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Réalisé par : Anas ELATAOUI

Encadré par Mr elothmani
Effectué à Marjane Holding Fquih Ben Salah
du 06/11/2023 au 04/12/2023
Année de formation : 2023/2024
ISTA HAY CHMAOU à SALE

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REMERCIEMENTS
En premier lieu je remercie infiniment Mr.KHALIFA chef du
département de réception de marchandise et Mr.NACIRI le
comptable pour m'avoir accepté en tant que stagiaire au sein de
MARJANE HOLDING Fkih Ben Salah ainsi que pour leurs précieux
conseils et directives. Je remercie tous les récepteurs et les agents de
service du département réception de marchandises pour leurs
collaborations et leurs soutiens en informations ainsi que l'ensemble
du personnel de MARJANE HOLDING FKIH BEN SALAH.

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INTRODUCTION
GENERALE
Le secteur de la distribution a connu une étonnante révolution et ne cesse de
connaître une importante expansion. Avant le 19ème siècle, la plus part des producteurs
assuraient eux même la distribution de leurs produits et avaient donc un contact direct avec

le consommateur. Les quelques exceptions considéraient le distributeur comme un simple

intermédiaire diminuant la tâche et sensé suivre toutes recommandations.

Cet état de fait ne durera pas longtemps. La création des supers et

hypermarchés révolutionnera la fonction du distributeur. En effet, le rôle du

distributeur est de moins en moins celui d’un intermédiaire neutre, mais, de plus en
plus celui d’un agent actif capable de sonder, stimuler, et orienter la demande.
Le poids du distributeur deviendra ainsi croissant au point de devenir

incontournable et même de dicter sa volonté au producteur, qui est souvent contraint de la

respecter.

Après un siècle de retard, le concept de la grande distribution sera finalement

introduit au Maroc vers la fin des années 80. Mais ce n’est qu’en 1990 que le premier
hypermarché est ouvert à Rabat sous l’enseigne de Marjane. Par la suite va suivre

l’ouverture de plusieurs autres hypermarchés appartenant au même groupe. Celui-ci a pu

acquérir une bonne image de marque dans ce domaine pas encore développé au Maroc.

Maîtriser un marché c’est pas une tâche facile ; c’est avant tout contrôler et surveiller

tous les acteurs qui y opèrent, en l’occurrence : le client. La satisfaction de ce dernier est la
vocation principale à la fois des producteurs et des distributeurs. La raison pour laquelle,

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l’analyse et l’étude des comportements et des exigences des consommateurs constituent
l’axe majeur sur lequel se basent les décideurs marketing pour mettre en place leurs
stratégies.

Dans le domaine de la grande distribution, le comportement des clients est

difficilement cernable dans la mesure où ils restent toujours sensibles face aux fluctuations
des prix de vente. C’est la principale variable sur laquelle on agit afin de stimuler la demande,
et ce à travers la mise en œuvre des actions promotionnelles en négociant avec les

fournisseurs et producteurs.

Actuellement, la société MARJANE HOLDING est le leader en matière de grande

distribution alimentaire et non alimentaire au niveau national. Ceci étant le résultat
d’une vision future, de la compétence de ses cadres et de la qualité de son

management.

Cependant, l’environnement compétitif, concurrentiel et dynamique impose une

nouvelle adaptation, une nouvelle politique et une grande réactivité face à une

clientèle en phase de transition et de changement d’habitudes de consommation.

En effet, dans le cadre d’une vision stratégique qui cible l’amélioration des
compétences existants, l’intégration de jeunes diplômés s’intéressant à l’avenir

passionnant de la grande distribution et la mise en place de la politique de discount,

MARJANE HOLDING se semble rassurée et se prépare pour forger une grande

notoriété de la société et pour populariser la grande distribution au MAROC.

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Chapitre 1 :
Présentation
Section 1 : Groupe ONA :
Fondé en 1919, le groupe ONA a su, tout au long de son histoire, se remettre en cause,

s’adapter à son environnement et faire preuve d’innovation. Ainsi, il a toujours joué un rôle- clé
dans la dynamisation de l’économie marocaine.

Sa politique de développement, menée avec le souci constant d’une croissance

durable et rentable, et caractérisée par des croissances internes ainsi que par des

acquisitions de sociétés, lui a permis de se positionner, dès les années 1980, en acteur

majeur dans des secteurs d’activité essentiels pour le pays.

Depuis quelques années, le groupe accélère son développement à travers la mise en

place de partenariats stratégiques, visant à associer des leaders internationaux à ses projets. Il
favorise ainsi l’échange de savoir-faire, renforce ses propres capacités d’investissement et
contribue à inscrire le Maroc dans une dynamique d’ouverture économique. Aujourd’hui,
Danone, AXA, Auchan et Lafarge constituent quelques-uns de ses principaux partenaires

mondiaux.

En juillet 1999, la prise de contrôle de la SNI, a doté ONA d’une dimension nouvelle,
offrant de multiples opportunités de synergies entre les filiales des deux groupes et

représentant un levier efficace pour le lancement de projets industriels.

Aujourd’hui ONA a choisi de se concentrer sur cinq métiers stratégiques, dont il

optimise la gestion par la mise en place d’une nouvelle organisation.

Le holding regroupe les Directions fonctionnelles qui permettent à ONA d’exercer son
rôle d’opérateur sur ses différents métiers.

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Dans la Grande Distribution, l'accord signé avec Auchan a contribué au développement
de la distribution moderne au Maroc. Il implique la poursuite active de l'implantation de
nouveaux hypermarchés Acima.

Il ouvre également de nouvelles perspectives avec la création d'un holding qui développera
rapidement les premiers supermarchés au Maroc. Par ailleurs, des opportunités dans de
nouveaux métiers stratégiques sont en cours d'évaluation. Une équipe "Nouvelles
Technologies et Médias" a été constituée pour concrétiser un à trois projets d'ici 2003 dans les

télécommunications et les technologies de l'information.

Le groupement Vivendi (auquel le groupe ONA participe) remporte en février 2000 la

concession de gestion déléguée eau, électricité et assainissement des villes de Tanger et

Tétouan, ce qui offre des perspectives prometteuses dans un métier à forte valeur ajoutée.

Enfin, le partenariat avec le groupe hôtelier indien Obéroî s'est traduit, dans le cadre de
la visite royale de mars 2001 en Inde, par la signature d'un accord créant une société
commune dans laquelle ONA détient une participation de 35%. Son programme
d'investissement dans l'hôtellerie de luxe au Maroc est estimé à 100 millions de dollars.

Le Groupe souhaite généraliser progressivement le concept de holding " tête de

métier" à travers un projet de refonte de l'organigramme juridique et financier dans le cadre

du plan stratégique 2001-2003.

Le groupe ONA, cinq métiers stratégiques.

Le groupe ONA est organisé en cinq métiers stratégiques :

 Mines et matériaux de constructions,

 Agro- alimentaire et Boissons,
 Tourisme et Aménagement,

 Distribution
 Activités financières

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Section 2 : Présentation de Marjane holding:

Pionnier de la grande distribution au Maroc, ONA introduit, dès 1990, le concept
d’hypermarché intégrant dans un même lieu de vie et d’échange un espace marchand en
libre-service et une galerie commerciale de boutiques. Mais est l’enseigne commerciale de
cofarma holding grande distribution du groupe ONA, Marjane a su s’imposer auprès du

grand public, avec plus de 11 millions de clients par an, ainsi qu’après des marques qui y
trouvent un bon support de valorisation et de promotion de leurs produits.

Le 12 janvier 2001, le groupe ONA et AUCHAN, deuxième groupe français de distribution, ont
signé un accord de partenariat pour développer la grande distribution au Maroc. L’accord
conclu par les 2 groupes aboutit à la cession de 49% du capital de Cofarma à AUCHAN, ONA
en conservant 51%. Actuellement, Marjane poursuit son développement à travers l’ensemble
du territoire.

Fiche d’identité :

Nom officiel : Marjane

Forme juridique : Société anonyme

Siège social : Casablanca

Secteurs d’activité : Grande distribution

Site web : www.Majnae .co.ma

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Chapitre 2 : Procédure
réception des
marchandises
Section 1 : Procédure réception produits
frais

1/ Objet :

Cette procédure à pour objet de décrire toute les étapes de réception

des produits frai ainsi que tous auto contrôle effectué des différents
produits réceptionnés conditions réglementaire et actions menés en cas
d’une non-conformité détectée .

2/ Domaine d’application :

Cette procédure s’applique lors de la réception de tous produits frais

livrées .

3/ Responsabilité :

3.1/ le responsable de la R.M

Le responsable R.M à la responsabilité de s’assurer que :

 Le planning de livraison établi par le chef de rayon concerné est

respecté ( sauf en cas d’exception ) .

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 Le B.C , Le B.L et le B.R sont compatible .
 L’organisation des livraisons par nature de produit et tranche
d’horaire déjà établis est respectée .
 Les températures de camions et produits sont dans les normes ( voir
annexe)
 Le nettoyage et distinction du quai et des locaux de la réception
produits frais est fait selon le plan de nettoyage déjà établis , et après
chaque changement de nature de produit .
 Le contrôle des DLC se fait selon les normes d’acceptation de chaque
produit
 Les certificats sanitaires sont disponibles .

3-2/ le chef de rayon ou chef de département :

Le chef de rayon ou le chef de département la responsabilité de s’assurer

que :

 Les plannings de livraison sont mis à jour et à la disponibilité du

responsable R.M .
 Une copie de bon de commande est à la disponibilité du responsable
R.M .
 La disponibilité des certificats sanitaire .
 Les conditions de transports sont dans les normes d’hygiène.
 Le rapprochement a été fait correctement .
 La marchandise est acheminée directement vers la chambre froide .

3-3/ les employés des rayons produits frais :

L’employé du rayon produit frais à la responsabilité de s’assurer que :

 Les réserves sont bien nettoyées .

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 Les conditions de stockage des produits réceptionnés sont
respectées .
 Les réserves est bien rangée afin de maitriser le FIFO .
 Les produits sont bien identifies.

4/ Méthodologie :

4-1/ approvisionnement :

le chef de rayon concerné passe sa commande à J-1 ( pour la

boucherie / volaille /poissonnerie/ flag / produit laitiers ) ou J-2 ( pour
la boulangerie / pâtisserie /surgelé /charcuterie / stand ) selon le besoin
en se basant sur le cadenciez de commande .

les étapes de passation de commande effectuées par le chef de rayon

s’établissent comme suit :

1. Vérification de stock disponible et les ventes pour chaque article en se

basant sur le cadenciez ( ou le stock physique pour certain rayon ) .

2. Envoyer la commande au fournisseurs par fax .

3. déposer une copie de la commande à la réception frais.

4-2/ R .M :

Le jour J le responsable R.M et le chef de rayon concerné ( ou employé

qualifié ) assistent à la livraison.

Le responsable de la R.M doit suivre certain exigence.

 Les locaux de la réception frais doivent être dégages et propre

 La réception des produits frais doit se faire par tranche d’horaire ( le
fleg à partir de 7h00 du matin , après la poissonnerie et par la suite
des produits laitiers et autres produit frais et en fin de boucherie ) .

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 Le nettoyage et la désinfection de l’air de la réception frais doit se
faires après chaque réception frais doit se faires après chaque
réception de nature de produit et selon le plan de nettoyage et
désinfection déjà préétablis.
 Les balances doivent être contrôlées et nettoyer chaque matin.

Le Responsable du R.M doit suivre les points citées ci-dessous :

 Comparer le B .C établis par le chef de rayon et B.L du fournisseur.

 Contrôler les quantités livrées.
 Contrôler la température de camions et du produit.
 Contrôler les certificats sanitaires pour les viandes rouges , et
l’estampille de l’agrément.
 Contrôler les dates limite de consommation et vérifier s’ils sont dans
les normes.
 Contrôler les qualités visuelles de la marchandise livrée.
 Contrôler l’application des plans de nettoyage et l’efficacité des
opérations de nettoyage et désinfection.

4-3/ stockage de la marchandise :

Le stockage de la marchandise doit respecter certaines nombres de

consignes :

 Les réserves doivent êtres nettoyées efficacement et régulièrement

respectant les plan de nettoyage efficacement et régulièrement en
respectant les plan de les plan de nettoyage et désinfection.
 Les produits stockées doivent respectent un ordre de classement
permettant d’assurer le FIFO
 Les produits doivent être stockées par nature de produit
 Les palettes en bois sont interdites

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5/ les logigrammes :

5-1/ réception boucherie / volaille :

Qui Fait Quoi Comment

C.R Passer la commande de B/V J-1 Par fax

R.R.M Réceptionner la commande le jour J

R.R.M Contrôler la température de camion à l’aide d’une Registre de

sonde entre 3 et 6 °C réception bon
chéries ( reg
RB)
RRM /CR S’assurer que les produits sont livrés dans des
conditions de sécurité en matière d’hygiène

RRM/CR S’assurer de la présence des certificats sanitaire Certificat

( viande rouge ) est empile de l’agrément sanitaire

RRM Peser la volaille dans les cagettes et la viande rouge

carcasse par le crochet des balances

CR Si oui : Acheminement la marchandise vers la réserve Fiche de non-

en respectant le Fifo conformité
Si non : ouvrir une fiche de non-conformité et refusé fiche de
la marchandise dérogation

5-2/ Réception poissonnerie :

Qui Fait Quoi comment

CR Passer la commande poissonnerie j-1 Par fax
RRM Réceptionner la commande le jour J
RRM Contrôler la température du camion à l’aide d’une Registre de
sonde (< 4 °C) réception
Poissonnerie
RRM /CR S’assurer que le poisson et couvert de glace
RRM/CR S’assurer de la présentation des certificats Certificats
sanitaire sanitaire
RRM Enlever la glace des cagettes avant pesage
RRM Peser les poissons dans les capettes avant

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retrancher le poids des cagettes et remettre la Balance
glace sur le poisson.
CR Si oui : acheminer la marchandise vers la réserve
en respectant le FIFO Fiche de non-
Si non : ouvrir une fiche de non-conformité et conformité
refusé la marchandise fiche de
dérogation

5-3/ Réception des produits laitiers et autre produit frais :

Qui Fait Quoi Comment

CR Passer la commande Poissonnerie J-1 Par fax
RRM Réceptionner la commande du jour J
RRM Contrôler la température du camion à l’aide d’une Registre de
sonde (+6°C) réception PF
RRM Réceptionner la marchandise et limiter l’attend
prolongée dans l’air de la réception
RRM Contrôler la quantité livrée par rapport à la B.C / B.L
quantité commandée
RRM/CR Vérifier la conformité de la DLC des produits Norme
réceptionnés par rapport aux normes et d’acceptation
spécifications Marine.
RRM/CR S’assurer de la présence d’étiquette en arabe pour
les produits importés.

5-4/ Réception des produits au rayon FLEQ/VRAC :

Qui Fait Quoi Comment

CR Passer la commande FLEQ/VRAC j-1 avant 12h00 Par fax
ELS Ranger la réserve
RRM Réceptionner la commande de jour J B.C / B.L
RRM/CR Contrôler les B.C / B.L / B.R.V
RRM/CR Contrôler la qualité et la quantité de la Registre PRF
marchandise
CR Si oui : acheminer la marchandise vers la réserve Fiche de non-
en respectant le FIFO conformité
Si non : ouvrir une fiche de non-conformité et Fiche de
refuser la marchandise dérogation

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5-5/ Réception des olives :

Qui Fait Quoi Comment

CR Passer la commande Vrac J-1 avant 12h00 Par fax
ELS Ranger la réserve
RRM Réceptionner la commande de jour J
RRM/CR Contrôler les B.C/B.L/B.R.V
Choisir au hasard un fut
Egoutter le fut du jus et le presser
RRM Peser le fut vide et retrancher le poids du fut vide
pour retrouver le poids des olives
Contrôler la qualité de la Marchandise Reg RPF
CR Si oui : acheminer la marchandise vers la réserve
en respectant le FIFO
Si non : ouvrir une fiche de non-conformité et Fiche de non-
refusé la marchandise conformité
Fiche de
dérogation

5-6/ Réception des produits surgelés :

Qui Fait Quoi comment

CR Passer la commande surgelée j-2 Par Fax
RRM Réceptionner la commande le jour J
RRM Contrôler la temperature du camion à l’aide d’une Reg RPF
sonde (-18°C à -15°C)
RRM Réceptionner la marchandise dans la chambre
froide (contrôle qualité et quantité )
RRM/CR Vérifier la conformité de la DLC des produits Normes
réceptionnés par rapport aux normes d’acceptation
RRM/CR S’assurer de la présence d’étiquette en arabe pour
les produits importés.

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Section 2 : Cahier de charges :

Cahier des charges 2011 Boucherie

Le fournisseur … représenté par … agissant pour le compte de sa société

en tant que D.G s’engage à respecter les clauses suivantes :

Clause 1 : caractéristiques des produits :

 Viande bovine :

+ Poids carcasse moyen : entre 280 et 340 kg .

+Poids moyen ¼ arrière : entre 70 et 85 kg.

+Poids moyen ¼ avant : entre 70 et 85 kg.

+ Les ¼ arrières de bœuf sont coupés à 8 cotes ( ART 8 ).

+La poche de graisse des rognons rouges n’excède pas 5kg.

Conformation musculaire :

+Fort développement musculaire.

+Cuisse : rebondie.

+Dos : Large et épais, jusqu'à la hauteur de l’épaule.

+Epaule : rebondie.

+Le tende de tranche déborde sur la symphyse (l’os de la hanche).

+Le rumsteck est rebondi.

+Les ¼ arrières de bœuf sont coupés à 8 cotes ( ART 8) . La poche de

graisse des rognons rouge n’excède pas 7kg ; le chef de rayon du
magasin s’autorisera le droit de faire la déduction du supplément.

+Seules les viandes de 1ére catégorie sont autorisées.

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+ +
+ La couleur de la viande bovine doit être rouge clair.

 Viande ovine :

+Agneau : poids compris entre 11 et 15 Kg.

+Chevreau : poids compris entre 10 et 13 kg.

+Les agneaux livrés comporteront 50% de males et 50% de femelles.

+Pour les carcasses d’ovin seules les viandes de 1ére catégorie sont
autorisées.

Conformation musculaire :

+ Profils : au moins rectilignes, musculature épaisse.

+Gigot et selle : plus allongé, toujours épais

+Selle : aussi large que longue.

+Dos et rein : moins pleins, large à la basse, moins large au niveau des
épaules.

+Apophyses dorsales légèrement apparentes.

+Epaule : rebondies et épaisse.

+Etat d’engraissent : ciré ( mince pellicule de graisse , muscles des

épaules apparents aussi que les intercostaux ).

+Couleur : viande rose ou rouge claire.

+Graisse blanche.

Articles sous vide :

+Les articles livrés en sous vide devront se conformer à la réglementation

en vigueur, notamment le dahir du 14 avril 1953.

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+ +
Et chaque poche devra obligatoirement comporter les éléments
suivantes :

+ Une étiquette collée avec le libellé et le poids de l’article, la date

d’emballage et la date limite de consommation.

+Une estampille d’agrément.

 Abats de bœuf :

+ Foie de bœuf : poids compris entre 5 et 7 Kg.

+ Cœur de bœuf : poids compris entre 1 et 1,5 Kg.

Abats d’agneau :

+Foie d’agneau : poids compris entre 0,5 et à,8 kg.

Clause 2 : Conditions de transport des carcasses :

+ Le transport doit être réalisé en véhicule réfrigéré et homologué

permettant d’obtenir une température comprise entre 3 et 6 °C au cœur
des produits.

+ Dans le cas de livraisons local, l’utilisation d’un véhicule de la

commune sera provisoirement tolérée.

+ L’intérieur du véhicule doit être propre et rangé.

+ Les carcasses nues doivent être suspendues et ne sont pas en contact

avec le sol.

+ Les abats sont livrés dans des bacs plastiques ou inox, er recouverts
d’un film alimentaire tous les abats livrés dans des sacs de récupération
seront refusés.

+Les livreurs doivent être propres et avoir une tenue propre et des
chaussures fermées . les personnes qui déchargent les carcasses

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+ +
disposent d’une tenue propre ( cape avec capuche ) spécifique pour le
déchargement des carcasses.

+ Les livreurs disposent d’une carte sanitaire et seront en mesure de la

présenter sur la demande des collaborateurs Marjane.

+Le transport doit être conforme au décret n 2-97-177 du 5 hija 1419 (

23 mars 1999 ) relatif au transport des denrées périssables.

Clause 3 : Dates et températures exigées à la réception Marjane :

+Pour les viandes dites « foraines « entre +3 et +6 °C à cœur.

+Pour les viandes dites « locales « températures acceptées sont

inférieures à +12 °C à cœur.

+Livraison des carcasses à : J+1 mini et J+2 maxi ( J = jour d’abattage ).

+ Si la carcasse est de l’abattage du jour Marjane a le droit d’enlever

10% du poids total.

Clause 4 : Pièces à fournir à chaque livraison :

+ Les livreur doivent présenter à chaque livraison un bon de livraison

numéroté et daté reprenant la totalité des articles livrés avec les dates
d’abattage.

+Les livreurs doivent remettre aux réceptionnaires Marjane un certificat

d’origine sanitaire ( COS ) pour les viandes locales ou un laisser passer
pour les viandes foraines, et ce avant l’ouverture du véhicule. Ces 2
documents doivent au minimum et impérativement comporter les
éléments suivantes :

- La date et l’heure de l’inspection

- La température des marchandises
- La signature er le cachet du vétérinaire

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+ +
- Le nombre d’article livré ( le poids par article n’étant pas une
obligation légale ) ou comporter la mention ( conforme au bon de
livraison numéro n ….. ).
+Un document attestant du paiement des taxes communales doit
également être présenté et une copie doit être remise aux
réceptionnaires Marjane.
Clause 5 : Tarifaire :
+ Les prix d’achat sont négociés et confirmés à la centrale d’achat par
fax, tous les lundis avant 14h00. Sans confirmation écrite, les prix
d’achat de la Semaine précédente seront reconduits pour une
semaine supplémentaire par tacité reconduction.
+Les prix d’achat s’entendent nettes de toutes taxes et pour des
produits de 1ere catégorie.
+Les prix d’achat sont valables du Mardi au Lundi soir de la semaine
suivante.
+Les prix d’achat pour la semaine sont communiqués aux magasins
par la centrale d’achat en conséquence il s’agira du tarif maximum
autorisé pour la période de référence.

Clause 6 : Audit
+ Marjane s’autorise à effectuer des audits inopinés au moins 1 fois
par an des locaux, installations, documents relatifs à la sécurité
alimentaire et à des analyse micro biologiques.
+ date limite de consommation : J+28jours
 Pièces à fournir à chaque livraison :
+ Un bon de livraison numéroté et daté reprenant la totalité des
articles livrées.
 Tarifaire :

+les Prix d’achat sont négociés et confirmés à la centrale d’achat par fax,
tous les lundis avant 11h00. Sans confirmation écrite, les prix d’achat de

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+ +
la semaine précédente seront reconduits pour une semaine
supplémentaire.

+Les prix d’achat pour la semaine sont communiqués au magasin par la

centrale d’achat, en conséquence il s’agira du tarif maximum autorisé
pour la période de référence.

 Droit de visité :
+Marjane s’autorise à effectuer à l’improviste des audites au moins
une fois par an des locaux, installations, documents relatifs à la
sécurité alimentaire et aux analyses micro biologiques.
 Etiquetage :
Les gros et les petits emballages portent en lettres clairement visibles
et lisibles :
+ L’identification du producteur.
+Le numéro distinctif du centre d’emballage.
+La catégorie de qualité et de Poids
+Le nombre d’œufs emballés.
+La date de durabilité minimale , suivie des recommandations d’entre
posage ( à conserver au réfrigérateur ).
+La date de durabilité minimale est de 28 jours après le ponte soit un
mois.

Indication de la date de durabilité minimale :

Il s’agit de la date jusqu’à laquelle les œufs de catégorie a conservent
leurs caractéristiques lorsqu’ils sont entreposés dons les conditions
appropriées. Elles ne peut aller au-delà du vingt huitième jour suivant
celui de la ponte. Elle est indiqués dans l’ordre suivant :
a/ Le jour, exprimé en caractères numériques de 1 à 31.
b/le mois, exprimé en caractères numériques de 1 à 12 (ou
alphabétique de quatre lettres maximum).

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+ +
Œufs extra :
La mention on «extra » concerne uniquement la fraicheur des œufs.
Les étiquetages doivent indiquer jusqu’à quelle date les œufs peuvent
bénéficier de cette qualité :
+Soit en précisant cette date exprimes par deux nombres Ŕ jour de
mois qui est décomptés à partir du jour à la date d’emballage. Dans le
premier cas, ou ajout neuf jour à la date de ponte, et dans le second,
sept jours à la date de l’emballage.
+Soit en précisant si la date d’emballage ou celle de la ponte figure
sur l’emballage « extra jusqu’au 7éme jusqu’au 9éme jour après la
ponte ».
A l’expiration de la période de fraicheur « extra » les étiquetages
comportant les mentions « extra » ou « extra frais » doivent être
détachés de l’emballage.

Cahier des charges 2009 Volaille

Le fournisseur … représenter … Par Mr … agissant pour le compte de

sa société en tant que directeur général s’engage à respecter les
clauses suivantes :
1/ Conditions de transport :
+En véhicule réfrigéré et homologué permettant d’obtenir une
température comprise entre +3 et +6 C au cœur des produits.
+L’intérieur du véhicule doit être propre et rangé. Le fournisseur
s’engage à nous remettre sont planning de nettoyage et de
désinfection.
+Les Livreurs sont propres et rasés, possèdent une tenue propre et
des chaussures fermées.
+Conforme au décret n 2-97-177 du 5 Hija 1419 ( 23 Mars 1999)
relatif au trop des denrées périssables.
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+ +
2/ Les Produits :
+Les produits de volaille sont livrées dans des caisses plastiques
consignées ou en cartons alimentaires perdus.
+Tous les produits nus seront refusés ( mention à enlever pour
somavion)
+Tous les articles sont identifiés individuellement par une étiquette
collée comprenant :
- Désignation du produit et de l’espèce.
- Date d’emballage.
- Date limité de consommation.
- Pour les produits élaborés, la composition exacte des ingrédients.
+Mettre le décret sur l’étiquetage
+Tous les produits comportent l’estampille d’agrément de l’atelier de
découpe d’origine.
+Les produits élaborés vrac sont impérativement conditionnés dans
des sacs en plastique alimentaire fermés, de 3 kg max.
+Pour les produits élaborés un exemplaires des fiches de
spécification sera remis à la centrale d’achats.
+Les poches de dinde sous vide ne doivent pas excéder 5 kg pour les
produits sans os et 3 kg pour les produits avec os.
+Les boyaux utilisés pour la sancisse rie sont issus d’un atelier agrée.
3 / Dates et températures exigées à la réception Marjane :
+Température : entre+3 et +6 °C à cœur
+ Date d’emballage : j+1 et une tolérance à j+2 pour les livraisons du
Lundi. (J = date d’emballage )
+Date limite de consommation pour les produits filmés : j+6
+Date limite de consommation pour les produits sous vides : j+2
+Date limite de consommation pour les produits élaborés et sous
vides : J+6
4/ Pièces à fournir à chaque livraison :

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+ +
+ Un bon de livraison numéroté et daté reprenant la totalité des
articles livrés.
5/ Tarifaire :
+ Les prix d’achat sont négociés et confirmés à la centrale d’achat par
flux, tous les Lundis avant 14h00 sans confirmés écrite, les prix
d’achat de la semaine précédente seront reconduits pour une
semaine supplémentaire par tacite reconduction.
+ Les prix d’achat s’entendent nettes de toutes taxes et pour des
produits de 1ere catégorie.
+Les prix d’achat sont valables du Mardi au Lundi soir de la semaine
suivante.
+Les prix d’achat pour la semaine sont communiqués aux magasins
par la centrale d’achat, en conséquence il s’agira du tarif maximum
autorisé pour la période de référence.

6/Audit :
+ Marjane s’autorise à effectuer des audits au moins 1 fois par an des
locaux, installations, documents relatifs à la sécurité alimentaire et à
des analyses micro biologiques.
7/Etiquetage :
+Tous les produits destinés à la vente libre service, en plus des
mentions légales citées ci-dessus, devront comporter sur l’étiquette le
PVC kilo et le PVC article ainsi que le gencord correspondant, d’ici la
fin du 1ere semestre 2007.

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+ +
CAHIER DES CHARGES ŒUFS

1/ Conditions d’élevages :
1/ Caractéristiques techniques du bâtiment :
+Les bâtiments sont isolés par un sas sanitaire permettant de revêtir
les tenus de travail.
Ce sas respecte le principe de la séparation du secteur salle et
comporte un lave-mains à commande non mensuelle, avec eau si
possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables sur support
fixe.
+L’accès direct au bâtiment est interdit à tout animal domestique.
+Les bâtiments sont obscurs ou semi-obscurs la lumière parasite.
2/Alimentation :
L’éleveur enregistre les livraisons sur le cahier d’élevage (nom de la
formule du fournisseur et quantité) et conserve les étiquettes de
composition, les bons de livraisons.
Sont consignés par l’éleveur sur le cahier ou la fiche d’élevage :
 Nombre d’œufs collectés chaque jour.
 Nombre de déclassés.
 Taux moyen de ponte par poule.
 Quantité d’aliment consommée et ou livrée.
 Quantité d’eau consommée.
 Traitement.
 Mortalité.
 Intervention vétérinaire.
3/conduite de l’élevage :
Age maximum autorisé des pondeuses : celui-ci est fixé à 17 mois.

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+ +
Gestion de poules mortes :
L’éleveur inspecte quotidiennement son cheptel les poules mortes visibles sont
ramassées et une inspection approfondie de chaque cage est réalisée une édele
pour stiminera quotidiennement un registre des mortalités l’établissement
d’élevage pondeuse adhère à la charte sanitaire définie dans la loi 49/99, relative
à la protection sanitaire des élevages avicoles au contrôle de la production et de
la commercialisation des produits avicoles (-----) contrôles des services
vétérinaires . Ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le
niveau sanitaire.
Contrôle salmonelle dont les fréquences er les réalisations sont enregistrées.

Ramassage et stockage des œufs :

+ La mécanisation de ramassage des œufs doit en particulier éviter
l’accumulation des œufs dans les virages aux différentes niveaux et les choses lors
des transferts d’un convoyeur à l’autre.
+Le lavage et le grattage des œufs sont interdits.
+Au moment du ramassage un premier tri est effectué et sont systématiquement
déclassés les œufs très sales, cassés, fêlés de forme.
+Les œufs sont disposés pointe en bas sur des alvéoles neuve ou en plastiques
désinfectés puis dans des conteneurs inférieure à 18 °C.
Règles de nettoyage et désinfections :
+ un plan de nettoyage et de désinfection est à mettre en place les fréquences et
les dates de réalisation sont à enregistrer il comprend :
 L’enlèvement des fientes et des matières.
 Dépoussiérage on décapage du bâtiment du matériel
 Vidange et nettoyage. désinfection des bacs de détention des canalisations d’eau
du bâtiment.
 Désinfection du bâtiment, du matériel , des gaines de séchage et de ventilation.
L’éleveur doit mettre en plage des protections sanitaire :
+délimitation des abords des polaires et contrôle de l’accès des emplacements
spécifiques de lavage et de décontamination du sas sanitaire matériel.
Hygiène du personnel :

La carte sanitaire du personnel travaillent dans les bâtiments d’élevage et les centres
de conditionnement doit être à jour.

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+ +

Chapitre 3 : Les
départements de
marjane :
Comme on peut le voir sur l’organigramme Marjane est composé de plusieurs départements
pouvant étre regroupés en deux grandes groupes. En effet on distingue :

 Les départements opérationnels.

 Les départements fonctionnels.

Section 1 : les départements opérationnels :

Ce sont les départements qui exercent une activité commerciale , notamment en ce concerne
la vente de produits consommables (food) ou (non food).

A ce niveau on compte :

- Le département Produit de Grande Consommation (PGC ).

- Le département Bazar.
- Le département Produits frais et Marché (PF).
- Le département GPEM et Station.
- Le département Autres Produits Libre Service.
- Le département Textile.

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+ +
Les taches du personnel des départements opérationnels :

a/ Le chef de département :

Il est responsable de :

 Contrôle des taches des chefs des rayons.

 De la résolution des problémes de la clientèle (exemple : en cas de non-conformité
entre le balisage et le prix réel de l’article, on donne la différence de prix)

b/ Le chef de rayon :

 Gére son équipe une vue d’atteindre ses objectifs.

 Organise l’animation des tétes de gondoles et s’assure que les vendeurs et les
animatrices sont présents au niveau rayons.
 Guide et oriente la clientèle.
 Monte des promotions internes relatives aux rayons.
 Prépare la décoration des rayons.
 Met en œuvre les actions week-end (montre les promotions relatives) et suit les
articles dépliants.
 Assure la permanence sur la surface de vente : traite les réclamations des clients et les
conseille.
 Montre les compagnes promotionnelles proposées par le chef département.
 Anime et gére les nouveautés selon l’espace alloué.
 Corrige le planning de réparation des taches selon les besoins.
 Fait le comptage physique des articles en stock, et en cas d’insuffisance le chef de
rayon déclare et détermine le nombre des articles pour passer la commande.
 Valorise la démarque.
 Remplit les cadenciers selon le planning.

c/L’assistante commerciale :

Son role est :

 La saisie des commandes et la relance fournisseurs.

 La coordination entre le chef département et les chefs des rayons.
 Mise à jour des commandes.
 Lacncement du chiffre d’affaire journalier de la veille.

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+ +
d/Le vendeur animateur :

Son role est :

 La vente des produits de son rayon.

 L’orientation et assistance de la clientèle.
 L’explication de l’usage du produit.

e/Le merchandiser :

c’est un resprésentant d’une entreprise, il assure le rangement et le réassort des articles au

niveau rayon , sur lesquelles se trouvent les produits de son entreprise.

f/L’employé libre service (ELS) :

Ses taches sont les suivantes :

 Veiller au remplissage et au rangement des articles et des prix.

 Vérifier le correct balisage et le changement des prix.
 Surveiller la propreté du rayon et des réserves.
 Rassembler et traiter les retours caisses (les produits non désirés par les clients, les
articles abandonnés dans les autres rayons, les articles dont le gondole ne passe pas
ou dont les prix de vente réel est cher que celui affiché, les articles dont la date limite
de consommation est arrivée à l’échéance).
 Isoler les produits de démarque.
 Ranger les rayons donnant priorité aux produits à forte rotation.
 Ranger et nettoyer les réserves.
 A.2/ L’organigramme d’un département opérationnel :

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+ +

Section 2 : les départements fonctionnels :

les départements fonctionnels n’ont pas la méme organisation que celle des départements
opérationnels. Chaque département (fonctionnel) joue un role précis, indépendamment des autres,
méme si au niveau de leurs activités, il existe certaines liaisons.

On trouve donc :

- Le service import.
- La réception marchandise.
- Le service comptable.
- Le département caisse.
- Le service informatique.
- Les ressources humaines.

§ Le service import :

Le service import est le service chargé d’exécuter les modalités rattachées aux formalités
d’importation, ce service est représenté par un agent d’importation.

§ La réception des marchandises :

La réception Marchandise est le service chargé de réceptionner la marchandise qui devra étre
proposée à la clientèle.

Sa principale vocation est :

- L’organisation des réceptions des produits à vendre et des articles des frais généreux tel que
les emballages.
- L’acheminement de la marchandise vers les réserves.
- La coordination entre les chefs de rayon et la Réception Marchandise.
- Le rangement du matériel Réception Marchandise.

§ Le service comptable :

Ce service dépend hiérarchiquement à la direction du magasin mais foncitonnellement du

département comptabilité / Contrôle de gestion / audit de Cofarma. Qui est divisé en trois services :

1/ Comptabilité générale : Le role de ce service est d’ordre financier, il s’occupe de plusieurs taches,
certaines sont quotidiennes tels que :

 Le contrôle des recettes quotidiennes : comparaison entre recette informatique et réelle faire
ressortir l’écart.
 Suivi des encaissements, chéques, cartes bancaires, client différé.
 Suivi des loyers boutiques (galerie marchande)
 Suivi des chéques impayés …

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+ +
D’autres sont mensuelles comme :

 Suivi des frais généreux.

 Préparation du rapport financier.
 Situation des arriéres galeries marchandes.
 Déclaration de la TVA mensuelle …

2/Contrôle des factures : commandes de l’unité de besoin, frais de gestion de cofarma et de l’ONA,
contrôle des factures. Il est chargé des rapprochements entre les achats effectués et la reception de
marchandise pour s’assurer de la conformité entre la quantité acquise et la quantité facturée.

3/Contrôle de Gestion : tableaux de bord, réunion de groupe d’exploitation, édition du résultat du

magasin pour une période donnée, révision du budget ,édition du chiffre d’affaire et marges
journaliéres, mensuel et annuel par rapport à l’historique.

§ département caisse :

C’est un département qui vise la bonne gestion de l’ensemble des caisses et leurs fonds.

Le chef de département caisse encadre un sensemble de personnes, réparties en quatre sections :

- L’accueil.
- La ligne de caisse.
- La caisse centrale.
- La caisse coffre.

à la fin de chaque journée, il fait, en collaboration avec les chefs de caisses, la comparaison entre les
recettes déclarées par les caissiéres et les recettes théoriques données par l’état informatique.

§ Le service informatique :

ce service dépend hiérarchiquement de la direction magasin mais fonctionnellement de la direction

informatique de cofarma. Deux personnes se chargent :

- Des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires, menseuelles.

- De l’assistance aux utilisateurs car ils interviennent en cas de blocage écrans, imprimante…
- De l’envoi et le transfére des commandes import sur un site déterminé.
- L’éditions des modifications, créations, suppression durant la journée.
- De la coordination entre le serveur et les caisses ( en cas de changement de prix )
- Du contrôle des données informatique des magasins Marjane.

§ Le service de gestion des ressources humaines:

C’est un service qui gére et s’occupe des affaires administratifs du personnel comme le
recreutement, la mutuelle, CNSS, la formation, la rémunération, …

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+ +
Ses principales taches sont :

- Remplissage des attestations de travail et de salaire.

- Vérification des cartes de pointage.
- Vérification de la présence du personnel.
- Etablissement des listes des participations en formation pour module.
- Etalissement des dossiers de la mutuelle.
- Remplissage des bordereaux de CNSS, qui arrivent chaque début de mois pour assurer les
allocations familiales de chaque employé.
- Planification des congés, primes et avances soit sur salaire soit spéciales (aid kebir , aid el
fetres …. )

§ Département sécurité :

Riche en moyens techniques et humains ce département nécessite des personnes de confiance dont
la tache consiste en l’inspection de tout article à la sortie du magasin, la fouille de employés et
l’inspection corporelle des caissiéres.

Pour faciliter leurs taches, le magasin met à leur disposition des caméras dans tous les rayons et des
antivols sous forme de bandes magnétiques à l’intérieur de tous les articles.

Tout état de vol fait l’objet d’une arrestation de d’application de procédure propre au magasin.

§Département technique :

Un service technique est mis à la disposition du magasin d’un effectif de trois personnes : deux
techniciens et un aide technicien.

Ce service couvre avec ses moyens techniques l’état stable du magasin contre tout événement
soudain comme un incendie survenu dans les biens ou une explosion ou dégats d’eau.

Le magasin dispose d’un tableau général de basse et moyenne tension pour l’éclairage, ainsi que des
climatiseurs, 4 portes de secourts et 60 extinteurs, tout ce qui faut pour une maintenance technique
d’un hyper marché de haut niveau .

§ Département décoration et balisage :

Ce service a pour effectif deux décorateurs en collaboration avec tous les responsables des rayons du
magasin. Il s’occupe de :

 Edition de la liste de baisse des prix et le suivi de la diffusion des dépliants .

 Réalisation d’affiches à partir des épreuves dépliantes.
 Correction des épreuves à partir du dépliant final.
 Installation d’affiches relatives aux événements exemple : fin d’année, fétes, promotions.
 Installation des panneaux d’informations.

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+ +

Section 3 : Systéme d'information de

marjane :
Marjane dispose d’un systéme informatisé qui lui permet de mieux gérer ses taches à travers
différentes logiciels :

1/ les systémes noyaux :

- Gold : Données exploitation magasin

c’est le systéme opérationnel qui permet d’effectuer toutes les taches quotidiennes au niveau
commercial :

√ Passation des commandes.

√ Consultation et ajustement des stocks.

√ Modification des prix de vente.

- NCR

c’est un systéme utilisé au niveau des caisses ( c'est-à-dire qui serrent à faire les encaissements).

2/Les systémes opérationnels :

- SCAM

c’est une application qui permet de consulter ou d’extraire toutes les statistiques relatives au chiffre
d’affaire pour une durée déterminée et selon le type d’extraction : Magasin, département , rayon,
famille.

- CSA

C’est un logiciel qui permet à consulter les chiffres d’affaires réalisés, le nombre de client ayant passé
par les différents sites, les CPC….

- AGRESSO

C’est un logiciel qui permet à passer les différentes écritures comptables de la comptabilité
analytique.

- HR ACCESS :

C’est un logiciel qui permet de gérer les frais de personnel.

- New Spécif :

C’est une application qui permet d’extraire un nombre très important des requêtes relatives aux :

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+ +
√ Réceptions des marchandises.

√ Stocks.

√ Vente.

- Sésame :

C’est un logiciel qui permet de visualiser les coopérations commerciales.

Description des taches effectuées :

Le département Bazar était la principale étape dans ce processus de familiarisation, puisque au sein
de ce département, il a été l’occasion d’apprendre à réaliser différentes taches avec l’assistance
surtout des chefs de rayons, et l’assistante commerciale du département. Il faut signaler que la
plupart des taches réalisées par le personnel, au sein de l’ensemble des hypermarchés Marjane du
royaume, se font à travers le logiciel GOLD :

§ Le balisage : c’est une opération qui consiste à éditer les changements de prix quotidiens à travers
la saisie, à travers le logiciel GOLD, des gondoles des articles qui ont connu un changement le prix.
L’édition des prix se fait soit sous forme de broches ou bien de gondoles, qu’on met à la disposition
des employés libre service afin de les afficher au niveau des rayons.

§ Edition journalière du suivie des ventes de la veille : et la constatation de ces ventes à travers
l’EXCEL de façon mensuelle, dans le but de comparer les ventes par jours, par rayons, et par famille
de produits.

§Edition du cadencier : (c’est un document conçu à travers le logiciel GOLD, il est spécifique à chaque
fournisseur, son rôle est de donner des informations sur la quantité d’articles vendus et la quantité
restante en stock, pendant une semaine. Il permet de prendre la décision de passer la commande au
fournisseur ou non.

§ Traiter les commandes par la saisie des commandes qui se fait après que le chef de rayon ait passé
sa commande. La saisie va permettre de sortir le bon de commande qui se fait en 2 exemplaires : un
pour faxer au fournisseur puis pour être classé, et un pour la réception de marchandise. (L’assistante
classe les bons de commande par jour et les envoies à la réception de Marchandises).

§ Envoyer une demande d’explication au fournisseur lorsqu’il n’envoie pas la quantité commandée.

§ Constatation et édition des commandes fournisseur à partir des cadenciers.

§ Classement des commandes éditées dans des dossiers rangés par type de rayon.

§ Recensement des articles à solder à travers l’EXCEL, avec leur prix ancien et celui nouveau tiré du
logiciel GOLD.

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+ +

Conclusion Générale
Les critiques
§ Le blocage du logiciel GOLD, peut entraver le processus de travail au sein de l’administration, vu
que ce logiciel est l’élément moteur à travers lequel s’effectue la majorité des taches, et une simple
interruption peut provoquer des retards administratifs importants, surtout lors de la passation des
commandes, la constitution des listes des soldes, le balisage etc.

§ La disponibilité du personnel au niveau du magasin est insuffisante, surtout dans certains rayons,
qui nécessitent une assistance importante à la clientèle, c’est le cas du rayon loisir extérieur par
exemple.

§L’affluence des visiteurs est trop massive, surtout en période des vacances, tandis que la capacité
du magasin reste insuffisante. Ce qui provoque des bousculades et une queue infinies devant les
caisses.

Suggestions
A travers cette cour période de stage au sein de magasin, j’ai pu relever un certain nombre de
recommandations telles que :

Marjane doit procéder à un renforcement de sa politique de communication afin de toucher le

maximum des gens, cette politique ne doit pas toucher seulement le bouche à oreille mais à coté de
cela, Marjane est contraint de se concentrer sur le rôle essentiel que peut jouer la télévision, ainsi
que le dépliant dans sa stratégie. Car d’après mes observations j’ai pu cerner que ceux deux moyens
n’assurent pas grand-chose pour le magasin, et j’ai même pas l’existence du dépliant, et même ceux
qui le savent on voit qu’une importante portion ne le reçoit pas. Donc il faudrait tenir compte de
cela, et essayer d’assurer une couverture efficace pour que les gens soient au courant des offres et
des nouveautés du magasin.

Sans oublier la motivation du personnel que j'ai remarqué qu’il est moins motivé tout en améliorant
les conditions du travail et mettre a leur disposition le matériel qu’il faut avec une suffisante
quantité.

Pour conclure, je dirais que ce stage au sein de Marjane Fes Saiss était tres bénéfique et enrichissant
sur le plan technique et opérationnel. Il m’a permis de découvrir le domaine de la grande distribution
qui ma permet de mettre en application les différentes connaissances acquises durant mes 2 années
au sein de HEC.

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+ +

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................2
INTRODUCTION GENERALE .................................................................................................................3
Chapitre 1 : Présentation ....................................................................................................................5
Section 1 : Groupe ONA :.................................................................................................................5
Section 2 : Présentation de Marjane holding: ..................................................................................7
Chapitre 2 : Procédure réception des marchandises ............................................................................8
Section 1 : Procédure réception produits frais .................................................................................8
Section 2 : Cahier de charges : ....................................................................................................... 15
Chapitre 3 : Les départements de marjane : ...................................................................................... 26
Section 1 : les départements opérationnels : ................................................................................. 26
Section 2 : les départements fonctionnels : ................................................................................... 29
Section 3 : Systéme d'information de marjane : ............................................................................ 32
Conclusion Générale ......................................................................................................................... 34
Les critiques .................................................................................................................................. 34
Suggestions................................................................................................................................... 34
Résumé............................................................................................................................................. 36

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Résumé
Mon stage de fin de formation à ISTA hay chmaou du 06/11/2023 à 04/12/2023 au sein
de Marjan holding Fkih Ben Salah.

Ce rapport porte sur la présentation du groupe ONA, la procédure de réception de

marchandises, le cahier de charge des différentes produits tel que ( boucherie, volaille et
œufs ) et en fin sur les départements de Marjane honding Fkih Ben Salah.

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