PR-MAC-03-V00 Procédure Audit Interne

Réf : PR-MAC-03
Procédure audit interne Version : 01

Date : 11/08/2022
Procédure audit interne
Date Version Nature de la modification

2021 00 Création
11/08/2022 01 Mise à jour du format et du contenu
Rédacteur Vérificateur Approbateur
Nom et prénom Nada Slama Rawand Hawari Hichem Mathlouthi
Fonction Responsable SST RMI Directeur
Signature
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Réf : PR-MAC-03
Date : 11/08/2022
1) OBJECT :
La présente procédure a pour objet de définir les dispositions relatives à la planification et à la

réalisation des audits internes du Système de Management Qualité, Sécurité et Environnement.
2) DOMAINE D’APPLICATION :
La présente procédure est applicable dans le cadre de la réalisation de l’audit interne du Système
de Management Qualité, Sécurité et Environnement.
3) DEFINITION ET ABREVIATION :
RMI : Responsable Management Intégré

PI : Parties intéressées
Cette procédure est sous la responsabilité du RMI mais l'ensemble du personnel est concerné par
cette procédure
4) DOCUMENTS DE REFERENCE:
- ISO 9001 : 2015

- ISO 19011 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- Programme d'audit
- Liste des auditeurs
- Plan d’audit
- Check-list
- Rapport d’audit
- Fiche de non-conformité/ Action corrective
- Tableau de suivi des actions correctives
5) LOGIGRAMME ET DESCRIPTION DE LA PROCEDURE :
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Réf : PR-MAC-03
Date : 11/08/2022
5.1 Logigramme :
1. Planifier des audits

internes
2. Constituer une équipe d’audit
3. Etablir la check-list d’audit
4. Etablir le plan d’audit
5. Réaliser l’audit
6. Rédiger le rapport d’audit
7. Diffuser le rapport d’audit au

service audité
8. Planifier les actions correctives

nécessaires
9. Valider le plan d’action
10. Suivi du plan

d’action
5.2 Description
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N° Description Responsable Documents

Un planning d’audit interne est établi par le RMI une
fois par an et présenté en revue de direction. Ce
planning tient compte de l’importance des processus,
des résultats des analyses des risques et des résultats
1 RMI Planning d’audit
des audits précédents. Le planning peut être révisé
en cours d’année en fonction du contexte
(réclamation client, non-conformités graves,
demande de la direction générale, …).
Le ou les auditeurs internes sont sélectionnés par le
RMI parmi l’équipe des auditeurs qualifiés (sur liste).
Les critères de qualification sont : cadres supérieurs Liste des
ou cadres de maîtrise, participation à une formation auditeurs
sur les exigences des référentiels, participation à une Programme des
2 RMI
formation sur les techniques d’audit (selon ISO audits
19011), participation réussie à au moins deux audits
internes en tant qu’observateur en compagnie d’un
auditeur qualifié (évaluation probante de l’auditeur
tuteur).
A partir des documents nécessaires à la réalisation de
Check-list d’audit
l’audit, les auditeurs rédigent un questionnaire, le cas
Documents
échéant, qui servira à bien cadrer l’audit(les critères
nécessaires pour
3 d’audit ; c'est-à-dire les exigences de référence, sont Equipe d’audit
l’audit
les dispositions internes du SMQ l’ISO 9001, les
Référentiel
exigences des clients et les exigences réglementaires
normatif
et d’autres éventuelles PI).
Plan d’audit
Documents
Le responsable d’audit établit un plan d’audit et le
nécessaires pour
4 transmet au pilote du processus à auditer au moins Equipe d’audit
l’audit
une semaine avant l’audit.
Référentiel
normatif
5 L’audit se déroule en 4 étapes : Equipe d’audit
-La réunion d’ouverture, qui présente les auditeurs,
les objectifs, les champs d’application, ainsi que le Pilote de
plan d’audit validé par les audités. processus audité
-L’exécution de l’audit sur le terrain : examen Check-list d’audit
enregistrements, interviews, observations, Plan d’audit
questionnement, ….
-La préparation par l’auditeur(s) de la réunion de
clôture à travers la synthèse et le classement des
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Date : 11/08/2022
N° Description Responsable Documents

constatations de l’audit.
-La réunion de clôture pendant laquelle le
responsable d’audit présente à l’ensemble des
audités les conclusions de l’audit et donnent une
date de remise du Rapport d’Audit.
Le Rapport d’Audit est rédigé par le responsable
6 d’audit. Il comprend les points forts, les écarts ainsi Equipe d’audit Rapport d’audit
que les propositions d’amélioration.
Le Rapport d’Audit est transmis au service audité à la
7 date définie lors de la réunion de clôture, avec en Equipe d’audit Rapport d’audit
copie le RMI.
Tableau de Suivi
Les propositions d’amélioration définissent les des Non-
Pilote de
8 actions de correction et s’il y’a lieu les actions conformités et
processus audité
correctives à mettre en place. des Actions
Correctives
Tableau de Suivi
des Non-
Avant de mettre en œuvre le plan d’action, le Equipe d’audit
9 conformités et
responsable d’audit et le RMI le valident. RMI
des Actions
Correctives
Le RMI supervise le suivi des actions pour vérifier Tableau de Suivi
qu’elles sont bien réalisées et que les vérifications de des Non-
10 mise en œuvre et d’efficacité sont menées aux délais RMI conformités et
convenus par le responsable d’audit. Le RMI des Actions
renseigne, à cet effet, son tableau de suivi. Correctives
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La présente procédure a pour objet de définir les dispositions relatives à la planification et à la

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- ISO 9001 : 2015

5) LOGIGRAMME ET DESCRIPTION DE LA PROCEDURE :

1. Planifier des audits

2. Constituer une équipe d’audit

3. Etablir la check-list d’audit

4. Etablir le plan d’audit

6. Rédiger le rapport d’audit

7. Diffuser le rapport d’audit au

8. Planifier les actions correctives

9. Valider le plan d’action

10. Suivi du plan

N° Description Responsable Documents

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