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Module : Audit Qualit Niveau : 5me anne Option : Audit et contrle de Gestion
ETUDE DE CAS
EQUIPE QUALITE AU FEMININ
Etude de cas : Organisme : XYZ Lieu de laudit : Site de lentreprise Type daudit : Audit interne Date de laudit : 26/11/2016 Objectifs de laudit : - Vrifier la conformit des instructions par rapport leurs applications - Assurer lamlioration et le maintien de lefficacit du systme de management qualit - Evaluer lefficacit des procdures et des instructions de travail Rfrentiel : Ancien rapport daudit, Dure : 3 ans procdures, suivi des actions, les Codification : G 170.01.50 instructions de travail, ltude HACCP, ordre de mission daudit, note interne,
1. Questionnaire daudit interne :
Les questions
X Des processus de mesure du
fonctionnement du systme de management de la qualit sont-ils dfinis ? Satisfaction 1.1.1. client X Lorganisme a-t-il dfini des mthodes et des mesures pour recueillir et exploiter les informations et donnes sur la satisfaction ? Audit1.1.2. interne Lorganisme ralise-t-il des audits internes ? Un processus et un chancier daudit sont-ils dfinis ? Lencadrement qualit dclenche-t-il des AC ? Cela se fait-il sans dlai indu ? Y a-t-il des actions de suivi ? La frquence des audits, le planning est-il justifi ? Les audits sont-ils raliss par des personnes indpendantes des activits audites ?
Inexistant
Existant Efficace Efficace et mais non document inefficace document
Mesure, 1.1.3. surveillance des processus Des mthodes appropries sont-elles appliques pour la mesure et la surveillance des processus. Les rsultats de ces mesures sont-ils exploits pour le maintien ou lamlioration des ces processus ? Mesure 1.1.4. surveillance des procdures Des mthodes appropries sont-elles appliques pour mesurer et surveiller les caractristiques du produit et/ou service ? Des enregistrements prouvant lapplication de ces activits de mesure et de surveillance sont-elles enregistres ? Matrise des non-conformits Lorganisme assure-t-il que le produit et/ou service non conforme est matris pour viter son utilisation ou sa livraison ? Les non-conformits constates sontelles identifies, enregistres et analyses ? Existe-t-il une procdure ? Les non-conformits sont-elles examines ? Les actions mener ont-elles dtermines ? La responsabilit et lautorit relative lexamen et la rsolution des non confor-mits sont-elles dfinies ? La proposition dutilisation ou de rparation de produits non conformes est-elle prsente pour drogation au client si le contrat lexige ? X Les produits rpars ou repris sont-ils vrifis ? Si un produit NC est dtect aprs livraison, dclenche-t-on les actions appropries ?
1. Audit de la conformit par rapport la norme ISO9001 :
Elments du standard 8.2.2 Audit interne L'organisme doit mener des audits internes intervalles planifis pour dterminer si le systme de management de la qualit : a) est conforme aux dispositions planifies aux exigences de la prsente Norme internationale et aux exigences du systme de management de la qualit tablies par l'organisme ; b) est mis en oeuvre et entretenu de manire efficace. -
Un programme d'audit doit tre planifi en tenant compte
de l'tat et de l'importance des processus et des domaines auditer, ainsi que des rsultats des audits prcdents. Les critres, le champ, la frquence et les mthodes d'audit doivent tre dfinis. Le choix des auditeurs et la ralisation des audits doivent assurer l'objectivit et l'impartialit du processus d'audit. Les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre travail.
- Une procdure documente doit etre tablie pour dfinir les
responsabilits et les exigences pour planifier et mener les audits, tablir des enregistrements et rendre compte des rsultats. Les enregistrements des audits et leurs rsultats doivent tre conservs. - L'encadrement responsable du domaine audit doit assurer que les corrections sont entreprises sans dlai indu pour liminer les non-conformits dtectes et leurs causes. Les activits de suivi doivent inclure la vrification des actions entreprises et le compte rendu des rsultats de cette vrification.
2. Les amliorations proposes :
N.C N.A
Observations
Les amliorations proposer concernent les lments manquants la procdure cits
dans la question 1, savoir : le sommaire, laxe rfrence, laxe responsabilit et laxe mthodologie en plus du logigramme propos dans la question suivante.
1234567-
8-
Sommaire : Objet de la procdure Dfinition spcifique la procdure Responsabilits Domaine dapplication Rfrence Mthodologie Contenu de la procdure 7-1 Logigramme 7-2 Description du droulement Annexes 8-1 Fiche dcart de laudit
