GESTION COMMERCIAL

POLE FORMATION FORMA COMPTA PRO DU GROUPE CICG EXPERTISE

FICHE PRATIQUE GESTION COMMERCIALE

LIGNE 100 Version I7

Par Forma Compta Pro

GUIDE PRATIQUE DE
PARAMETRAGE ET
UTILUSATION DU
LOGICIEL SAGE
GESTION COMMERCIAL

Par Forma Compta Pro / [email protected]

 SAGE
Gestion Commerciale
PRESENTATION DU MODULE

Généralités

Présentation

Paramétrage de la société

Structure de la société

Traitement des Documents de Stocks

Traitement des Documents de Vente

Paramétrage des Documents Commerciaux

Tableau de Bord Commercial

Réapprovisionnement

Traitement Comptable des documents Commerciaux

Evaluation de fin de module

 OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

L’objectif de ce module est de faire acquérir la compétence particulière relative à l’utilisation et le

paramétrage d’un logiciel de Gestion Commerciale en Fonction des situations de travail.
Il vise donc à rendre l’auditeur apte à utiliser ces outils dans le milieu professionnel en adoptant
un comportement méthodique et pratique. L’auditeur apprendra à utiliser et à s’adapter avec les
logiciels de gestion pratiqués par les entreprises.

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE APRES L’UTLISATION DU LIVRET

• Utilisation appropriée des commandes.

• Exactitudes des calculs.
• Respect des principes comptables.
• Rapidité d’exécution.
• Vérification appropriée du travail.
• Respect du temps alloué.

L’auditeur doit maitriser les savoirs, savoir-faire, savoir-percevoir ou savoir-être juges préalables
aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau, tels que :

Avant d’utiliser un logiciel de Gestion Commerciale :

1. Installer le logiciel et son manuel électronique

2. Afficher et masquer les barres d’outils
3. Créer des barres d’outils personnalisées

La Création du dossier commercial :

La Création d’une structure commerciale :

Réaliser le Traitement commercial :

Rappeler le processus de facturation
Rappeler les méthodes de valorisation du stock
Présenter les différents documents commerciaux

Réaliser l’Edition et paramétrage des docs commerciaux :

Insister sur l’importance de la gestion documentaire

Analyser des performances commerciales :

Insister sur l’importance de l’information commerciale dans le processus

GESTION COMMERCIAL

FICHE PRATIQUE SAGE : RESUMER DU MODULE

GESTION COMMERCIALE 100 VERSION I7

1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100

SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel dédié à la gestion des ventes, achats et stocks
d'articles. Il doit permettre le transfert en comptabilité des écritures comptables issues de la
facturation et des règlements.
Il assure :

 Gestion des achats et des fournisseurs

Gestion de la chaîne des achats : commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures
d’achat en comptabilité, retours et avoirs, réapprovisionnement, gestion des tarifs d’achat.

 Gestion des ventes et des clients

Gestion de la chaîne de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, règlements, transfert
des écritures de vente en comptabilité, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.

 Gestion des stocks

Gestion des entrées et des sorties de stock, saisie de l’inventaire.

Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100

Les opérations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise à jour des stocks, se font
dans le menu

TRAITEMENT (Principalement avec le bouton

Ou nouveau du menu). Les divers documents (bons de commandes, de livraisons, factures...),

Évoluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER

De même un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un

document.

Les documents, (commandes, factures...), sont constitués d'un en-tête, dans lequel on détermine la
date et le tiers concerné, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par
article contenant ses références, désignation, quantité, prix, remise...). Pour passer de la zone
d'en-tête à la 1° ligne de corps, il faut avoir validé avec la touche ENTREE la dernière zone
renseignée dans l'en-tête de l’écran.
GESTION COMMERCIAL

2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est nécessaire de respecter les étapes suivantes après la création ou l’ouverture du dossier pour
pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir créer un dossier exploitable.

PREMIERE ETAPE : CREATION

DES CATEGORIES COMPTABLES
ASSOCIEES A LA GESTION
COMMERCIALE

Pour pouvoir transférer les opérations commerciales, il est nécessaire de créer des catégories
comptables pour les achats, les ventes et les stocks et d’affecter un journal comptable aux achats,
ventes et règlements. Dans notre cas, nous créons pour la catégorie comptable :

 Vente : ventes ci
 Achat : achats ci
 Stock : stocks ci
Et pour les journaux comptables :

 Ventes : code VTE

 Achats : code ACH
 Règlements ventes et achats : BQ1
DEUXIEME ETAPE : CREATION
D’UN DEPOT DE STOCKAGE

Il est nécessaire d’avoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures
consommables. Il faut donc créer un dépôt de stockage. Si l’entreprise possède plusieurs lieux
de stockage, cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque lieu de stockage.

TROISIEME ETAPE : CREATION

DES CATEGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES

Les clients peuvent être classés en plusieurs catégories à lesquelles on applique des tarifs ou
barèmes différents suivant la famille d’article ; il est donc indispensable de créer des catégories
tarifaires. Dans le cas de la librairie fournier, nous créons pour les catégories tarifaires suivantes :
 Professionnel
 Particulier
GESTION COMMERCIAL

QUATRIEME ETAPE : CREATION

DES FAMILLES D’ARTICLES

Une famille d’articles est un ensemble d’articles présentant des caractéristiques communes.
Exemple : bandes dessinées. Il faut entendre par caractéristiques communes : les mêmes méthodes
de valorisation des stocks, les mêmes catégories comptables , les mêmes conditions de ventes
(remise ou coefficient); il faut donc créer des familles d’articles. Dans le cas de la librairie fournier, nous
créons la famille Bandes Dessinées avec les coefficients tarifaires appliqués sur le prix d’achat HT suivants :

 Professionnel : coefficient……
 Particulier : coefficient ……….

CREATION DES ARTICLES

Un article est une référence, achetée ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT à une famille, (une
famille peut contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu'à une et une seule famille). Il faut
entendre par référence à la fois un produit physique, le port, l’escompte, les rabais, les remises et les ristournes
etc…. Si les articles présentent des comptabilisations différentes de la famille, il est nécessaire de
leur créer un plan de compte en fonction de leur catégorie comptable. Il est donc nécessaire de créer
une fiche par article

REPRISE DES STOCKS INITIAUX

Il est nécessaire de reprendre lors de la création d’un nouveau dossier ou lors du paramétrage du dossier de
reprendre les stocks initiaux. Cela s’effectue dans le menu de la fenêtre
principale. Ce menu est réservé à la mise à jour MANUELLE uniquement des stocks, suite à une entrée ou
une sortie sans document. Cette commande ne devrait être utilisée que dans les cas suivants : pour constater
le stock initial sans qu’il y ait eu d’Achat, ou pour constater des sorties, (inexplicable) sans qu’il y ait eu
Ventes.

3. CREER UN DOSSIER
Vous avez à votre disposition pour vous aider dans l’utilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
L’aide en ligne en cliquant sur l’icône :

1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100

- LANCER WINDOWS

- DANS puis sélectionner

Puis clic droit et exécuter en tant qu’Administrateur.

2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11

Lors de l’ouverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez l’écran suivant :
GESTION COMMERCIAL

La barre d’outils horizontale

La barre d’outils verticale ou barre verticale est composée :

- De groupes
Gestion de ventes
Gestion des achats
Gestion des articles et stocks
Paramètres comptables
Gestion avancée de fonctions.
Par exemple, pour la gestion des ventes :
Saisir un devis client
Saisir une commande client
Saisir un bon de livraison client
Saisir une facture client
Liste des documents de ventes
Saisir un règlement client
Liste des clients / Interroger un client

Celle-ci se compose de 2 barres d’outils :

- Une barre horizontale classique

- Une barre verticale plus proche de l’interphase graphique Windows XP

A. PARAMETRAGE
En cas d’erreur ou de blocage, vous pouvez quitter la fenêtre active en appuyant sur la touche « Echap »
de votre clavier.

Création de la société

Penser à activer le mode assistance (il vous permettra de manipuler la création de votre base avec facilité)

PROCEDURE

FENETRE - MODE ASSISTANT

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4. CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE

Pour créer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur FICHIER puis
NOUVEAU, apparaît alors l’écran suivant :

Suivre l’assistant avec les options suivantes :

Ouvrir un fichier comptable

En général, on ouvre un dossier Gestion Commerciale à partir d’un dossier comptable existant, on laisse
donc l’option cliquée par défaut, puis on clique sur SUIVANT. Vous obtenez l’écran suivant :
GESTION COMMERCIAL
Vous cliquez sur PARCOURIR vous obtenez l’écran suivant :

Permet de sélectionner le répertoire de

sauvegarde de votre fichier COMPTABLE qui
doit être lie à celle de votre GESTION
COMMERCIAL, il s’agit généralement de votre
répertoire personnel sur le réseau local

Après avoir recherché et mis en surbrillance votre fichier de comptabilité, vous cliquez sur , vous
obtenez l’écran suivant :

Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur et rectifier votre
ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez l’écran suivant :
GESTION COMMERCIAL
Cet écran n’est autre que l’écran de saisie des coordonnées de l’entreprise. Vous cliquez sur SUIVANT.
Vous revenez à l’écran de création du fichier de Gestion Commerciale suivant :

Cochez la 3eme case afin que le logiciel vous permette de paramétrer manuellement votre base.
Vous cliquez sur SUIVANT. Vous revenez à l’écran de création du fichier Gestion Commerciale suivant :

Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur PARCOURIR et

Rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur FIN pour enregistrer définitivement votre nouveau dossier.

Vous arrivez sur la page principale de comme suit :

GESTION COMMERCIAL

La fenêtre identification
de votre société :

D’insérer les différents

éléments de base de la
création votre société

Exemple : identité de la
société, adresse, BP,
non, activité ect……

Permet de faire entrer

les éléments de base de
paramètre de votre
2 gestion commercial

Exemple : mode de
règlement, les bases de
d’achat et de vente etc.….

Suppression des deux

3 zéro qui se trouve
après la virgule, cela
permettra d’avoir des
sommes sans virgule
de séparation
GESTION COMMERCIAL

1. LES ETAPES DE CREATION D’UN DOSSIER

A. CREATION DES COMPTES

Désactiver le mode assistant dans la barre d’outils Fenêtre - Mode assistant

2. CREATION DES COMPTE PLAN COMPTABLE

Structure – Comptabilité – Plan comptable

Clic droit – ajouter un nouvel élément ou Nouveau

Structure >>>> Comptabilité >>>> Plan comptable >> Ajouter

Application :
701000 - Ventes de m/ses
601000 - Achats de m/ses
443100 - Etat TVA Facturée
445200 - Etat TVA Récupérable sur les charges
411000 - Clients
401000 - Fournisseurs
521000 – Banque
571000 – Caisse

3
1 2
GESTION COMMERCIAL

3. CREATION DES TAUX DE TAXES

Ceux-ci sont très importants pour la déclaration de TVA et le contrôle de celle-ci. Il existe
deux grandes catégories : collectée et déductible. On précisera bien sûr le taux, le compte
de la comptabilité qui correspond et par la suite l’ensemble des éléments (pour nous les
articles ou familles) sur lesquels on applique cette taxe.

Idem avec le
Taux C18,
Attentio
n sens :
collecté,
compte
4431000

Libellé champs Exemple Type de champs

Code Taxe TVA déductible (TD)
Obligatoire
Sens déductible Obligatoire
Intitulé TVA sur achat Obligatoire
Compte taxes 44520000 Obligatoire
Taux 18 Obligatoire
Type de taxes TVA/débit Obligatoire
Code regroupement TD Obligatoire
Assujettissement 100 Obligatoire
Provenance Nationale Obligatoire

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5. CREATION DES COMMERCIAUX

Il est important de créer les commerciaux si vous souhaitez suivre leur activité et connaître le montant des
commissions à leur verser en fonction des ventes qui leurs sont affectées.

1 2 3

Création des barèmes de commissions versées aux représentants. Permet de paramétrer différentes modalités
de calcul des commissions. On peut ainsi lire 3 % du montant HT des commandes sur toutes les familles
d’articles.

Intitulé Le non de la commission ou non du représentant

A appliquer En permanence / le/ jusqu’à/ a partir / pendant
Type Com. Représentant
Objectif Montant / quantité / taux de remise
Domaine Facturation
Jusqu’à Insérer le montant de base
Remise Le taux des commissions
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*AFFECTER LES REPRESENTANT ASSOCIE

PROCEDURE : CLIC SUR AFFECTER puis choisir dans la fenêtre qui apparait un REPRESENTANT créer

Auparavant au niveau de STRUCTURE - COLLABORATEUR

*CREER LES BAREMES POUR LES DEUX AUTRES REPRESENTANTS

Retourner ensuite dans la fiche de chacun des représentants pour modifier, l’onglet BAREME dans le menu

STRUCTURE puis COLLABORATEUR en lui affectant le barème dont il bénéficie.

GESTION COMMERCIAL

Libellé champs Exemple Type de champs

Intitulé Commission sur objectif
Obligatoire
A appliquer En permanence-le-jusqu’au-a partir-pendant Par défauts/choisir
Objectif Montant-Quantité-Taux de remise Par défauts/choisir
Calcul Global-Tranche Par défauts/choisir
Domaine Facturation-commande-préparation-Livraison Par défauts/choisir
Base CA HT -Marge Par défauts/choisir
Ajouter Pour mettre vos différentes valeurs de remise Par défauts/choisir

6. CREATION DES MODES DE REGLEMENTS

FICHIER - PARAMETRE DE LA SOCIETE – TIERS - MODE DE REGLEMENT

Libellé champs Exemple Type de champs

Intitulé Cheque Obligatoire
Type de règlement Cheque Par défauts/choisir
Code règlement 01 par exemple Au choix
Règlement client Css ou banque Au choix
Règlement fournisseur Css ou banque Au choix
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7. CREATION DU PLAN TIERS : C’EST-A-DIRE DES FOURNISSEURS

ET DES CLIENTS.
PROCEDURE : Structure – Fournisseur ou Client

Libellé champs Exemple Type de champs

Compte tiers Le non du tiers ou (411et le non du tiers) ou Obligatoire
un non qui peut vous rappelle le non du tiers
Abrégé Faire tabulation pour reporte les éléments du Obligatoire
compte tiers
Compte collectif Le compte comptable du tiers (faire Obligatoire
tabulation)
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8. CREATION DES JOURNAUX COMPTABLES

Création des différents journaux. Les journaux recevront les écritures comptables.

PROCEDURE : STRUCTURE – COMPTABILITE – CODES JOURNAUX

CLIC DROIT AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT ou NOUVEAU

1
2

Décocher la saisie
analytique

9. CREATION DES FAMILLES ET DES PRODUITS

Création des différentes familles. Une famille permet de classer les articles.
Par exemple dans la famille Lave-linge on regroupera tous les lave-linge que l’on commercialise.
La famille permet aussi d’affecter les caractéristiques communes aux articles d’une même famille. Par
exemple le compte utilisé pour enregistrer la vente d’un lave-linge sera le 701001. Ce compte sera
automatiquement repris dans la fiche de chaque article appartenant à la famille lave-linge.

Structure – Familles d’articles

Clic droit ajouter un nouvel élément ou Nouveau sur la fenêtre

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Libellé champs Exemple Type de champs

Code Bijouxarg
Obligatoire
Intitulé Bijouterie Argent Obligatoire
Unité de vente Piece,lot…… Obligatoire
Suivi de stock CMUP Obligatoire
Coefficient Selon le cout de votre produits Facultatif
Famille centralisatrice AR ou code de votre choix Obligatoire

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10. STRUCTURE – DEPOTS DE STOCKAGE

Création d’un entrepôt de stockage. Afin de gérer les articles en stock il est nécessaire de déterminer un
lieu physique de stockage.

Libellé champs Exemple Type de champs

Intitulé Abidjan business SA Obligatoire
Responsable dépôt Mr Dazur Obligatoire
Code dépôt 01 Obligatoire
Catégorie comptable Stock CI Obligatoire
Adresse 70 rue des orfèvres plateau Facultatif
Code postal 245 Facultatif
région Lagune Facultatif
ville Abidjan Facultatif
pays Cote d’ivoire Facultatif
téléphone 07 00 00 00 Facultatif
email [email protected] Facultatif
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11. CREATION DES ARTICLES SUIVIS EN STOCK

Le fait d’affecter une famille à un article, permet d’attribuer automatiquement à l’article, le fournisseur, les
Comptes à utiliser pour enregistrer en comptabilité les achats, ventes et stocks de cet article. Toutefois vous
pouvez si nécessaire modifier ces informations de façon manuelle. Attention, ne pas oublier de préciser le
prix d’achat de l’article (voir ci-contre). Celui-ci ainsi que le fournisseur sont indispensables pour établir
par la suite un réapprovisionnement valorisé !
Structure – Articles

Libellé champs Exemple Type de champs

Reference Une abréviation ou un non de Obligatoire
l’article
Désignation Le non complet de l’article Obligatoire
Famille Le non de la famille de l’article Obligatoire
Suivi de stock CMUP Obligatoire
Prix d’achat - Obligatoire
Coefficient Facultatif
Prix de vente - Obligatoire
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12. CREATION DES ARTICLES NON SUIVIS EN STOCK

Exemple : Transport, Escompte

STRUCTURE – Article - clic droit - ajouter un élément ou Nouveau

Libellé champs Exemple Type de champs

Reference PRESTFORM Obligatoire
Désignation Prestation de formation Obligatoire
Famille PRESTFORM Obligatoire
Suivi de stock aucun -
Nomenclature Aucune -
Conditionnement Aucun -
Prix d’achat aucun -
Dernier prix d’achat aucun -
Coefficient aucun -
Cout standards aucun -
Prix de vente aucun -
Unité de vente Unité, Pièces, Douzaine -
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13. GESTION DU RISQUE CLIENT

La gestion du risque client permet d’être informé par un message, en cours de saisie, si le client dépasse un
Montant de crédit fixé au préalable de façon individuelle ou bien définit à l’identique pour chaque client.
Ceci permet un contrôle permanent de l’état des comptes clients.

FICHIER – PARAMETRE DE LA SOCIETE – TIERS – CODE RISQUE

Libellé champs Exemple Type de champs

Code risque Bonne cote crédit, Obligatoire
Action A livrer Obligatoire
De – a Mettre les montant dédier Obligatoire
Enregistrer Cliquer sur enregistrer -

Libellé champs Exemple Type de champs

Code risque En dépassement Obligatoire
Action A bloquer Obligatoire
De – a Mettre les montant dédier Obligatoire
Enregistrer Cliquer sur enregistrer -

Libellé champs Exemple Type de champs

Code risque En cour normal Obligatoire
Action A surveiller Obligatoire
De – a Mettre les montant dédier Obligatoire
Enregistrer Cliquer sur enregistrer -
GESTION COMMERCIAL

14. FIN DU PARAMETRAGE

Enfin pour terminer le paramétrage il convient de vérifier les écrans ci-contre.

PROCEDURE : FICHIER – PARAMETRE DE LA SOCIETE

GESTION DES LIVRAISONS-CONTROLE EN FONCTION DU – SOLDE+FA+BL+PL+BC

GENERAL – MISE A JOUR DU PRIX D’ACHAT EN SAISIE – PREPARATION DE COMMANDE

Pour pouvoir modifier le prix d’achat par défaut, lors d’une

préparation commande fournisseur
GESTION COMMERCIAL
*Fichier - Paramètre de la Société

PROCEDURE :
LOGISTIQUE – GESTION DES LIVRAISONS – GESTION DES ARTICLES NON LIVRES

Coché : Générer une ligne pour les deux cas.

Cela facilite la gestion d’une livraison partielle à un client
GESTION COMMERCIAL

15. GESTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX

PROCEDURE : Traitement – Documents des stocks

Clic droit ajouter un nouvel élément – mouvement d’entrée

La création d’un mouvement d’entrée est indispensable pour avoir des quantités en stock et donc pouvoir
les vendre.

Utiliser la touche F4 de Utiliser la touche Tabulation

votre clavier pour faire pour vous déplacer, jusqu’à
afficher la liste des articles la remise et faire entrer
pour valider

Libellé champs Exemple Type de champs

Numéro Le non du fournisseur Obligatoire
Date 01/01/19 Obligatoire
Date livraison 01/01/19
Reference Nom de l’article acheter
Acheteur Le nom du client Facultatif
GESTION COMMERCIAL

16. CHAINE CLIENT

Création d’un devis

PROCEDURE :

Traitement – Documents des ventes

Clic droit ajouter un nouvel élément – devis

Utiliser la touche
F4 de votre
clavier pour faire
afficher la liste
des articles
GESTION COMMERCIAL

17. CREEZ UNE FACTURE CLIENT :

PROCEDURE : TRAITEMENT – DOCUMENTS DES VENTES

Pour créer une facture client suite à un devis, sélectionner le devis, clic droit–Transformer le document
Pour créer une facture suite à un devis – sélectionner la facture par la touche NOUVEAU puis facture

Ou clic droit – transformer un document puis cocher facture

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18. ENREGISTREZ UN REGLEMENT

Sélectionner le document qui va être réglé, puis cliquer sur Enregistrer le règlement.

OU TRAITEMENT – GESTION DES REGLEMENTS

GESTION COMMERCIAL

Libellé champs Exemple Type de champs

Date 070519 Obligatoire
Reference Vente Facultatif
Libellé Vente de Poubelle Obligatoire
Devise FCFA ou Euro….. Obligatoire
Code journal VTS Obligatoire
Montant 283,58 Obligatoire
Mode de règlement Cheque ou Espèce

CREEZ D’UN BON :

Livraison
Bon de commande
Préparation de livraison
Devis
Bon retour
Bon d’avoir financier
Autre commande

Pour créer toutes commandes procéder de la même manière comme les exemples ci-dessus

PROCEDURE : TRAITEMENT - DOCUMENTS DE VENTES

FAIRE LE CHOIX DU DOCUMENT puis NOUVEAU
GESTION COMMERCIAL

19. CHAINE FOURNISSEUR

*créez des commandes fournisseurs

PROCEDURE :

TRAITEMENT – DOCUMENTS DES ACHATS

TRAITEMENT – TRAITEMENTS PAR LOT – REAPPROVISIONNEMENT

Vous pouvez bien sûr créer des commandes en mode manuel comme pour les commandes client.
Toutefois nous allons voir ici comment gérer un réapprovisionnement automatique. Nous allons
reconstituer nos stocks au maximum
GESTION COMMERCIAL
GESTION COMMERCIAL

20. CREEZ UN AVOIR CLIENT

Nous allons créer une facture d’avoir car l’article semble endommagé et donc ne retournera pas en stock.

Vous pouvez créer un avoir en mode manuel. Cependant lorsqu’il s’agit d’un retour suite à une facture, il est
Plus simple (car la machine récupérera et appliquera les mêmes conditions commerciales que la facture de
doit initiale), d’utiliser celle-ci afin d’établir l’avoir.

Attention dans Sage, il existe le bon de retour qui générera une entrée en stock, et donnera lieu ensuite à une
facture de retour (celle-ci peut toutefois être réalisée sans avoir fait de bon de retour au préalable et donc
sans incidence sur le stock). Il existe également le bon d’avoir financier (sans aucune incidence sur le stock)
qui donnera lieu ensuite à la facture d’avoir.

ALLER DANS L’AVOIR AINSI CREE, MODIFIER LA QUANTITE RETOURNEE SOIT 1 LAVE-VAISSELLE
GESTION COMMERCIAL

21. MISE A JOUR DES TARIFS ARTICLES

Augmentez les prix de vente de 2 %.

Structure – Mise à jour des tarifs…

1 2

3
GESTION COMMERCIAL

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6
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9
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GESTION COMMERCIAL

22. IMPRESSION DES ETATS

1
GESTION COMMERCIAL

23. MISE A JOUR DE LA COMPTABILITE

La mise à jour de la comptabilité consiste à passer automatiquement les écritures relatives aux ventes,
achats, règlements clients, règlements fournisseurs.

PROCEDURE :

TRAITEMENT – MISE A JOUR DE LA COMPTABILITE

IDEM AVEC LES FACTURES DES ACHATS, REGLEMENTS VENTES.

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La conclusion de ce document fera l’objet d’une série de recommandations :

Vous voulez acquérir le logiciel de comptabilité 100 et d’autres logiciels de gestion du

PACK SAGE

Sage Comptabilité
Sage RH et Paie
Sage Gestion Commercial
Sage Immobilisation
Sage Trésorerie
Sage Caisse
Sage Analytique

LOGICIEL : ERP ODOO

ERP Gestion Comptable

ERP Gestion Commercial
ERP Gestion de restaurant
ERP Gestion de flotte automobile
ERP Gestion de production et Fabrication
ERP Gestion de caisse
ERP Gestion Point de vente
ERP Gestion d’Hôtel

Vous voulez une formation adéquate ? Vous avez des problèmes de fichiers ou de
procédures ? Contacter les techniciens de notre centre de compétence et de
capacité.

Tout en espérant que ce présent document vous facilitera l’exploitation du Logiciel que
vous Venez d’acquérir, Forma Compta Pro vous remercie de votre confiance.
Nous sommes à votre service.

Contacts : 77337846/53165121
Email : [email protected]