ROYAUME DU MAROC INSTITUT DES SCIENCES ET DE TECHNIQUES DAPPLICATION DINFORMATIQUE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE SAFI

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION DEAU ET DELECTRICITE DE LA PROVINCE DE SAFI Ralis par : BTISSAM

BNINIR 31/07/07

Priode de stage

: 03/07/07

TECHNICIEN SPECIALISEE EN SYSTEME ET RESEAU INFORMATIQUE

ANNEES SCOLAIRE : 2006_

2007

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 SOMMAIRE REMERCIMENT AVANT PROPOS INTRODUCTION PREMIERE PARTIE.

IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S

PRESENTATION DE LA R.A.D.E.E.S ORGANISATION DE LA R.A.D.E.E.S

DIVISION LOGISTIQUE
* SERVICE DAPPROVISIONNEMENT ET MARCHE

DE LA R.A.D.E.E.S TROISIEME PARTIE CONCLUSION ANNEX

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Je tiens exprimer mes sincres remerciements aux membres de ma famille qui mont aid effectuer ce stage A la RADEES Mes remerciements sadressent galement tous ceux qui ont collabor et particip de prs ou de loin llaboration de ce rapport, plus particulirement : tous le corps personnelles de la rgie, et surtout ceux du service informatique pour leurs sens du devoir, leurs soutien moral, voir laccueil dont ils ont fait preuve notre gard. et merci pour tous le monde

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Aprs une langue anne dtude LISTA NTIC de SAFI, viendra la priode du stage qui a pour intentions de tester les objectifs ci aprs : *Dcouvrir lenvironnement professionnel par les stagiaires, on touche aux relations entre administrateurs et administrs Les stagiaires se mettent en contact direct avec ce nouvel environnement qui constitue une cellule sociale, ils sont donc obligs de sadapter et dapprendre se comporter vis--vis de linstitut techniques dinformatique Chaque stagiaire doit rdiger un rapport qui rsume le fruit de son travail, et faire en sorte que le rapport soit bien prsent pour laisser une bonne rputation.
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de science et de

Vu le temps qui ma t consacr pour effectuer mon stage au sein de la rgie autonome intercommunale de distribution dEau et dElectricit dans la Province da Safi, je me suis contente de faire une description sommaire de cet tablissement dans une premire partie, et un aperu sur ses diffrents services dans une deuxime.

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-IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S. - Nom - sige social - exploitation - forme juridique - nom des principales banques : R.A.D.E.E.S : avenue Moulay driss I : Safi, et les centre : a caractre administratif et commercial : Banque populaire B.M.C.I B.M.C.E C.C.P - bote postale - tlex - tlphone - fax - dfinition de lentreprise : Le sigle R.A.D.E.E.S veut dire : R : rgie A : autonome et intercommunale D : distribution E : eau et lectricit S : Safi : 218 : 71780 : 21-07 : 62-31-94

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I- prsentation de la RADEES Historique Suite lextinction de la socit dlectricit de Safi (SES), et en application du dcret n2-6-394 du Joumada 11.384 (29 septembre 1964), relatif aux rgies communales le conseil communal de la ville Safi dcid, aprs dlibration de doter la ville en 1971 dun tablissement public caractre industriel et commercial, dot de la personnalit civile et de lautonomie financire dans le dessein dassurer lexploitation de rseau de distribution dlectricit Safi. La dcision de la cration a t approuve par le ministre de lintrieur, aprs avis conforme du ministre des finances, et du ministre des travaux publics. A sa date de cration, la rgie soccupait uniquement de la distribution dlectricit dans la ville de Safi. A partir davril 1974 ; la RADEES a succd lONEP dans la distribution deau potable dans la rgion. II- Identification de la RADEES La RADEES est une rgie, autrement dit un tablissement public caractre industriel et commercial assurant un service public. A cet effet la rgie est place sous la tutelle du ministre de lintrieur. De mme ; elle subit un contrle financier de la part du ministre des finances.
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Elle revt un caractre industriel , dans la mesure ou` elle traite leau potable, ainsi que la transformation de lnergie lectrique, et un caractre commercial, du fait que elle vend ses services et travaux auprs des particuliers des administration, et des offices et quon nomme les abonns ou clients. III- Organisation de la RADEES Rglement interne La rgie est administre par un conseil dadministration et un comit de direction. Lensemble des services de la rgie est gr par le directeur. Le Conseil dadministration : Le conseil dadministration est compos de : Huit membres lus en son sein par le conseil communal de la ville. Quatre membres dsigns par le ministre de lintrieur. Le conseil dadministration se runit au moins 2 fois par an sur convocation de son prsident, ou la majorit de ces membres ; les sances ne sont pas publiques. Assistent pour consultation : le directeur, le contrleur financier dsign par le ministre des finances. Le nombre des membres du conseil dadministration varie entre 6 au minimum et 12 au maximum.

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 Le comit de direction Le comit de direction accomplit comme missions celles qui sont dlgues par le conseil dadministration. il organise au mois deux runions par moins , sur convocation de son prsident .

Le directeur
Il assure sous le contrle du conseil dadministration, ou du comit de direction le fonctionnement de la rgie. A cet effet, il prend les mesures ncessaires lexcution des dcisions du conseil dadministration aux meilleures conditions, il assure et assume la direction de lensemble des services, et agit au nom de la rgie. En cas de litiges, il reprsente la rgie en justice avec lautorisation du conseil dadministration ou de comit de direction. Il peut dlguer sa signature un ou plusieurs chefs de services. Structure de la RADEES Comme toute organisation, la rgie dispose dun organigramme tabli afin de matrialiser ces diffrentes structures ainsi que les liens entre elles. Daprs lorganigramme de la rgie, il savre quelle est dote dune structure hirarchique pyramidale caractrise par lunit de commandement (pilotage) et la dfinition des responsabilits. La rgie est compose de sept divisions :
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1/ Division Electricit service tude et programmation ; service exploitation ; service travaux neufs. 2/ Division Eau et Assainissement service tude et programmation ; service exploitation ; service quipement. 3/ Division du personnel service du personnel. 4/ Division commerciale et abonns service abonns ; service gros comptes 5/Division Comptabilit et financier service comptable et financier ; service inventaire permanent. 6/ Division Moyens gnraux service plan et projet ; service approvisionnement et march ; service moyens gnraux 7/ Division informatique I-3.3 Mission de la RADEES

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La rgie autonome de distribution deau et dlectricit dans la province Safi (RADEES) est un organisme ncessaire dans la vie quotidienne. En effet la RADEES opre efficacement dans le tissu conomique, en offrant des services primordiaux en vue de lalimentation en matire deau et dlectricit. Lactivit principale de la rgie se rsume comme suit, elle soccupe de : Achat de lnergie lectrique chez lONE et de leau potable chez lONEP. Vente et distribution de lnergie lectrique et de leau potable aux particuliers, aux administrations publiques, parapubliques ou offices.

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Section .s. Section11:la :lastatut statutinterne internede dela lar.a.d.e.e r.a.d.e.e .s.
La rgie est administre par un conseil

dadministration, Un comit de direction et un directeur qui gre lensemble des services. - Sous section 1 : le conseil dadministration Il est convoqu par son prsident ou par la majorit de ses membres, au moins deux fois par an. Il est compos de : - huit membres lus par le conseil communal de la ville ; - quatre membres dsigns par le ministre de lintrieur ; ce conseil soccupe du fonctionnement de la rgie et statut sur : - le statut de personnel ; - la fixation des tarifs et redevances aux empruntes ; - les programmes des investissements et leurs budget. - sous section 2 : le comit de direction
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Le comit de direction assure le suivi de la gestion de la rgie et rgle les affaires dlgues par le conseil dadministration. Il se runit au moins deux fois par mois sur convocation de son prsident. Ce comit comprend : - un membre du conseil dadministration ou son reprsentant - deux dsign par le par ministre le de lintrieur qui reprsente le prsident du comit ; membres lus conseil dadministration titre consultatif. Lingnieur municipal, le contrleur financier, le directeur de la rgie ou toute personne dont la prsence est utile, ont le droit dassister ces runions en fonction de lordre du jour. - Sous section 3 : le directeur Le directeur doit tre assister par ingnieur adjoint. Il a pour mission : - dassurer le fonctionnement de la rgie, sous lautorit et le contrle du conseil dadministration ou du comit de direction ; - de prendre toutes les mesures ncessaires lexcution des dcisions du conseil dadministration ; - dassurer la direction de lensemble des services de la rgie ; - dagir au nom de la rgie ;
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- de reprsenter la rgie devant la justice en cas de litige.

Section Section22::structure structurede dela laR.A.D.E.E.S R.A.D.E.E.S

La R.A.D.E.E.S opte, jusqu' maintenant, pour la structure hirarchique traditionnelle base sur des relations caractrises par lunit de commandement et la dfinition des responsabilits. - Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.S - sous section 2 : commentaire de lorganigramme Daprs lorganigramme prsent supra, on constate que gestion quotidienne de la rgie est assure par le directeur gnral assist par son ingnieur adjoint, ainsi on constate que cette rgie est compose de 6 divisions, chacune delles est constitue dun ou plusieurs services : Division lectricit : - service tude et programmation ; - svices travaux ; - service exploitation
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 Division eau et assainissement : - service tude et infrastructure ; - service exploitation ; - service travaux rseau ; - service laboratoire et comptage analys ; Division logistique : - service plan et entretien btiment ; - service approvisionnement et march ; - service atelier et parc auto ; - service gestion des stocks et magasin. Division ressources humaines : - Service administratif et personnel. Division commerciale : - Service commercial ; - Service gros compte. Division financire et comptable : - service comptable ; - service financier ; - service inventaire permanent ; - service juridique. On constate aussi la prsence de certains services qui sont indpendants de ces diffrentes divisions et qui sont attachs direction, on parle alors du : - Service informatique ; - Service audit interne.

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 SERVICE DAPPROVISIONNEMENT ET MARCHE : I-COMMANDE : a)Demande de Matriel (DM) : On distingue 2 types de demandes de matriel : Type 1 : tablie par lun des services de la Rgie pour satisfaire un besoin. Elle doit tre dment renseigne, notamment : Dsignation du matriel demand avec prcision des caractristiques et rfrences. Quantit Imputation Destination Date de la demande du matriel Nom et service du demandeur Signature du demandeur et de son chef de division. Type 2 : tablie par le magasin EAU ou ELECTRICITE pour rapprovisionnement du stock en un ou plusieurs articles. Qui ont atteint le seuil de scurit ! Elle doit tre galement dment renseigne, notamment : Dsignation du matriel demand avec prcision du code article (suivant nomenclature magasin). Quantit. Date de la demande matrielle. Stock de scurit. Stock au moment de ltablissement de la DM. Consommation annuelle. N de la dernire commande et son fournisseur. 1-tablissement de la DM sous la forme sus-indique et transmission au service approvisionnements et marchs (SAM). 2- enregistrement de la DM au SAM et son approbation par le chef de division pour tude de lopportunit de lachat et disponibilit des crdits pour certains achats spcifiques.

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b) Consultation des fournisseurs par le SAM : 1- Achat extra-muros : Dans la mesure du possible trois fournisseurs au mois sont consults avec un dlai de rponse allant de 10 15 jours. Il est demand aux fournisseurs de prsenter leurs offres sous plis cachetes et sceller la cire en gnral. 2- Achats locaux : Dans la mesure du possible, trois fournisseurs au moins sont consults avec un dlai de rponse allant de 24 heures une semaine. Il est demand aux consults de renseigner limprim de la DM prtabli par la RADEES cet effet et la retourner sous enveloppe la rgie.

NB : La consultation est faite en gnrale par courrier.

c) Jugement des offres : Aprs expiration de la date limite de remise des offres et si le nombre des plis reus est considr suffisant. Le chef du SAM ramne Monsieur le directeur, le ou les dossiers susceptibles dtre traits. Les plis sont alors ouverts et les offres paraphs par M. le directeur.
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Les offres sont tudies par le chef du SAM en collaboration avec le chef du service demandeur des lments des offres reus et la proposition du jugement sont soumises lapprobation de M. le directeur. En cas daccord du Directeur, le chef du SAM ordonne lacheteur dtablir la commande conformment aux besoins et loffre du ou des fournisseurs retenus en cas de rparation de la commande. Conformment la rglementation en vigueur, la commande ne doit pas dpasser 200 000 DH. Le bon de commande est tabli en quatre exemplaires : Exemplaire rose transmis au fournisseur. Exemplaire jaune transmis au service comptabilit pour prise en charge. Exemplaire bleu transmis au service comptabilit aprs rception de la facture. Exemplaire blanc class au dossier de la commande. d) Dossier commande : Il est compos essentiellement des documents suivants : Demande de matriel qui est lorigine de la commande. Copies des lettres circulaires de la consultation. Offres reus. Tableau de comparaison des prix et jugements. Exemplaire blanc du bon de commande.
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Bon de livraison de rception. Le SAM est charg du suivi de la commande jusqu la rception du matriel par le service demandeur ou par le magasin selon les cas. Les fournitures de bureau sont gres directement par le SAM -MARCHE - Procdure dacquisition du matriel ou ralisation des travaux dpassant 200 000 DH. Normalement cest pour le rapprovisionnement annuel des magasins en matriel important, ou lachat de matriel ou travaux dans le cadre de lexcution du programme. - Etablissement du cahier des charges par le SAM en collaboration avec le service utilisateur en ce qui concerne les spcifications techniques et caractristiques particulires. - Information de la commission des marchs sur les appels doffres avant leur lancement. - Insertion des avis dappels doffre aux journaux et revues retenues. - Les cahiers des charges sont retirs du SAM contre payement des frais arrtes sur lavis dinsertion ou adresss aux fournisseurs qui en feront la demande, contre payement par chque fournisseur).
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des frais suscits (la recette est verse

directement la caisse principale contre reu remis au

La conclusion dun march ncessite le passage par les tapes suivantes : Appel doffre. Remise des plis. Ouverture des plis. Etude et jugement des offres. Excution du march. 1/ APPEL DOFFRE : Lappel doffre est compos de deux parties essentielles : - les conditions gnrales : elles dfinissent les clauses communes tous les marchs de fournitures ou de travaux, telles : - Les pices et documents joindre loffre y compris rfrences. Les cautions. La prsentation des offres. Les rceptions et garanties. Dlai et modalits de livraison. Pnalit de retard, etc. les conditions particulires : elles dfinissent les

caractristiques particulires et spcification technique du matriel ou travaux objet de lappel doffre considr. Elles prcisent galement certaines clauses, telles : La date limite de remise des offres
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 La valeur de la caution provisoire La fourniture ventuelle dchantillon, etc. Lappel doffre lanc par la RADEES est national de type ouvert en gnral. Il peut tre restreint pour certaines acquisitions ou travaux trs spcifiques et urgents dont le montant nexcde pas 1 000 000,00 DH dans ce cas de figure, les dossiers dappel doffre sont envoys directement par la rgie certains fournisseurs de son choix. Ce choix est dict par la qualification et la spcification des fournisseurs ou entreprises consultes. 2/ REMISE DES OFFRES : La RADEES doit recevoir les plis contenant les offres des soumissionnaires au plus tard la date limite fixe lannonce et prcise au cahier des charges, soit par dpt contre remise dun reu ou par voie postal (le cacher de la poste fait foi). Le pli contenant loffre doit tre prsent sous double enveloppe imprativement cachete la cire. Lenveloppe extrieure renfermera : Lenveloppe intrieure qui renferme la soumission, le bordereau des prix et ventuellement la formule de rvision des prix. CPS (cahier des prescriptions spciale) vis Caution provisoire

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Le dossier administratif comprenant les documents Le dossier technique comprenant documents et

numrs LA.O. prospectus prsentation du matriel propos. fournisseur 3/ OUVERTURE DES PLIS : Elle est effectue par une commission douverture des plis composs des membres suivants : Directeur de la rgie (prsident) Contrleur financier Un reprsentant du ministre lintrieur Lingnieur municipal communautaire Le chef du service Approvisionnements marchs Le chef du service comptable et financier Le chef de division du service utilisateur Cette commission procde louverture de tous les plis reus par la rgie. Avant louverture de lenveloppe contenant la soumission, elle dpouille et tudie tous les documents administratifs et techniques fournis par le soumissionnaire. Elle peut juger une ou plusieurs entreprises incomptentes pour le travail demand ou pour dossier incomplet et par consquent rejette leurs offres. Les rfrences techniques et financires du

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4/ ETUDE ET JUGEMENT DES OFFRES : La commission de dpouillement dsigne par le Directeur de la rgie, comprenant notamment le SAM et le service utilisateur, procde ltude et la comparaison des offres par rapport aux prescriptions du cahier des charges. Le service utilisateur remet ventuellement son rapport danalyse des chantillons dposs par les soumissionnaires au cas ou lappel doffre les prvoyait. Les offres juges non conformes sont alors cartes et parmi les offres retenues, loffre la plus avantageuse est gnralement adjudicataire. Un PV de jugement est alors dress est sign par les membres de la commission des marchs et une lettre dadjudication totale ou partielle est adresse aux contractants retenus. ..Bon de commande pour montant infrieur 200 000.00 DH ..March pour montant suprieur ou gale 200 000.00 DH 5/ EXECUTION DU MARCHE : Le march qui reprsente le contrat dfinitif liant les deux parties, la RADEES et le fournisseur ou lentrepreneur, est adress en quatre exemplaires ladjudicataire qui garde un exemplaire et retourne 3 signs la RADEES dont deux
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timbrs Cest

ces deux exemplaires timbrs, appels

originaux, qui sont envoys aux contrleurs financiers (Ministre des finances) pour visa sous couvert de la direction des rgies (Ministre dEtat lintrieur) aprs signature du Directeur de la RADEES. Ds le retour du march vis, par le contrleur financier, il est notifi ladjudicataire (1 original). Le dlai dexcution du march ne commence courir quaprs la date fixe lordre de service notifi aussi ladjudicataire. Le lieu de livraison est fix au march et il est en gnrale le magasin de la RADEES.
NB : Seuil de visa :

Le visa de contrleur financier simpose pour les : 000.00 DH 250 000.00 DH 30 000.00 DH Contrat dtude ou prestations de service dont le Acquisition immobilire dont le montant dpasse Octroi de subvention dont le montant dpasse montant dpasse 250 000 00 DH 200 000.00 DH March de fournitures dont le montant dpasse March de travaux dont le montant dpasse 500

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III-VENTE DE MATERIEL REFORME : Tout vhicules reforms, ferraille ou matriels uss non rutilisables sont rassembls en dpt au magasin en vue de leur vente par appel doffres ouvert, suivant un tableau rcapitulant les diffrents lots mis la vente. Les lots sont dfinis selon la nature de larticle et lunit de cession. les units pratiques sont : Lunit (pour vhicules, transformateurs, batteries, etc. ) Le kilogramme (pour ferraille, dchet cble en cuivre nu ou isol, dchet compteurs deau dlectricit, etc.) A / conditions de participation et remise des offres Elles sont dfinies dans lappel doffres, notamment ; La consistance de la vente par lot suivant un bordereau des prix renseigner par le soumissionnaire et retourner la rgie. Les quantits Indiques au bordereau des prix sont donnes titre indicatif, elles seront dtermines avec prcision lors de lenlvement. Le soumissionnaire doit fournir au moment de la remise de son offre un cautionnement quivalent 10% du montant global de sa proposition. Ce cautionnement devra tre pay en espce ou par chque bancaire barr et certifi au nom de la RADEES. Dans ce dernier cas, le chque est mis lencaissement ds sa rception.

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Les lots mis la vente sont visibles et les soumissionnaires doivent prendre attache avec le SAM pour convenir de la date de la visite. Les offres doivent tre dposes ou parvenues la RADEES au plus tard la date limite de sous la forme prcise ou CPS. a) jugement des offres : Louverture des plis et le jugement des offres sont effectus par la commission des marchs comme pour les offres dachat. Ltude tant faite par la commission de dpouille des offres dsignes par le directeur, le ou les adjudicataires sont normalement les plus offrants par lot. b) Enlvement du matriel cd et payement : Lenlvement seffectuera suivant le dlai propos par le soumissionnaire et par ses propres moyens en prsence des reprsentants de la RADEES (un magasinier, un du SAM et un du service comptable et financier), aprs ordre denlvement donn par la RADEES. En cas de retard dans lenlvement, la RADEES se rserve le droit de majorer le prix de vente de 1/1000 par jour de retard. Au cas ou cette pnalit atteindrait 10% du matriel non enlev, la RADEES pourrait cder au soumissionnaire de son
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remise des offres,

choix, la totalit ou partie des lots qui naurait pas t enleve dans le dlai prvu. Chaque lot devra tre enlev en totalit par son adjudicataire mme si la quantit relle est nettement diffrente de celle indique au CPS. Pour les lots cds au Kilogramme, les reprsentants de la RADEES assistent la tare du camion ( vide) et sa pese charge. Ces peses sont effectues par bascule faite cet effet avec tickets de pesage. Les paiements sont effectus lavance et fur et mesure de lenlvement des lots. IV- GESTION DES FOURNISSEURS : a) Facture Fournisseur : 1) rception de la facture au bureau dordre (Direction) pour enregistrement. 2) Arrive de la facture au SAM. a) vrification de la concordance avec le bon de commande, avec le bon de livraison et ventuellement le bon de rception en ce qui concerne notamment : la dsignation du matriel command la quantit - les prix unitaires et total (HTVA, TVA et TVA comprise).
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b) une fois la facture juge conforme, on constitue le dossier de paiement remettre au service comptable et financier. Il comprend :

** pour les commandes : la facture. lexemplaire bleu du bon de commande. copies des offres. le bon de livraison et le bon de rception sign par le service utilisateur ou la prise en charge du magasin. le tableau de jugement sign par le Directeur. ** pour les marchs la facture. lexemplaire du march. copies des offres. le bon de livraison et le bon de rception sign par le service utilisateur ou la prise en charge du magasin. le tableau de jugement sign par la commission des marchs. lordre de service et ventuellement les ordres darrt de reprise.

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3)

Transmission de la facture avec dossier de

paiement par le SAM au service comptabilit et financier par manifold. Lapplication ventuelle des pnalits de retard est faite par le service comptable et financier. b) Facture travaux : 1) Rception de la facture au bureau dordre (direction) pour enregistrement 2) Transmission directe au service comptable et financier qui se charge de la prparation du dossier du paiement. 3) Cest le service technique qui vrifie et sassure de la conformit avec les attachements et signe la rception. c) Facture de rvision des prix : 1) Rception de la facture au bureau dordre (direction) pour enregistrement. 2) Transmission directe au service comptable et financier pour vrification des calculs des indices avec la revue construire- ou revue marocaine des marchs publiques- avant paiement. V- service gestion des stocks (magasin) :
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La raison de ce service consiste en : 1) 2) 3) la rception de matriel. le stockage du matriel. la mise disposition du matriel aux quipes utilisatrice . Le service dispose dun local couvert contenant le magasin Electricit et le magasin Eau avec des aires de stockage, situs au complexe techniques appel Parc AZIB DERAI. Chaque article est pourvu de sa propre fiche la nomenclature adopte par la RADEES. (fiche du Tous les mouvement du stock) et porte un numro code article suivant mouvements de stock (entre, sortie, rentre) se font par le biais du mouvement du magasin. On distingue alors 3 types de bons de mouvement de magasin : 1) bon dentre : Toute alimentation du stock est rgularise par un bon dentre numrot sign par le magasinier concern. 2) bon de sortie : Toute sortie de matriel doit tre justifie par un bon de sortie numrot sign par le magasinier. 3) bon de rentre : Toute rcupration par les magasins de matriel utilis ou non est rgularise par un bon de rentre numrot. a) Rception du matriel A la rception du matriel par le magasin, les oprations suivantes sont effectues : Vrification avec la commande.
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Vrification tat et quantit livre. Aviser le service utilisateur pour contrle qualitatif. En cas de conformit, prise en charge par le magasin et dans le cas contraire, informer le SAM qui avisera le fournisseur pour la rcupration du matriel non conforme et son remplacement par un autre conforme.. La prise en charge est tablie en triple exemplaire : un pour le magasin, un pour le SAM et un pour le service comptable et financier.

Lexemplaire de la prise en charge reu par le SAM sert pour la saisie informatique de la rception du matriel pour le suivi du mouvement et inventaire du magasin. Il sert galement pour le suivi des livraisons dans le cadre du march. Le tableau de suivi contient les indications ci-aprs 1- N et montant du march. 2- Nom du fournisseur. 3- Date de notification ordre de service. 4- Dlai dexcution du march. 5- Date expiration dlai dexcution. 6- Dsignation du matriel command par article. 7- Quantit commande par article. 8- Dtail des quantits reues par livraison. 9- N bon de livraison. 10- Date des bons de livraison. 11- Reste livrer aprs chaque livraison. b) bon de sortie :
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ce bon de mouvement est tabli par le service demandeur pour chaque livraison du matriel lquipe utilisatrice. Il comporte : N dtablissement pr- numrote. 23456Service demandeur. Date. Imputation. Dsignation. Code article.

7- livraison livres. 8- livraison reconnues. 9- observation des concerns par lopration. 10- visa des concerns par lopration. d) bon de rentre : Il est tabli par le service utilisateur pour rentrer au magasin tout matriel sorti du magasin pour un travail dtermin et non utilis et pour tout matriel rcupr en bon tat soit du rseau soit dun autre lieu. En attendant lquipement du magasin en matriel informatique, tous les bons de mouvement du stock runis au magasin sont remis la fin de chaque semaine au SAM pour saisie et traitement la fin de chaque mois en ditant le mouvement durant le mois et linventaire de fin du mois. Tout redressement effectu au service magasin est rgularis par un bon qui sera transmis au service comptable et financier. Il est pris en charge sur mouvement du stock du mois suivant.

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Il existe un stock minimum ou critique pour chaque article au-del duquel la procdure dapprovisionnement est dclenche pour viter toute rupture du stock. A la fin de chaque anne, un inventaire gnrale de tout matriel tenu en stock est effectue suivant la procdure ciaprs :

PROCEDURE DINVENTAIRE PHYSIQUE DES STOCKS Les stocks de matriel figurant dans les comptes de la rgie sont soumis chaque fin dexercice un inventaire physique global afin de vrifier lexistence matrielle des quantits inscrites pour chaque article Cette opration est effectuer par une commission, dont les membres sont dsigns par note de service de la direction, vers la fin d chaque exercice. 1) DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA

COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE : Etat du matriel gr en stock. Fiches de tous les articles grs en stock. Bon de mouvement (sortie, entre, rentre) non encore inscrit sur fiches de stocks. 2) ETATS A ELABORER PAR LA COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE :
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Etat des- cration -, -modification- et suppressionventuelles darticle au cours du Mois de dcembre. Etat du matriel prt. Etat du matriel en dpt chez le fournisseur (Rparation). Etat du matriel emprunt. Etat des carts non encore rgulariss. Etat du matriel non encore rceptionn (non conformit).

3)DEROULEMENT DE LOPERATION DINVENTAIRE : La date de dmarrage des oprations dinventaire est fixe par note de service. La commission dsigne pour cette opration se rend aux magasins la date fixe, prend possession des documents viss en 1er et tablira les tats viss en 2me. Ltat du matriel gr en stock qui servira comme procs verbal de comptage physique dit sur la base de l inventaire du mois de novembre indiquera pour chaque article : Le code article. La dsignation des espaces sera rserve pour recevoir les informations ci-aprs. Date (jour).Quantit physique (1).

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Quantit sur fiche (2). Ecart positif (1-2) si (1)>(2). Ecart ngatif (2-1) si (2)>(1). Quantit entre depuis date de prise dinventaire. Quantit sortie depuis date de prise dinventaire. Stock final au 31/12. Une observation ventuelle pour les carts justifis

(prts, rparation). Cet tat sera renseign en premier lieu en ce qui concerne le stock physique. Le chiffre inscrire pour chaque article est celui considr de visu par les membres de la commission tel que cela dcoule de lopration de comptage effectue par les manutentionnaires du magasin et ce en prsence du magasinier responsable. Les articles seront recenss selon lordre croissant des codes et selon leurs lieux de stockage. Cest ainsi que cet ordre doit tre respect. 1) Lintrieur des magasins : le R.D.C puis le 1er tage. 2) Les aires externes de stockage. Chaque case darticle recens sera marque la craie de faon viter un double comptage.

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Le BONS DE MOUVEMENTS postrieurs la date de dmarrage de linventaire sont soumis la disposition de la commission. Aucune inscription sur fiche de stock ne peut tre effectue une fois les oprations dinventaire entames.

4) TRAVEAUX DE RECOUPEMENT : Une fois le recensement physique termin, la commission compltera le procs verbal par linscription sur la case rserve de la quantit inscrite pour chaque article sur sa fiche de stock. En cas de constat dcart entre le stock compt et le stock sur fiche et si aucun document la disposition de la commission ne justifie cet cart, une deuxime. Opration de comptage de larticle en question est effectuer pour confirmation. Si lcart est confirm il est consign sur la case correspondante soit en + ou en-. Si lcart est justifi par un document mis la disposition de la commission, il est signaler sur lespace rserv ainsi que le document justificatif, (nature, rfrence, et la quantit en cause) sur la case OBSERVATIONS.

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Si larticle concern a subi un mouvement depuis le dmarrage de linventaire et le 31/12, ce mouvement est indiquer sur la colonne prvue ainsi que les oprations de mouvements en instances dinscription lors du dmarrage. Le stock au 31/12 est dterminer en tenant compte du mouvement prcit ainsi que les ajustement comptable qui simposent. Chaque fiche de stock vrifie doit tre vise par les membres de la commission dinventaire mme si le stock est nul. Le P.V. dinventaire est contresign par le magasinier est les membres de la commission. A la fin des travaux dinventaire, un compte rendu est tabli par la commission sur les carts constats et non justifis. Ce compte rendu sera adress la direction pour dcision. Les difficults rencontres ainsi que les condition de stockage et de manutention du matriel recens sont signaler. De mme, les reprsentants des services techniques soumettront leur responsable hirarchique un compte rendu de ltat du matriel devenu inutilisable par le service de la rgie. VI-SECTION :GARAGE-ATELIER-GARDIENNAGE-ET JARDINAGE.

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Cette section dpend de la Division Logistique, ses activits se rsument comme suit : Suivi et entretien du parc- auto. Suivi et gestion de latelier de chaudronnerie. Suivi de gestion des gardiens au parc AZIB DRAI. Suivi de gestion jardinire aux diffrents locaux de la RADEES. 1- GARAGE : Il comprend des mcaniciens, deux lectriciens auto et un agent de pneumatique. Tout vhicule prsent au garage pour rparation est accompagn dune demande de rparation indiquant les anomalies constates au vhicule avec prcision de lindex Kilomtrique, le matricule du vhicule et de la date de la demande. Elle doit tre signe par le chauffeur et son chef de service. Aprs diagnostic du vhicule, le mcanicien charg de la rparation du dit vhicule, tablit ventuellement une demande de matriel pour les pices de rechange remplacer, ce qui dclenche la procdure dachat par consultation directe des fournisseurs comme dcrit prcdemment. 2) ATELIER : Il comprend des chaudronniers, leur mission consiste en lexcution des demandes de travaux spcifiques suite la
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demande du travail manant du service utilisateur et ventuellement conformment au plan ou croquis dexcution. ils fabriquent, entre autre, les portes et arations mtalliques des postes de transformation MT/B.T, et excutent tous les travaux dentretien ou de rparation concernant menuiserie mtallique existante. 3) GARDIENNAGE : Il sagit uniquement du gardiennage lenceinte du complexe technique dAZIB DRIA qui contient les postes 60 kv et 20 kv le laboratoire eau et lectricit, latelier, le garage, le magasin avec ses aires de stockage, le sige et tout les btiments de la rgie. 4) JARDINAGE : Les jardiniers entretiennent tous les jardin et plantations appartenant la RADEE suivant un planning prtabli ou la demande.

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Le stage est une prparation au monde du travail, cest un passage enrichissant qui lavantage de prolonger ltudiant dans la ralit conomique. Ainsi, la fin de chaque anne de formation professionnelle, ltudiant doit passer un stage pratique pour lui permettre de mettre vidence le milieu des thorique acquises durant sa formation et de permettre dassimiler le milieu des affaires et les mthodes des entreprises. Nous avons reconnatre que le stage que nous avons effectu au sein de la R.A.D.E.E.S, nous a t trs bnfique dans le sens ou nous avons pu nous adapter et nous familiariser avec le milieu professionnel et ce grce une quipe dynamique qui travaille dans une ambiance saine et agrable.

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