CIRCULAR 038/09: HACIA LA

INTEGRACION DE LOS
SISTEMAS DE GESTION

[email protected]
CUMPLIR
SARL SARM

SARO

?????? SISTEMA CONTROL

SARC INTERNO

SISTEMA GESTION
CALIDAD ??????
SISTEMA DE
SEGURIDAD TI SARLAFT
SISTEMA GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

SISTEMA GESTION
GOBIERNO AMBIENTAL
CORPORATIVO
CUMPLIMIENTO
INTEGRACION

S.G
CALIDAD
D
E
A

G
F
SIG

SAR
H C
SCI
B

SGXY
SISTEMAS DE GESTION Y SU INTERACCION CON EL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUP I ON
ER S
VI TO
SEG Y N
UI MIE

CO
S.

M
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U
N
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AC TR

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TS

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INFORMA
L L

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DE

COMUNIC
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RIE
SGO L
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AM E RO
BIE BI N T
CO NTE
NT D AM CO
RO E
L
 Ambiente de Control
ALIMENTADO POR INTEGRADO CON
Gobierno Sistemas de
Corporativo Gestiòn de Talento
Planeaciòn Humano.
Estratègica Sistemas de Salud y
Seguridad
Ocupacional
BSC
Sistema de Gestiòn
de Calidad (Mapa
Procesos)
ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS
OL
RESPONSABLES NT
R
AM CO
BI E DE
Junta Directiva NTE
DE
CON NTE
Comité de Auditoria TRO BIE
L AM
Comité Ejecutivo
Planeaciòn Estratègica
Gestiòn de Talento Humano
 Administración del Riesgo
ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

 Sistema de Gestiòn SARO

de Calidad SARLAFT
SARL
SARC
SARM

R AC
ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS T
IS L
ADM IN E
RESPONSABLES IN
ION ISTRA ADM N D GO
I ES
RIE DEL
C RI
Lidera: Proceso de Gestiòn de Riesgo SGO
Procesos Misionales
Procesos de Soporte
Procesos de Evaluaciòn y Seguimiento.
 Actividades de Control
ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

 Sistema de Gestiòn Sistema de Gestiòn

de Riesgos de Calidad.
Sistema de
Seguridad TI
Sistema de Gestiòn
S. OL
Documental T
AC NT
R
DE ACTS C O
Sistema de CO
NT
.
RO DE
L
Indicadores
ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS
RESPONSABLES
Lidera: Proceso de Dueño del SCI
Procesos Misionales
Procesos de Soporte
Procesos de Evaluaciòn y Seguimiento.
 Información y Comunicación
ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

 COBIT Sistema de
 Estratègia de Seguridad TI
Comunicacion Sistema de Gestiòn
de Calidad.
Sistema de

CO
Seguridad TI

M
UN
Sistema de Gestiòn

IC
CI O

AC
CION
ACION
Documental

MA

ONI
OR
ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS

INFORMA
COMUNIC
INF
RESPONSABLES
Lidera: Proceso Comunicaciòn
Procesos Estratègicos
Procesos Misionales
Procesos de Soporte
Procesos de Evaluaciòn y Seguimiento.
 Supervisión y Seguimiento
ALIMENTADO POR INTEGRADO CON

 Sistema de Gestiòn
de Calidad.
Six Sigma ON
SUP SI
Orientaciones IIA ER VI
TO
SEG Y IE
N
UI M
ESTRUCTURAS/PROCESOS/AREAS
RESPONSABLES
Lidera: Equipo Calidad, Auditoria Interna.
Monitoreo:
Procesos Estratègicos
Procesos Misionales
Procesos de Soporte
Evaluaciòn Independiente:
Auditoria Interna y Organos de Control
Externos.
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
La Metodologìa de Implementaciòn del Sistema Integrado de Gestiòn se
realiza con un enfoque basado en procesos, aplicando para cada uno
de ellos el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

RECURSOS? CON QUIEN?

(Materiales/Equipos (Competencias Habilidades
Herramientas, Tecnologías Experiencia
etc.) Conocimiento.)
RIESGOS

CLIENTES Y
PROVEEDORE PARTES
ENTRADA SALIDA
S Productos, INTERESADAS
Los que se
Otros procesos
internos o transforma ACTIVIDADES servicios Otros procesos
deseados y internos o
proveedores n DEL PROCESO no deseados partes
externos interesadas
externas

Como?
(Procedimientos, QUE RESULTADO?
registros, CONTROLES (Indicadores de gestión
instructivos, guías, etc.) y de resultados)
BENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS
 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la
dirección, al disponer de una visión global de
los sistemas.
 Simplificación y reducción de la documentación
y los registros.
 Reducción de recursos y del tiempo empleado
en la realización de los procesos integrados.
 Reducción de costes del mantenimiento del
sistema.
 Simplificación del proceso de auditoría.
 Mejora de la percepción de los funcionarios de
los sistemas de gestiòn (Beneficio y no una
obligaciòn).
BENEFICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS
 Mayor nivel de participaciòn y compromiso de
los funcionarios con el sistema de Gestiòn. (Es
un solo sistema compacto y no la sumatoria de
muchos complejos).
 Fortalecimiento de un lenguaje de Gestiòn ùnico
(Quizas utilizamos la misma palabra, pero no el
mismo significado ni definiciòn. Utilizamos la
misma palabra, pero no hablamos el mismo
lenguaje)
 Mejora tanto de la comunicación interna y
externa, alcanzando mayor confianza de
clientes interno y externo y proveedores.
ALGUNAS POSIBLES DIFICULTADES DURANTE SU
IMPLEMENTACION QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA

Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por

parte de la alta dirección y del personal de la
organización.
Necesidad de recursos adicionales específicos para
ejecutar el plan de integración.
Dificultad de ajustar, modificar o cambiar aplicativos
que deberìan ser cambiados o mejorados como
resultado de la Integraciòn
Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado
al nivel de madurez de la organización.
Mayor necesidad de formación del personal
implicado en el sistema integrado de gestión.