S09 - ISO14001-Cp9-Cp10

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES EN
SEGURIDAD LABORAL Y
AMBIENTAL
Norma ISO 14001:2015
Capítulos 9 - 10
MBA. Mgtr. Ing. Ramiro Matos Arnao
ESQUEMA DE LA NORMA ISO
14001:2015 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
6. PLANEACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANEACIÓN PARA LOGRARLOS
7. APOYO
5. LIDERAZGO 7.1 RECURSOS
10. MEJORA
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 7.2 COMPETENCIA
10.1 GENERALIDADES
5.2 POLITICA AMBIENTAL 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 7.4 COMUNICACIÓN
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
10.3 MEJORA CONTINUA AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8. OPERACIÓN
8.1 PLANEACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Información documentada
9.1.1 Generalidades
La organización debe: los resultados del

seguimiento, la medición, el
análisis y la evaluación.
hacer
medir analizar evaluar
Desempeño
seguimiento ambiental
La organización debe:
comunicar externa e
La organización debe determinar: internamente la información
- ¿Qué necesita hacer seguimiento y medición?; pertinente a su desempeño
- ¿Qué métodos se debe usar? ambiental.
- ¿Qué criterios e indicadores de desempeño ambiental se van a usar?
- ¿Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y medición? mantener equipos de
- ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados? seguimiento y medición
calibrados o verificados, según
corresponda.
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Información documentada
los procesos necesarios

establecer implementar mantener para evaluar el resultados de la evaluación del
cumplimiento de sus cumplimiento
requisitos legales y
otros requisitos
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
(evaluar requisitos legales y otros requisitos)
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el SGA:
a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la organización del SGA;

2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 Programa de auditoría interna
información documentada
programas la implementación del

de auditoría programa de auditoría y de
establecer implementar mantener interna los resultados de ésta
La organización debe: Qué incluyan:

a) definir los criterios de auditoría y el alcance
para cada auditoría; frecuencia
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo
métodos
auditorías para asegurarse de la objetividad y
la imparcialidad del proceso de auditoría; responsabilidades
c) asegurarse de que los resultados de las
auditorías se informen a la dirección Requisitos de planificación
pertinente. Elaboración de informes
9.3 Revisión por la dirección Información documentada de los
resultados de la revisión
a) el estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas 1) las cuestiones externas e internas del SGA;
2) las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
b) los cambios en: requisitos;
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos
ambientales
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
d) la información sobre el desempeño ambiental de la 3) cumplimiento de los requisitos legales y otros
organización, incluidas: requisitos;
4) resultados de las auditorías
e) adecuación de los recursos
f) las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas, incluidas las quejas
g) las oportunidades de mejora continua

10 Mejora
10.1 Generalidades
La organización debe determinar: Seguimiento, medición, análisis y

evaluación de la operación
Oportunidades de mejora Auditoria interna
Revisión por la dirección
Lograr
Implementar las acciones SGA
resultados
10.2 No conformidad y acción correctiva
Información
Toma acciones para controlar y corregirla documentada
Revisión de la no de las no
Hacer frente a las consecuencias como mitigar los conformidad
impactos ambientales adversos conformidades y
Determinar las causas de la cualquier acción
No Evaluar la necesidad de eliminar las causas de la no no conformidad tomada
conformidad
conformidad posteriormente,
Determinar las causas de la
Implementar cualquier acción necesaria no conformidad similares o
los resultados de
potenciales
cualquier acción
revisar la eficacia de cualquier acción correctiva
correctiva
tomada
si fuera necesario, hacer cambios al SGA
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia

de los efectos de las no conformidades encontradas
10.3 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente:
la conveniencia
sistema de El desempeño
Mejorar ambiental
adecuación gestión ambiental
eficacia

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ESTÁNDARES

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANEACIÓN PARA LOGRARLOS

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe: los resultados del

los procesos necesarios

a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la organización del SGA;

b) se implementa y mantiene eficazmente.

programas la implementación del

La organización debe: Qué incluyan:

f) las comunicaciones pertinentes de las partes

g) las oportunidades de mejora continua

La organización debe determinar: Seguimiento, medición, análisis y

Oportunidades de mejora Auditoria interna

Revisión por la dirección

si fuera necesario, hacer cambios al SGA

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia

La organización debe mejorar continuamente:

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