GESTION DES ACHATS

Menu achats
Menu regroupement optimisé des commandes d’achat

Demande d’achat (DA)

Création de la demande d’achat

Création de la DA par copie des postes d’un autre

document SAP
Modification de la demande d’achat
(N° de DA connu)
Suivi de la demande d’achat
(N° de DA connu)
Liste de DA

Appels d’offre
Création d’une demande d’offre

liste des demandes d’offres d’une soumission

Gestion des offres reçues

Comparaison des offres

Commandes d’achat
Création automatique de commande : Affecter et
traiter les DA
Création automatique de commande : via liste des
affectations
Création d’une commande par copie d’autres
documents SAP
Modifier une commande

Validation individuelle de commande

Validation groupée de commande

Liste des commandes d’achat en cours

Analyses standard des achats

Gestion centrale des fournisseurs

Créer fournisseur
Modifier fournisseur

Bloquer fournisseur

Marquer pour suppression

Modifier groupe de compte

Gestion fournisseur niveau achat

Créer fournisseur achat

Modifier fournisseur achat

Modifications fournisseur

Bloquer fournisseur

Marquer pour suppression

Catalogue des fournisseurs achat

Contrats
Créer un contrat
Modifier un contrat
Gérer annexes du contrat

Liste des contrats par fournisseur

Liste des contrats par numéro de contrat

FIA (Fiches info-achats)

Créer FIA

Modifier FIA
Marquer pour suppression FIA

Liste de FIA par fournisseur

Liste des FIA par article
Liste des FIA par groupe marchandise

Historique des prix de commande

Historique des prix des offres

RSA (Rép. des sources d’appro)
Gérer RSA

Afficher RSA

Liste RSA par article

Générer RSA

Analyser RSA

Supprimer RSA
 TRANSACTION
ME00
LB00

Demande d’achat (DA)

ME51N

ME51N

ME52N

ME53N

ME5A

Appels d’offre

ME41

ME4S

ME47

ME49
Commandes d’achat
ME58

ME59N

ME21N

ME22N

ME29N

ME28

ME2L

MCE0
Gestion centrale des fournisseurs
XK01
XK02

XK05

XK06

XK07

Gestion fournisseur niveau achat

MK01

MK02

MK04

MK05

MK06

MKVZ

Contrats
ME31K
ME32K
ME34K

ME3L

ME3N

FIA (Fiches info-achats)

ME11

ME12
ME15

ME1L
ME1M
ME1W

ME1P

ME1E
RSA (Rép. des sources d’appro)
ME01

ME03

ME0M

ME05

ME06

ME07
 UTILISATION
Accès au menu achats
Accès au menu regroupement optimisé des
commandes d’achat

Renseigner un article et les quantités voulues,

renseigner l’imputation, activer la répétition de
l’imputation, gérer l’adresse de livraison, gérer les
Activer la synthèse des documents dans la vue
demande d’achat, afficher les poste du document
et les copier dans la DA
Action uniquement possible avant la validation de
la DA : vous pouvez apporter différentes
modifications sur les postes de DA
L’onglet stratégie de lancement à l’entête permet
de vérifier que la DA est entièrement validée.
L’onglet statut dans le détail du poste renseigne
Différentes combinaisons de sélection possibles. Ce
rapport affiche une liste correspondant à vos
critères de sélection.

Possibilité de créer un appel d’offre sans référence,

avec référence à une DA ou un contrat.
Affiche la liste des demandes d’offres portant le
même numéro de soumission
Permet de valoriser les offres (saisie des prix)

Permet de comparer les pris des offres d’une même

soumission

Cockpit pour la gestion du processus complet de

conversion de DA en commande d’achat. Cet écran
dispose d’un onglet pour l’affectation des postes
Utilisée
de DA et lapour la des
gestion création
offres, etautomatique des
un second onglet
commandes pour les postes de DA
pour la création automatique des commandes affectés à une
source
lorsque la d’approvisionnement.
les postes sont affectésUtile
à unepour la
source
Activer
planification synthèse des documents
automatique de sur la
conversion vue
des
d’approvisionnement.
commande.
postes de DASélectionner
en commandes un document
d’achat. et importer
ses postes dans la commande d’achat.
Modification en masse, mise à jour de données
d’entête et de poste
Gérer toutes les étapes de validation d’une
commande connue à partir de l’onglet « Stratégie
de lancement » placé en entête de commande.
Valider une par une les commandes d’achat d’une
liste correspondant à une clé de lancement
Sélection multicritères, affiche une liste des postes
de commande encore non livrés, avec des données
sur les quantités déjà livrées et les quantités en
Permet
attente d’accéder à l’interface des analyses
standards sur les achats
rs
Permet la création d’une fiche fournisseur au
niveau central (avec les données de société)
 Permet la modification d’une fiche fournisseur au
niveau central (avec les données de société)

Permet de gérer les fonctions de blocage central

d’une fiche fournisseur (y compris les données de
société)
Permet d’activer le code de suppression et le code
de blocage au niveau central dans une fiche
fournisseur

Permet de modifier le groupe de compte d’une

fiche fournisseur (avec un impact sur les vues et le
schéma partenaire)

at
Permet la création des données de base et données
achats d’une fiche fournisseur.
Permet de modifier uniquement les données achats
et données de base d’une fiche fournisseur

Permet d’afficher la liste des modifications faites

au niveau organisation d’achat dans une fiche
fournisseur
Permet de gérer les fonctions de blocage au niveau
organisation d’achat dans une fiche fournisseur

Permet d’activer le code de suppression et le code

de blocage au niveau organisation d’achat dans
une fiche fournisseur

Affichage de la liste de fournisseurs avec les

données achats standards

Permet de créer tous types de contrats

Permet de modifier tous types de contrats
Permet de gérer les différents textes annexes à un
contrat
Affichage d’une liste de contrats par fournisseur
avec les données détaillées sur les quantités et les
valeurs.

Affichage d’une liste de contrats par numéro de

contrat avec les données détaillées sur les
quantités et les valeurs.

Permet de créer tous types de fiche info achats

Permet de modifier tous types de fiche info achats

 Permet d’activer le code de suppression d’une fiche
info achats
Affiche une liste de FIA  par fournisseur
Affiche une liste de FIA  par article
Affiche une liste de FIA  par groupe marchandise

Historique des prix d’achat d’une liste d’articles

Historique des prix d’offre d’une liste d’articles

)
Permet de gérer le répertoire des sources
d’approvisionnement d’un article
Permet d’afficher le répertoire des sources
d’approvisionnement d’un article
Affiche une liste détaillée des RSA pour un groupe
d’articles
Permet de faire une gestion groupée des RSA pour
une sélection d’articles dans une sélection de
divisions
Permet de faire une analyse groupée des RSA pour
une sélection d’articles dans une sélection de
divisions

Permet de gérer la suppression groupée des

sources d’approvisionnement d’une sélection
d’articles
 GESTION DES STOCKS TRANSACTION
Mouvements des stocks
Menu gestion des stocks MB00

Tous les mouvements MIGO

Entrée marchandise sur commande MB01

Entrée marchandise commande inconnue MB0A

Saisir mouvement de stock MB11

Entrée marchandise pour ordre MB31

Analyse des consommations

Analyse ABC orientée consommation MC40

Historique des consommations MCBE

Liste des mouvements de stock MB51

Liste des pièces comptables MR51

Analyse des stocks

Stock en transit vers les sites MB5T

Synthèse des stocks d’un article MMBE

Stock de plusieurs articles dans un magasin MB52

Stock d’un article à une date comptable MB5B

Analyse articles à faible rotation (rossignols) MC46

Analyse des stocks morts MC50

Analyse des stocks par division MCBA

Analyse des stocks par magasin MCBC

Analyse des stocks par article MCBE

Analyse des stocks par groupe marchandise MCBK

 Planification MRP
Menu calcul des besoins MD00
Planification MRP MD01
Calcul des besoins net mono division MD03
Etat dynamique des stocks MD04

Etat dynamique des stocks – affichage MD07

collectif
Origine des besoins MD09

Gestion des articles

Menu fiche article MM00
Créer une fiche article MM01

Afficher une fiche article MM02

Ajout d’un magasin dans le fiche article MMSC

Modification des périodes comptables MM MMPV

Catalogue d’articles SAP MM60

Marquer article pour suppression MM06

Modifier type article MMAM

Création d’un profil de planification MMD1

Modification d’un profil de planification MMD2

Articles à compléter MM50

Création des lots MSC1N

Modification des lots MSC2N

Modifier le prix (PMP) d’un article MR21

Gestion des inventaires

Menu inventaires MI00
Créer document d’inventaire MI01
Modifier document d’inventaire MI02

Saisir comptage inventaire MI04

Modifier saisie d’inventaire MI05
Enregistrer écarts d’inventaire MI07
Recompter document d’inventaire MI11
Liste des écarts d’inventaire MI20

Document d’inventaire/article MI22

Liste des documents d’inventaire MI24

Créer document d’inventaire MIDO

 UTILISATION
ents des stocks
Accès au menu Gestion des stocks
Permet de gérer tous types de mouvement de stocks. Renseignement du type
d’opération et du code de mouvement approprié.
Permet de faire la saisie de mouvements de stocks sur commande d’achat
Permet de faire la saisie de mouvements de stocks en référence à des documents
d’achat, livraison et transport
Permet de faire la saisie de mouvements de stocks en référence à une réservation,
un ordre, une commande ou un autre paramètre WM)
Permet de faire la saisie de mouvements de stocks en référence à un ordre de travail

s consommations
Classification ABC des consommations d’une liste d’article

Consommations d’articles sur 1 mois, 3 mois et 1 an. Données de planification

disponibles
Liste des documents articles issus des mouvements des stocks durant une période
(gestion des stocks en quantité)
Liste des documents comptables issus des mouvements des stocks durant une
période (gestion des stocks en valeur)
e des stocks
Liste des stocks en transit entre la base et les sites, en attente d’une réception finale.

Synthèse des stocks d’un article dans tous les magasins d’un mandant

Analyse croisée entre les types de stocks et les magasins. Quantités et valeur des
stocks
Analyse (quantités et valeurs) des entrées, sorties et stocks finaux d’articles sur une
période

Liste d’articles ayant un stock à faible rotation

Liste d’articles ayant zéro mouvement de stock durant la période

Analyse des stocks d’une division sur une période: permet d’avoir des valeurs pour
différents ratios (nombre de mouvements, quantités, valeurs, dates de
mouvement…) et les séries chronologiques
Analyse des stocks d’un magasin sur une période: permet d’avoir des valeurs pour
différents ratios (nombre de mouvements, quantités, valeurs, dates de
mouvement…) et les séries chronologiques
Analyse des stocks  d’articles sur une période: permet d’avoir des valeurs pour
différents ratios (nombre de mouvements, quantités, valeurs, dates de
mouvement…) et les séries chronologiques
Analyse des stocks d’un groupe de marchandise sur une période: permet d’avoir des
valeurs pour différents ratios (nombre de mouvements, quantités, valeurs, dates de
mouvement…) et les séries chronologiques
 cation MRP
Menu calcul des besoins (appro externe)
Permet de lancer à l’écran le calcul des besoins net dans une division
Permet de lancer à l’écran le calcul des besoins net pour un article
Ecran d’analyse (pour un article) des besoins et des ressources avec entités de
stockage et numéro des documents associés
Ecran d’analyse (pour un groupe d’articles) des besoins et des ressources avec
entités de stockage et numéro des documents associés
Permet de remonter vers le besoin d’origine à partir d’un poste de document d’achat
(DA, PO
n des articles
Accès au menu fiche article
Création d’une fiche article ou d’une vue manquante sur une fiche article (numéro
connu)

Mise à jour des données dans les vue sélectionnées de la fiche article
Gestion de nouveaux magasins (données de stockage) pour une fiche article + des
données de planification (code MRP, emplacement, point de commande, lot fixe et
code d’approvisionnement spécial)
Mise à jour/translation des périodes comptables MM dans les fiches articles

Afficher une liste d’articles avec les textes achats

Activer le code de suppression dans une fiche article. Ce marquage peut se faire sur
un groupe de valorisation, un magasin, une division ou un mandant.

Permet de modifier le type article et par conséquent les données de valorisation

Permet de créer des profils de planification pour les articles (ensemble de données
de planification à remplir par défaut lors de la création des fiches articles)

Mise à jour de la valorisation des profils de planification.

Selon le type article, cette transaction permet d’afficher et de gérer les vues
incomplètes de la fiche article

Permet la création des lots pour les fiches articles dont la gestion des lots est active

Permet de modifier les données de base et de classification des lots

Permet de gérer la modification du prix dans une liste de fiches articles

des inventaires
Accès au menu inventaires
Permet la création d’un document d’inventaire pour un groupe d’articles
(regroupement par emplacement ou par groupes de marchandises)
Permet de modifier un document d’inventaire encore non compté (entête et postes)

Permet la saisie des quantités comptées dans le document d’inventaire

Permet de modifier un document de comptage
Permet d’enregistrer les écarts d’un document d’inventaire
Permet de gérer le recomptage des postes d’un document d’inventaire
Interface d’analyse des écarts d’inventaire. Permet la gestion groupée des
modifications des documents d’inventaire et l’enregistrement des écarts
Permet d’afficher une liste des documents d’inventaire pour un article, avec filtre sur
le statut du document d’inventaire et le détail des stocks
Permet d’afficher une liste simple des documents d’inventaire avec ou sans postes

Synthèse des documents d’inventaire avec état des stocks et étapes de traitement
non terminées.
 GESTION DES SERVICES TRANSACTION
Menu fiche service AC00

Gérer la fiche service AC03

Liste de fiches services AC06

Liste des services d’une classe AC10

Reporting des commandes de services

(planif/réel) ME2S

Reporting des contrats de service ME3S

Menu saisie des services MEL0

Créer un cahier des charges type ML10

Modifier un cahier des charges type ML11

Afficher liste des cahiers des charges types ML15

Créer des conditions de services ML51

Modifier des conditions de services ML52

Création des feuilles de saisie ML81

Lancement groupé des feuilles de saisie ML85

Reporting de service MSRV1

Liste des demandes d’achats pour service MSRV2

Liste des commandes pour service MSRV3

Liste des demandes d’offre/ offres pour

service MSRV4
Liste des contrats pour service MSRV5

Liste des feuilles de saisie pour service MSRV6

 UTILISATION
Accès aux données de la fiche service
Permet de créer, modifier des fiches services.

Permet d’afficher une liste de services

correspondant aux critères de sélection.
Permet d’afficher la liste des services d’une
classe
Analyse croisée (commandes / fiches services)
avec filtre sur les périodes de validité et
affichage des coûts planifiés/réels

Analyse croisée (contrats/commandes de

service), permet d’avoir la liste des
commandes émises et leur statut pour
chaque poste du contrat

Accès à la saisie des services

Permet la création du cahier des charges d’un
prestataire de service
Permet la modification du cahier des charges
d’un prestataire de service
Permet l’affichage d’une liste de cahier des
charges de prestations de service
Permet de créer des conditions de prix pour
les fiches services.
Permet de modifier des conditions de prix
pour les fiches services.
Permet de gérer la réception des services
Permet d’effectuer la validation groupée des
feuilles de saisie de services
Affiche une liste des documents associés à
une ou plusieurs fiches de service
Affiche une liste des demandes d’achats
associées à une ou plusieurs fiches de service

Affiche une liste des commandes associées à

une ou plusieurs fiches de service

Affiche une liste des demandes d’offre et

offres associées à une ou plusieurs fiches de
service
Affiche une liste des contrats associés à une
ou plusieurs fiches de service
Affiche une liste des entrées de services
associées à une ou plusieurs fiches de service
SAP PM (Plant maintenance)
AFAB - Réseau - liaisons
AFFH - Affectation outillage - ordre
AFFL - Séquence ordres internes
AFFT - Instructions process (ordre)
AFFV - Valeurs d'instructions process (ordre)
AFFW - Mouvements de stocks présentant des erreurs
AFIH - En - tête ordre de travail
AFKO - Données d'en - tête des ordres PCP
AFPO - Poste d'ordre
AFRC - Comptabilité erronée des confirmations
AFRD - Valeurs par défaut pour confirmation colle
AFRH - Données d'en - tête (pool de confirmations)
AFRU - Confirmations d'ordres
AFRV - Pool de confirmation
AFVC - Opération d'ordre
AFVU - Structure BD des zones utilisateurs de l'opération
AFVV - Structure DB de l'opération Quantités/ Délais/Valeurs
AFWI - Mouvements de stocks rétroactifs
AUFK - Données de base ordre
AUFM - Mouvements d'articles pour ordre
BGMK - Garantie - type, en - tête
BGMP - Poste de la garantie - type
BGMS - Textes du poste de la garantie - type
BGMT - Texte de la garantie - type
BGMZ - Compteur de guaranties
CRHD - Poste de travail : en - tête
CRTX - Désignation poste de travail/outillage
EQKT - Désignations équipement
EQST - Lien équipement - nomenclature
EQUI - Données de base équipement
EQUZ - Equipement, segment de temps
HIKO - Données de base ordre, historique
IFLOT - Poste technique (table)
IFLOTX - Poste technique: désignations
IHGNS - Segment "permis" Maintenance
SAP
IHPA MM (Material
- Maintenance Master Data)
: partenaires
IHSG - Permis pour objets dans la Maintenance
MARA – General Data, material type
ILOA
MAKT–- Localisation
Short Texts,etdescriptions
imputation propres à l'objet
IMPTT - Point de mesure (table)
MARM– Conversion
IMRG - Document deFactors
mesure
MVKE – Sales Org, distribution channel
KAKO
MLAN – Sales data, tax- tête
- Segment d'en indicator, tax
KONP - Conditions (poste)
MARC – classification
KONV - Conditions (données d'opération)
MBEW
OBJK - –Liste
Plant Planning
d'objets Data
Maintenance
MLGN – Valuation Data
QMEL
MLGT –- Avis QM
Warehouse Management Inventory Data
QMFE - Avis QM - postes
MVER – Warehouse
QMIH - Message qualité Management
- sectionStorage Type de maintenance
des données
MAPR – Data
MARD
QMMA–- Consumption Dat
Avis QM - activités
MCHA – Pointer for Forecast Data
MCHB – Storage location data
SAP PM (Plant maintenance)
QMSM - Avis QM - interventions
QMUR - Avis QM - causes
T001 - Sociétés
T001L - Magasins
T001W - Divisions/Filiales
T003O - Types d'ordre
T077D - Groupes de comptes clients
T352R - Révisions en maintenance
T353I_T - Désignations des types de travail
T356 - Priorités
T357G - Permis
T357G_T - Texte de la table 357G
T370A - Type de transaction pour listes Maintenance
TINCT - Clients : Incoterms : textes
TVKO - Entité organisationnelle : organisations commerciales
TVKOS - Entité organis. : secteurs d'activité par par org. Cciale
TVKOV - Entité organis. : canaux de distrib. par org. Cciale
TVTA - Entité organisationnelle : domaines commerciaux

SAP MM (Purchasing)
EKPO – Purchasing Document Item
EKKO – Purchasing Document Header
EBAN – Purchase Requisition
EKBE – History per Purchasing Document
EKET – Scheduling Agreement Schedule Lines
EINE – Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data
EKKN – Account Assignment in Purchasing Document
EINA – Purchasing Info Record: General Data
EKES – Vendor Confirmations
EBKN – Purchase Requisition Account Assignment
EORD – Purchasing Source List
T024 – Purchasing Groups
EKBZ – History per Purchasing Document: Delivery Costs
AMPL – Table of Approved Manufacturer Parts
EKAN – Vendor Address: Purchasing Document
SAP PP (Production Planning)
AFKO - Données d'en - tête des ordres PCP
AFPO - Poste d'ordre
MAPL - Affectation gammes - articles
MAST - Lien article - nomenclature
PLKO - En - tête de gamme
PLPO - Gamme : opération
STKO - En - tête de nomenclature

SAP MM (Inventory Management)

MSEG – Document Segment: Material
MKPF – Header: Material Document
RESB – Reservation/dependent requirements
MARI – Short document: material movement
ISEG – Physical Inventory Document Items
RKPF – Document Header: Reservation
T156 – Movement Type
IKPF – Header: Physical Inventory Document
T156T – Movement Type Text
CHVW – Table CHVW for Batch Where-Used List
T156SY – Mvt Type: Qty/Value Update: System Table; Rel. 4.6A
MMIM_REP_PRINT – Print Settings, Reporting MM-IM
T156S – Movement Type: Quantities/Value Posting (Until Rel. 4.5B)
T156W – Posting string values
T156M – Posting String: Quantity
SAP PS (Project System)
MAK - Demande d'investissement : données générales
IMAV - Variante dossier de demande d'investissement .
IMPR - Postes programme d'investissement
IMPU - Textes des postes de programme d'investissement
IMTP - Programmes d'investissement
IMZO - Table d'affectation objet CO - poste programme
d'investissement
PMCO - Structure des coûts de l'ordre de travail
PRHI - Org. techn. de projet, arêtes (pointeur hiérarchie)
PROJ - Definition de projet
PRPS - Elément d'OTP - données de base

SAP MM (Plant maintenance)

RSEG – Document Item: Incoming Invoice
RBKP – Document Header: Invoice Receipt
BSIM – Secondary Index, Documents for Material
RKWA – Consignment Withdrawals
RBCO – Document Item, Incoming Invoice, Account Assignment
RBKP_BLOCKED – Logistics Invoice Verification: Blocked Invoices
RBKP_V – Generierte Tabelle zu einem View
V_169P_MB – Generierte Tabelle zu einem View
T149D – Global Valuation Types
RBDRSEG – Batch IV: Invoice Document Items
RBTX – Taxes: Incoming Invoice
RBWS – Withholding Tax Data, Incoming Invoice
RBKPB – Invoice Document Header (Batch Invoice Verification)
RBDIFFKO – Invoice Verification – Conditions
RBEX – Persistent Key Figures Header and Item
Divers
SU01 = profil utilisateur
SP01 = visualisation des spools
SE38 = pour retrouver l’état
SE16 = recherche sur une table
SE38 = lancement d’un programme
SM12 = supprimer entrée de blocage
SMWP = boite aux lettres SAP