MODE OPÉRATOIRE CAS STUV

APPLICATION COMPTABILITÉ
ENREGISTREMENT DES COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

À l’aide de l’énoncé qui donne les informations sur l’entreprise :

Structure et paramètres / Société / Paramètres société / Coordonnées
Ne pas oublier d’ouvrir l’exercice comptable On peut aussi ouvrir un nouvel exercice sur CEGID
Module Comptabilité / Menu Structure et paramètres / Paramètre / Exercice PAIE : Paramètres / Dossier / Exercices sociaux
Ouvrir en comptabilité l’exercice comptable 1/1/N au 31/12/N+1
Au besoin clôturer les exercices précédents :
Clôtures et validations / Clôtures / Clôtures définitives
Clôturez jusqu’à l’exercice N+1 en sélectionnant « clôture avec génération d’à-nouveaux ».
Ouvrir N et N+1 (les saisies seront faites en N)

Administration / Outils / Utilisateurs et accès / Utilisateurs : créer M. GODAL dans le groupe des
administrateurs de société

Structures / Paramètres / Structures / Comptes généraux

Créer les comptes
4371 tiers créditeurs/crédit /libellé Pôle Emploi
4372 Tiers créditeurs/crédit /libellé Retraite complémentaire non cadres
4373 Tiers créditeurs/crédit /libellé Retraite complémentaire cadre
6413 primes et gratifications

Structures / Paramètres / Structures / Comptes auxiliaires (voir annexe 4 page 5)

Créer les comptes S00001 (Gaillard) – S00002 (Dressil)… jusqu’à S00006 (Kuzzal) : Nature : Salariés – Collectif : 421000
Pensez à rentrer les coordonnées du salarié dans l’onglet correspondant.
Règlements des salaires par virement

Page 1 sur 26
 APPLICATION PAIE
PARAMÉTRAGES À EFFECTUER AVANT DE POUVOIR
ÉTABLIR LES BULLETINS DE PAIE

I. LE PARAMÉTRAGE INITIAL DE LA PAIE

1. MISE À JOUR DU PLAN PAIE (PHASE NON OBLIGATOIRE. À

VOIR AU CAS PAR CAS)
Pour mettre à jour le module paie, il faut récupérer les données de mise à jour du plan paie données par le
professeur. Cette phase n’est pas obligatoire, cela dépend du fait que cette mise à jour ait été faite par
l’administration informatique de CEGID.

MODULE ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS

Administration des sociétés / Sociétés et dossiers / Import objets (attention ne pas confondre avec Import Objets
Multisociétés »). Saisir le chemin d’accès au fichier de mise à jour et valider. Confirmer l’importation par « oui ».
L’importation se termine par un message « import réussi » que l’on valide par OK.

2. L’ASSISTANT DE CRÉATION
Administration / Société / Assistant de création

« Bienvenue dans l’assistant création de dossier paie »

Le paramétrage initial conditionne le bon fonctionnement de l’application. Il comprend trois séries de

traitements, accessibles depuis les trois écrans de l’assistant qui s’enchaînent par .
Les données saisies dans chaque traitement sont validées par et l’écran est fermé par .

1. Premier écran

 Le traitement
Depuis le premier écran de l’assistant « Paramètres Société », le traitement fournit l’écran suivant :

Page 2 sur 26
 TRES IMPORTANT
Cocher « Gestion
congés payés ».
Ici, la gestion des
absences n’est pas
disponible.

 Le traitement

Les champs gérés sont les

champs « salaires »
affichés dans la fiche
« salarié », onglet
« Contrat ».
Par défaut, seul le salaire
horaire est disponible.
Ici, on choisit en plus un
salaire mensuel.

La création de compte
auxiliaire n’est possible
qu’avec un matricule
numérique

 Le traitement Génération comptable

L’intégration des OD permet la génération comptable

 Le traitement
On saisit les données de l’entreprise (voir énoncé)

Page 3 sur 26
 L’icône renvoie à la définition des paramètres de
l’établissement (voir plus bas)
Remplir l’onglet DADS

 Le traitement Conventions collectives : ne rien faire car paramètres CEGID

 Le traitement
permet de définir des établissements bancaires (énoncé)

 Le traitement
permet de sélectionner un compte banque (double clic) et de saisir des précisions, comme le RIB. Le code
IBAN s’affiche automatiquement (énoncé)

2. Le deuxième écran de l’assistant obtenu après avoir fait « Suivant »

On doit y choisir l’établissement concerné : STUV + votre nom

Page 4 sur 26
  Le traitement

permet, notamment, de définir l’horaire mensuel de l’établissement :

Pour les heures supplémentaires à 50%, le seuil est de

43 heures hebdomadaire.

 Le traitement permet de préciser les modalités de construction des bulletins de salaire qui
s’appliquent par défaut à l’établissement (elles peuvent être complétées ou modifiées dans les fiches
salariés) :

La définition des profils de rémunération, de

bulletin et le plafond sont nécessaires pour le
traitement de la paie (au niveau établissement
ou salarié)

Page 5 sur 26
  Le traitement

Veiller à cocher la case « Gestion des congés

payés » et à changer la date de clôture (ignorer
le message d’avertissement « Clôture de
période »)

L’icône donne accès à la définition

des jours fériés 

 Le traitement
permet de saisir les modalités de règlement des salariés :

La DSN est identique à celle des CP.

 Le traitement DADS-U

Page 6 sur 26
 3. Le troisième écran

L’écran de l’assistant est :

 Le traitement

Un double clic sur un exercice existant permet de le paramétrer et de l’activer, si nécessaire, l’icône permet de
créer un nouvel exercice social :
Page 7 sur 26
 Remarques :
- la création et l’activation d’un exercice social sont nécessaires pour utiliser l’application et saisir des
bulletins de salaire. Les dates de l’exercice social peuvent différer de l’exercice comptable ;
- il est également possible d’accéder à l’exercice social par Paramètres / Dossier / Exercices sociaux

 Le traitement

Le choix « Fin » termine l’assistant.

Passer outre les messages suivants et
quitter l’assistant :

Remarque : les paramétrages balayés par

l’assistant sont accessibles par le module
« Administration » de l’application
« Paie GRH » :
Administration/société/Assistant création
d’un dossier de paie.

1. LE PARAMÉTRAGE DE LA GÉNÉRATION COMPTABLE.

Ici, on va effectuer des vérifications visuelles (correspondant à l’étape 1 de l’assistant)

Une méthode de comptabilisation doit être définie dans les paramètres société afin que le module comptabilité puisse
récupérer les données du module paie

Ce paramétrage de la génération comptable peut se faire lors du paramétrage par l’assistant, ou par l’application
Paramètres / Dossier / Paramètres société
→ Salarié : Incrément automatique est : coché
Tous les nombres sont à 0 sauf élément de rémunération qui est à 1
Gestion des tiers : Gestion automatique auxiliaire salarié : coché
Racine tiers associé : S

→ Génération comptable

On complète alors le cadre suivant :

Page 8 sur 26
L’intégration des OD doit
être précisée.

Page 9 sur 26
 3. LES PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX

Dans cette phase, on va s’occuper de paramétrer des éléments généraux pour l’entreprise

il est essentiel, dans cette partie de se reporter à l’énoncé car ce qui suit représente une suite de modes opératoires
nécessaires pour effectuer le travail demandé dans l’énoncé.

Dans un premier temps, nous allons créer des paramètres concernant l’entreprise et dans un deuxième temps (III) on
s’intéressera aux paramètres concernant les salariés de manière individuelle.

1 – CRÉER UNE CONVENTION COLLECTIVE

Paramètres / calcul de paie / conventions collectives
Nouveau
Onglet caractéristiques Prédéfini standard - convention 001 – libelles convention collective du BTP – Activité BTP
Valider

2 - CRÉATION DES CAISSES ET ORGANISMES SOCIAUX À

COMPLÉTER POUR LES DÉCLARATIONS
Paramètres / dossier / organismes et caisses
2 possibilités :
1. Les organismes ne sont pas créés :
Nouveau
Établissement sélectionner l’onglet STUV
Code sélectionner : URSSAF
Nature DUCS : URSSAF
Nom URSSAF
Libellé à éditer sur les bulletins : URSSAF
Onglet affiliation
N° affiliation 4558509000 périodicité édition mensuelle exigibilité le 15
Onglet Ducs EDI
Décocher EDI (sinon il demande les coordonnées bancaires de l’URSSAF)
Mode de paiement chèque
2. Les libellés sont créés :
Remplir le libellé à éditer sur les bulletins ainsi que l’onglet Affiliation Faire la même chose pour pôle emploi, AGIRC
(voir ci-dessus) ARRCO

3 – CRÉATION DES DIFFÉRENTS EMPLOIS ET QUALIFICATIONS

UTILISÉS DANS L’ENTREPRISE

UTILISEZ CETTE TOUCHE TAB POUR VOUS DÉPLACER À L’INTÉRIEUR DES TABLEAUX

Paramètres / Tables / Tablettes / Emplois / Nouveau

Code 001 TAB libellé : emploi chef d’atelier TAB Code 002 TAB commercial TAB Code 003 secrétaire TAB Code 004
ouvrier valider fermer.
Page 10 sur 26
Paramètres / tables / tablettes / qualifications : il s’agit de compléter l’emploi avec le statut des salariés :
Nouveau Prédéfini standard convention BTP code 001 libellé cadre valider
Nouveau Prédéfini standard convention BTP code 002 libellé commercial valider
Nouveau Prédéfini standard convention BTP code 003 libellé employé valider
Nouveau Prédéfini standard convention BTP code 004 libellé ouvrier valider fermer

4 – CRÉATION DES PROFILS D’EMPLOI

Dans le cas STUV, il y a 4 fonctions (emplois) (cf énoncé page 5 : gestion des salariés) : Chef d’atelier STUV, Commercial
STUV, Secrétaire STUV et Ouvrier STUV.

Le but est de créer des profils identiques pour les catégories de salariés : ici les profils de la secrétaire et de l’ouvrier
sont une réplique du profil non cadre, tandis que ceux du Chef d’atelier et du commercial sont une réplique du profil
cadre. Ceci est important car les cadres et les non cadres n’ont pas les mêmes cotisations sociales.
On va donc se servir des deux profils créés par CEGID (parce que tous les profils CEGID ne sont pas modifiables) pour
les dupliquer à STUV.

Dans cette phase de travail, vous allez avoir besoin de dupliquer certaines rubriques qui ont déjà été créées par CEGID
afin de les approprier au cas STUV. Il vous faudra choisir un domaine d’application : DOSSIER avec un code se terminant
par 5, 7 ou 9 ou STANDARD avec un code se terminant par 1 ou 3.

Paramètres / Calcul de paie / Profils

Création de la Secrétaire et de l’Ouvrier :

Double Cliquer sur 001 non cadre mensuel :

- En bas cliquer sur l’icône dupliquer et créer code 901 valider : Secrétaire STUV (Prédéfini STANDARD) – Convention :
Toutes – Activité : BTP
- Procéder de la même façon pour dupliquer le 001 en 903 : Ouvrier STUV (Prédéfini STANDARD) – Convention :
Toutes – Activité : BTP
-

Création du Chef d’atelier et du Commercial

Cliquer sur 003 Cadre
- En bas cliquer sur l’icône dupliquer et créer le code 905 valider : Chef d’atelier STUV (Prédéfini DOSSIER) –
Convention : Toutes – Activité : BTP

- Procéder de la même façon pour dupliquer le 003 en code 907 : commercial STUV (Prédéfini DOSSIER) – Convention :
Toutes – Activité : BTP

Page 11 sur 26
 4. PARAMÉTRAGES PARTICULIERS UTILISÉS
DANS LES BULLETINS DE SALAIRES
ÉÉ
Dans cette phase, on va s’occuper de paramétrer des éléments qui constituent le salaire brut des
salariés.
Exemples  : le salaire mensuel, les heures supplémentaires, les différentes primes, les absences et
les indemnités

Paramètres / Calcul de paie / rémunération

1 – CRÉATION DU SALAIRE MENSUEL ET DES HEURES SUPPLEM.

C’est un élément qui figure sur toutes les fiches de paie, le paramétrage de cegid nous convient donc parfaitement. Il n’y a
rien à changer (les deux indications qui suivent sont à titre informatif, vous ne devez rien changer)
- LE SALAIRE MENSUEL : On utilisera le code Rémunération 0004 : salaire horaire sur le bulletin de paie (vu plus loin
dans l’établissement des profils)
- LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : À 25 % OU 50 % : même remarque, on utilisera le code rémunération
code 2000 : HS 25 % et code 2008 : HS 50 %.
Les heures supplémentaires seront inscrites sur les bulletins de salaire sans travail préalable.

2 – LES PRIMES ANNEXE 3 PAGE 4

En lisant le sujet et les annexes, on s’aperçoit que les salariés peuvent avoir différentes primes chez STUV :
- Prime d’ancienneté
- Prime d’assiduité
- Prime pour enfants à charge
- Prime sur le CA = commission

Comme il s’agit d’une particularité de STUV, il va falloir les créer.

Le principe est le même pour chaque prime : Il faut créer une variable de paie (parfois avant il faudra créer une table) puis
créer un code de rémunération.
C’est le code de rémunération qui figure sur la fiche de paie mais son mode de calcul ne dépend pas que de la rémunération,
il dépend aussi du calcul qui a lieu sur les variables qui entrent dans le calcul de cette rémunération et parfois aussi de celui
des tables.

21 -CRÉATION PRIME D’ANCIENNETÉ

LE PRINCIPE
1 – Créer la table ancienneté qui explique le calcul (15 € par année d’ancienneté)
2 – Créer la variable de paie : c’est elle qui va chercher la table ancienneté
3 – Créer la rubrique de la prime = Rémunération : c’est elle qui va chercher la variable précédente
4 – Créer le profil : afin d’automatiser les nouvelles rubriques du bulletin de paie il faut faire la liaison entre les rubriques et
les salariés en les associant à chaque profil (icône vert)
5 – Associer le profil à un salarié : dans la fiche du salarié associer le profil personnalisé qui lui convient.

Les étapes 4 et 5 se feront la fin afin d’éviter de faire les mêmes manipulations pour chaque prime et de pouvoir
associer à chaque profil les codes de rémunérations que nous allons créer ci-après en une seule fois.
Page 12 sur 26
LA MÉTHODE

1. Créer la table « ancienneté STUV »

Paramètres/ tables/ table/ tables dossier
Nature ancienneté et filtrer ensuite Nouveau
Table ancienneté - code 101 - libellé table d’ancienneté STUV – Convention : Toutes - Prédéfini : Standard
Table de travail : année sens >= Résultat : Montant ou taux ou quantité
Rentrer sur ligne du bas dans « Détail »
Année : 001 Montant : 15
Valider

2. Créer la variable « Ancienneté STUV »

Paramètres/ calcul de paie/ variables
Remplir cadre du haut libellé : Ancienneté - Nature : calcul - Thème : calcul de paie - filtrer
Nouveau
Prédéfini standard - Code 1001 - Libellé : Ancienneté STUV
Thème : calcul de paie
Type de base : table d’ancienneté STUV 101 Base : table d’ancienneté STUV opérateur : FIN
paramétrer 2 décimales en bas (le calcul doit se terminer par opérateur « Fin ».)

3. Créer la rémunération « Ancienneté STUV »

Paramètres/calcul de paie/rémunérations
Nouveau
Onglet caractéristiques : code 2001 - Libellé : Prime d’ancienneté STUV – Thème : primes indemnités imposables –
Activité : Toutes - cocher rubrique imprimable sur le bulletin
Onglet calcul /type de calcul = base * coeff
Base /type : variable de paie valeur : 0011 (Ancienneté du salarié : variable prédéfinie par CEGID donc inutile de la
créer) - coefficient : variables de paie Valeur : 1001 – Ancienneté STUV. Valider la rubrique.
Cliquer en bas icône rouge ventilation comptable des rémunérations et une autre fois dans la nouvelle fenêtre.
Il s’agit d’affecter le compte 641300 à la rubrique 1001 :
Dé ou sélectionner « sans affectation » et filtrer.
Prédéfini : standard – Rémunération : 2001 – Racine : 6413 (si le compte n’existe pas, le créer en compta) – sens :
gain (pour folio 1 et 2) Valider
Cliquer en bas sur icône vert gestion associée à la rubrique 2001 (sur la fenêtre rémunération)
Mettre en italique par la barre espacement puis cliquer sur la flèche pour permuter la rubrique à droite cumuls
affectés en gain (rubriques à basculer 01. 02. 05. 09. 10. 11. 12. 13. 15. 18. 30. 31. 32. 33. 36. 37. 38.
Valider 2 fois et fermer

22 - CRÉATION PRIME MENSUELLE D’ASSIDUITÉ

LE PRINCIPE
Lorsqu’un salarié n’est pas absent dans le mois, il a droit à une prime d’assiduité de 30 €, sinon s’il est absent ½ journée, il
n’aura que 10 € et si l’absence est égale ou supérieure à 1 jour, il n’a rien.
Pour que la prime apparaisse dans le bulletin de salaire, il faut créer une variable « Prime d’assiduité » associée à la
rémunération.
Il faut donc :
- Créer la variable « Absence » car c’est d’elle que dépend la prime d’assiduité
- Créer La variable « Assiduité 0» à utiliser lorsque le salarié n’a pas eu d’absence
- Créer la variable « Assiduité ½ et + » à utiliser lorsque le salarié a été absent
- Créer la rémunération concernant la prime d’assiduité qui figurera sur le bulletin
Page 13 sur 26
LA MÉTHODE :

1. Créer la variable « Absences heures STUV »

Paramètres /Calcul de paie / Rémunérations
Double cliquer sur 3092 : Absence maladie heures puis dupliquer icône en bas - Prédéfini : standard
Création du code 3093
Onglet caractéristiques
Code 3093 libellé : abs heures STUV
Onglet calcul : type de calcul effectué : base x taux
Base : Variable de paie 0053 Heures motif d’abs Taux : taux de rémunération 0004 - Salaire horaire
Quantité : Heure
Imprimable
Valider
La variable 0053 existe déjà, créée par CEGID et la rémunération 0004 également.

Éventuellement dupliquer le 3092 sans rien changer  : Type de base  : éléments variables – Taux  : éléments variables

2. Créer la variable à utiliser lorsque le salarié n’a pas d’absence

Paramètres/ calcul de paie/ variables
Remplir cadre du haut - Nature : test / Thème : calcul de paie puis Filtrer

Nouveau
Prédéfini Standard - code 2001 libellé : Assiduité STUV 0
Thème calcul de paie
Test (se déplacer avec la touche tabulation)
Si : base rémunération 3093 = valeur (coeff taux qté) 0 FIN TAB
Alors : valeur (coeff taux qté) TAB 30 FIN TAB
Sinon Variables de paie 2003 TAB FIN TAB
Valider fermer

Nouveau
Prédéfini Standard - code 2003 libellé : Assiduité abs1/2 j et +
Thème calcul de paie
Car ½ journée = 3.5 heures
Test
Si : base rémunération 3093 <= TAB valeur (coeff taux qté) 3.5 TAB FIN TAB
Alors : valeur (coeff taux qté) TAB 10 TAB FIN TAB
Sinon : Valeur coeff taux qté) TAB 0 TAB FIN TAB
Valider fermer

3. Créer la rémunération : Prime d’assiduité STUV

Paramètres/ calcul de paie / rémunérations
C’est elle qui ira chercher la variable nécessaire que nous venons de créer afin de l’insérer dans le bulletin de paie.

Double cliquer sur 1010 prime assiduité / en bas dupliquer – Prédéfini : Standard – Activité : BTP
Code 1011 libellé : Prime assiduité STUV
Onglet calcul : montant
Bases : aucun Montant : variables de paie 2001 - Valider.

Page 14 sur 26
Page 15 sur 26
23 - CRÉATION DE LA PRIME POUR ENFANT(S) À CHARGE
La variable de paie 0085 (que l’on va retrouver dans les différentes créations ci-dessous) est déjà paramétrée sur CEGID donc
il est inutile de la créer.

1. Création des variables Utilisez la touche TAB

Paramètres/ calcul de paie/ variables
Nature : Test
Nouveau
Prédéfini Dossier / code 2905 /libellé prime 2 enfants et plus STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si TAB variables de paie 0085 Personnes à charge TAB < TAB valeur (coef taux qté) TAB 3 FIN TAB
Alors TAB Valeur (coef taux qté) TAB 40 TAB FIN TAB
Sinon TAB Valeur (coef taux qté) TAB 60 TAB FIN TAB
Valider

Nouveau
Prédéfini Dossier / code 2907 /libellé prime 1 enfant STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si variables de paie 0085 Personnes à charge < valeur coeff taux qté 2 FIN
Alors Valeur (coef taux qté) 20 FIN

Sinon Variable de paie 2905 FIN

Valider

Nouveau
Prédéfini Dossier/ code 2909 /libellé prime 0 enfant STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si variables de paie 0085 Personnes à charge < valeur coeff taux qté 1 FIN
Alors Valeur )coef taux qté) 0 FIN

Sinon Variable de paie 2907 FIN

Valider et fermer

2. Création de la rémunération : Prime pour enfants à charge STUV

Paramètres/ calcul de paie / rémunérations
Filtrer sur la rémunération 2060
Cliquer sur 2060 commission / en bas dupliquer
Créer le code 2061 Prédéfini : standard libellé : Prime enfants à charge STUV
Onglet calcul : montant
Bases : aucun montant : variables de paie 2909 (on questionne la variable du nombre d’enfant)
Montant/quantité : Quantité
Imprimable
Valider et fermer

Page 16 sur 26
24 - CRÉATION DE LA PRIME SUR LE CA

1. Création des variables Utiliser TAB

Paramètres/ calcul de paie/ variables
Elles vont calculer la partie variable de la rémunération des commerciaux.
Le code de rémunération 2820 que l’on va retrouver dans les variables ci-dessous est déjà paramétré par CEGID donc il
n’y a rien à créer. Vérifier

Remplir cadre du haut - Nature : test - Thème : calcul de paie

Nouveau
Prédéfini standard - code 2807 - Libellé Prime CA de 95 000 à 110 000 et plus STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si montant rémunération 2820 ou 2825 chiffre d’affaires < Valeur (coeff taux qté) 110 000 FIN
Alors montant rémunération 2820 ou 2825 * Valeur (coef taux qté) 0.01 FIN
Sinon Montant rémunération 2820 ou 2825 * Valeur coeff taux qté 0.012 FIN
Valider
Nouveau
Prédéfini standard - code 2805- libellé Prime CA de 85 000 à 95 000 STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si Montant rémunération 2820 ou 2825 chiffre d’affaires < valeur (coeff taux qté) 95 000 FIN
Alors Montant rémunération 2820 ou 2825 * valeur (coef taux qté) 0.008 FIN
Sinon Variables de paie 2807 FIN
Valider
Nouveau
Prédéfini standard - code 2803 - libellé Prime CA de 40 000 à 85 000 STUV
Thème calcul de paie
Nature :Test
Si Montant rémunération 2820 ou 2825 chiffre d’affaires < valeur (coeff taux qté) 85 000 FIN
Alors montant rémunération 2820 ou 2825 * valeur (coef taux qté) 0.005 FIN
Sinon Variables de paie 2805 FIN
Valider
Nouveau
Prédéfini standard/ code 2801 /libellé Prime CA de 0 à 40 000 STUV
Thème calcul de paie
Nature : Test
Si Montant rémunération 2820 ou 2825 chiffre d’affaires < valeur (coef taux qté) 40 000 FIN
Alors montant rémunération 2820 ou 2825 * valeur (coef taux qté) 0 FIN
Sinon Variables de paie 2803 FIN
Valider fermer

2. Création de la rémunération : Prime sur le CA STUV

Paramètres/ calcul de paie / rémunérations
Rémunération ; 2060 – Filtrer – Prédéfini : standard
Double cliquer sur 2060 commission / en bas dupliquer
Code 2063 Libellé : Prime CA STUV
Thème : Primes/Indemnités imposables
Activités : BTP
Onglet calcul : Montant
Bases : ÉLéments variables Ne rien mettre Montant : variables de paie 2801
Quantité : Quantité
Imprimable
Valider et fermer.
Page 17 sur 26
3 – LA CRÉATION DES SALARIÉS ANNEXE 4 PAGE 5

CRÉATION DU FICHIER DES SALARIÉS

Paie / Salariés / Salariés - Nouveau
Compléter tous les onglets avec les informations figurant dans le tableau « Gestion des salariés »
Onglet État civil : Pour créer les enfants à charge : valider la fiche salarié puis la rouvrir et saisir les enfants à charge
(icône personne à charge).
Onglet DADS/Fiscal : ne pas oublier de cocher Remboursements sur justificatifs.

Afin d’associer chaque salarié à son compte auxiliaire (créé en comptabilité), il faut compléter l’icone « Banque » comme ci-
dessous :

Cliquer sur l’icône

« Banque salarié »

Faire de même pour chaque salarié. Cela est très important pour le transfert des écritures en comptabilité.

Page 18 sur 26
4 – LA GESTION DES ABSENCES ANNEXE 5 PAGE 6

Il faut commencer par créer les motifs d’absences

Les salariés peuvent avoir des absences au cours d’un mois. Il peut y avoir plusieurs motifs :
- Absences pour motif personnel
- Absences pour maladie ou AT
- Absences pour Congés Payés

4.1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

1. Création des motifs d’Absences
Paramètres / Menu Tables / Motifs / Absences
Nouveau
- Onglet Caractéristiques :
PER : Prédéfini : Standard Motif d’absence : PER Libellé : Absence motif personnel
Type d’absence : Congé divers non rémunéré (4DS…) Attestation liée : Aucune

Sous « Intégration dans le bulletin en heures » :

Rubrique liée : 3093 Absences heures STUV
Alimentation : Base
- Onglet Compléments :
Gestion : gestion en heures
Cocher Versement d’IJSS (3 jours de carence automatiquement) - Cocher Saisissable par le responsable

Procéder de la même manière pour les congés maladie : MAL (type d’abs : Congé de maladie… ; Attestation liée :
DSN, Maladie, maternité.. et cocher « Indexé sur décompte ouvré »
En ce qui concerne l’absence congés payés pris : PRI, elle fait partie des éléments déjà créés par CEGID. Il n’y a rien à
faire.

2. Saisie d’une absence

Paie/Paie / Saisies / Saisie des absences.
- Double cliquer sur le salarié concerné par l’absence
Mouvement : (il faut sélectionner le type d’absence : dans l’exemple suivant le salarié a pris des jours de congés
payés) : PRI Congés payés pris
Sens : ne rien mettre
Du … Au … : à compléter
Début de : sélectionner Fin de : sélectionner
Nombre de jours : noter le nombre de jours pris Nombre d’heures : convertir en heures
Date de validité : date du début de l’absence
Libellé : Congés payés du .. au ..
Valider

Procéder de la même manière pour un autre type d’absence (maladie)

- Il existe une autre méthode pour saisir les abs :

Paie/Salariés/Absences/Gestion par salarié
Renseigner les zones Mois, Salarié, Établissement et Type d’absence. Cliquer sur Nouveau. Dans la fenêtre ouverte,
renseigner les zones Du… et Au…
Toutes les autres zones sont renseignées automatiquement
Valider

Page 19 sur 26
 3. Créer la rémunération Absences heures STUV - RAPPEL
Paramètres /Calcul de paie / Rémunérations
Cette création a déjà été effectuée lors de la création de la prime d’assiduité car nous avions besoin du code des
absences afin d’affecter la prime.
Pour rappel : la manipulation était :
Cliquer sur 3092 puis dupliquer icône en bas
Création du code 3093
Onglet caractéristiques
Code 3093 libellé : abs heures STUV et ne rien changer dans l’onglet calcul.

Si cela ne fonctionne pas sur les bulletins de

salaire, il faudra changer avec ce qui suit  :
Onglet calcul  : type de calcul effectué  : base x Pour modifier nb jours absences : Paie / Salariés /
taux Absences / Gestion par salarié
Base  : Variable de paie 0053 - taux de
rémunération 0004 - Pour modifier nb jours de congés payés : Paie / Salariés /
Congés payés / Gestion par salarié : type de
Quantité  : Heure
mouvement : PRI On peut supprimer les congés payés
Imprimable pris (croix rouge)
Valider
ON NE LE SAURA QU’APRÈS
ÉDITION DES BULLETINS DE
SALAIRE

4.2. PRISE EN COMPTE DES CONGÉS PAYÉS

1. Reprise des cumuls de congés
Paie / salariés / congés payés / reprise des congés payés
Double cliquer sur le salarié concerné. La sélection d’un salarié donne accès à l’écran de saisie des bases et des droits.
Entrer les données pour chaque salarié concerné : nombre de mois et de jours pour N-1 et N
valider.
(faire défiler l’ascenseur horizontalement pour visualiser la période N)

2. Gestion des congés payés (normalement déjà fait avec la saisie des absences dans la point
4.1.2 à vérifier)
Paie/Salariés/Congés Payés/Gestion par salarié
Renseigner les zones Période, Établissement et Salarié
Cliquer sur l’icône Appliquer les critères puis sur l’icône « Détail des congés payés »
Dans la nouvelle fenêtre, vérifier les données pour les deux périodes.
Fermer la fenêtre.
Cliquer sur l’icône Nouveau
Renseigner les zones Du … Au … Valider

3. Planning des absences

Paie/Salariés/Absences/Planning des absences
Renseigner les zones Type d’absence, Salarié de et Établissement.
Valider. Le planning des absences du salarié s’affiche.

4. Le principe de la constatation de l’absence et le l’indemnité compensatrice. Utilisation des

codes rémunérations qui vont apparaître sur les fiches de paie
Page 20 sur 26
LE PRINCIPE
Chaque absence doit être notifiée sur la fiche de paie.
Mais, les Congés payés représentent une prise de congés autorisée et indemnisée. Il faut donc que sur les fiches de
paie on retrouve deux lignes :
- Une ligne qui indique l’absence (en moins dans le calcul du salaire brut (en rouge sur la fiche de paie))
- Une ligne qui indique l’indemnité de congés payés (en plus dans le calcul du salaire brut)
L’entreprise STUV pratique le maintien du salaire donc les deux lignes comportent le même montant (en – et en +)

LA MÉTHODE :
Code rémunération concernant l’absence pour CP (Paramètres / Rémunération)
Le code existe déjà, créé par CEGID : c’est le code 3210 : Absence Congés payés. Il n’y a rien à faire

Code rémunération concernant l’indemnité de CP

Le code existe déjà, créé par CEGID : c’est le code 4270 : Indemnité de Congés payés. Il n’y a rien à faire.

Vous devez vérifier qu’ils existent et leur méthode de calcul.

5 – LA GESTION DES ACOMPTES ANNEXE 6 PAGE 6

Il faut d’abord créer la rubrique « Acompte » dans les caractéristiques de la société.

Paramètres / Dossier / Paramètres société / Paie – Caractéristiques
Il faut cocher « Gestion des acomptes » et associer la rubrique bulletin 7120 (Code CEGID qui existe déjà)

Paie / Paie / Gestion des acomptes / Saisie

Mettre la date 16/01/20N en haut – A reporter : oui
Nouveau saisir l’acompte de Dressil 650 € et Sulat 500 €

6 – LES PROFILS
Dans la partie II – Paramètres généraux, nous avons créé 4 profils : Secrétaire, Ouvrier, Chef d’atelier et Commerciaux.

Afin de faire apparaître sur les bulletins de paie uniquement les lignes qui intéressent chaque salarié, il nous faut compléter
les 4 profils avec les rubriques des codes que nous souhaitons voir apparaître sur chacun des bulletins de salaire.

Il faudra donc retourner dans chaque profil ( Paramètres / calcul paie / profils/ appeler les profils grâce au
libellé STUV) et le compléter en cliquant sur l’icône « Gestion Associée » qui se situe en bas de la fenêtre
L’objectif de ce travail c’est de faire glisser les rubriques qui se trouvent à gauche dans la partie Rémunération vers la partie
droite de la fenêtre. Pour cela, nous allons reprendre toutes les rubriques que nous avons créées (dans la fenêtre de gauche il
y a la liste de tous les codes Rémunération) en les sélectionnant (pour sélectionner il suffit de cliquer sur le code qui nous
intéresse et de cliquer sur la barre d’espace. Une fois tous les codes sélectionnés, cliquer sur la flèche rouge. Cela a pour effet
d’enlever les rubriques de la fenêtre de gauche pour les mettre dans celle de droite.
Liste des rubriques crées .

LISTE DES RÉMUNÉRATIONS À FAIRE APPARAÎTRE DANS LES PROFILS : (à compléter au fur et à mesure de leur création)
Message : Contrôle profil => Tout sélectionner puis ok (étape non obligatoire)

Ne pas oublier de faire basculer le code rémunération 0004 qui est le salaire horaire (paramétrage CEGID) autrement les
salariés n’auront pas de salaire de base. De même pour les heures supplémentaires, les différentes primes, les absences
(pour maladie et CP), l’indemnité de CP et le CA 4270 (sinon le pourcentage sur le CA ne se calculera pas).
Page 21 sur 26
Liste des codes à faire apparaître :
002 Salaire mensuel
004 Salaire horaire
1001 Prime assiduité STUV
2000 Heures supplémentaires 25%
2001 Prime d’ancienneté STUV
2008 Heures supplémentaires 50%
2061 Prime enfant à charges STUV
2063 Prime CA STUV
2820 ou 2825 Chiffre d’affaires
3092 Absences STUV
3093 Absences maladie
3095 Absences maladie heures
4270 CA
4300 CP
4306 CP

NB  : au moment d’établir les bulletins de salaire, si l’on s’aperçoit qu’il y a une erreur dans le profil du salarié, il faut aller le
modifier. Pour que les modifications soient prises en compte, il faut supprimer le bulletin déjà créé.

Page 22 sur 26
7 - LES BULLETINS DE SALAIRE DU MOIS DE JANVIER - LES
ÉDITIONS – LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ

CRÉATION DES BULLETINS DE PAIE

Paie / paie /saisie /saisie des bulletins / décocher liste des paies effectuées
Cliquer sur chaque bulletin, entrer si besoin le nombre d’heures supplémentaire ou le montant du chiffre d’affaires
manuellement sur la ligne.
Ne validez le bulletin qu’après contrôle des montants trouvés.

IMPRESSION DES BULLETINS

Paie / éditions / bulletins
Cliquer sur l’imprimante pour voir apparaître les bulletins
Imprimer

GÉNÉRATION COMPTABLE
Paie/ paie / génération comptable
Entrer en haut le nom de l’établissement STUV
Ouvrir icône en bas
Valider imprimer
Enregistrer
Visualiser l’écriture en comptabilité et imprimer

IMPRESSION DES BASES DE COTISATIONS

Éditions /états/ bases de cotisations
Imprimer/enregistrer

ÉDITIONS
Journal de paie : Paie / éditions
État des charges sociales : Paie / Éditions / déclarations périodiques / charges sociales valider
Récapitulatif de paie : Paie / éditions / états / Récapitulatif de paie
Base de cotisation : Paie / éditions / état / bases de cotisations
Journal de paie : Paie / éditions / Journal de paie

Page 23 sur 26
5 - ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA
RUBRIQUE « RÉMUNÉRATIONS »

MISE EN PLACE DE RUBRIQUES ET PROFIL POUR LES RÉMUNÉRATIONS

Ci-dessous fourchette de codes à respecter pour la création des rubriques :

0*** = Élément de salaire
1*** = Primes
20** = Heures supplémentaires
28** = Éléments pour commericaux (CA & com)
3*** = Absences
4*** = Maintien des absences et IJSS
5*** = Avantages en nature niveau brut
6*** = Abattement
70** = Avantage en nature niveau net
71** = Indemnités retraite, licenciement…
72** = Saisie-arrêt, trop perçu
8*** = Indemnité de transport
9*** = RTT, CPT (compte personnel de formation)

Éléments variables : l’information est saisie directement dans le bulletin du salarié.

Éléments permanents : identique à l’élément variable. La seule différence correspond à la fonction de report
automatique sur les mois suivants.
Exemple : colonne montant d’une rubrique de Prime de vacances :

Page 24 sur 26
Éléments nationaux : cette information est commune à l’ensemble des salariés et est susceptible d’évoluer
avec le temps. Pour cette raison la valeur d’un élément national est toujours liée à une date de validité. Cette donnée
ne peut donc pas être forcée en saisie de bulletin.

Exemple : la valeur du SMIC qui est unique et qui évolue régulièrement.

Variables de paie : elle peut fonctionner de différentes façons :

- Faire le lien avec une information de la fiche salarié et intégrer celle-ci dans le bulletin
- Effectuer un calcul intermédiaire plus poussé que les calculs de base fournis dans les rubriques
- Effectuer un test de nature SI ALORS SINON
- Récupérer le résultat global d’une rubrique de rémunération, de cotisation ou un cumul sur une période
donnée
Le résultat de la variable de paie est intégré dans la colonne et ce résultat ne pourra pas être forcé en saisie de
bulletin.
Exemple : calcul du taux horaire pour la valorisation des HS où le type de calcul effectué dépend du taux qui est la
variable de paie 0034 (taux horaire de base)

Page 25 sur 26
- Base, Taux, Coefficient, Montant d’une rémunération :
La valeur fait référence à une colonne d’une rubrique de rémunération. Cette fonction permet de faire le lien
entre les rubriques quand certains résultats sont déjà présents dans le bulletin.
En saisie du bulletin on ne pourra pas modifier la valeur calculée automatiquement.
Exemple : liaison entre le montant brut d’un avantage en nature et son montant net.

- Valeur : la valeur doit être saisie directement lors du paramétrage de la rubrique. Cette valeur est identique
pour tous les salariés, elle ne peut pas être modifiée en saisie de bulletin.
Exemple : coefficient appliqué sur les HS

Page 26 sur 26