SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sistema Gestión Calidad

Sistema Gestión Medio Ambiente

LIXIVIACIÓN
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 9001:2015

• Mapa de Procesos
Procesos • Alcance del SGC
• Fichas de Procesos

Procedimiento de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos del

Negocio por Proceso
ISO Fichas de Proceso
9001:2015 Desempeño
Indicadores de
Riesgos del
Desempeño
Negocio
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 14001:2015

• Mapa de Procesos
PROCESOS • Alcance del SGA
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Matrices de Riesgos del
Negocio por Proceso

Procedimiento de Identificación
Aspectos Ambientales y Evaluación de ISO • Cumplimiento
Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos
14001:2015 Legal (RCA;
Permisos
Ambientales Ambientales;
GESTIÓN DESEMPEÑO Requisitos Legales)
DEL RIESGO
• Seguimiento,
Medición y Análisis
INTERACCIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN SG

PROCESOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INFORMACIÓN DOCUMENTADA – AUDITORIAS INTERNAS – AC
INTERESADAS – GESTIÓN DE RIESGOS – POLÍTICA – OBJETIVOS – – SALIDAS NO CONFORMES – RETROALIMENTACIÓN – ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - LIDERAZGO DE DATOS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS RECEPCIÓN CHANCADO AGLOMERADO LIXIVIACIÓN
ELECTRO COSECHA DESPACHO
OBTENCIÓN CATODOS CATODOS
PRINCIPALES

CONTROL DE
LABORATORIO MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN
PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
TRANSPORTE ABASTECIMIENTO
ALCANCE DEL SISTEMA ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CALIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO, “RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX, AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”. REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.

“RECEPCION DE MINERAL SULFURO,

CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACION,
ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO DE
CONCENTRADO DE Cu A PUERTO
ANGAMOS - PUERTO ANTOFAGASTA,
FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA”
POLÍTICA DE CALIDAD
1. Cumplir
Alcance del Sistemacon de los
Requisitos del Cliente
Gestión
2. Comprometidos
con la seguridad y el
medio ambiente
3. Capacitar a los
trabajadores en el

5 SGC
4. Medir Indicadores
Compromisos
de desempeño

5. Abordar los riesgos

del negocio
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que los equipos e insumos se encuentren disponibles para

la continuidad del proceso
Meta 1: mantener equipos disponibles el 90% del tiempo programado de operación
Meta 2: mantener stock de insumos disponibles el 90% del tiempo programado

Mejorar la calidad de cátodos controlando los parámetros

operacionales
Meta: Generar un 30% como máximo de cátodos de II, III y despuntes

Mejorar las competencias del personal en el SGC

Meta: 600 HT de capacitación anual
8 Compromisos
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Alcance del Sistema de Gestión

1. Cumplir con los Requisitos Legales

2. Capacitar a los trabajadores en el SGA

3. Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la

Contaminación

4. Asegurar el manejo adecuado de los recursos.

5. Seguimiento y Control de Aspectos

Ambientales.

6. Mejora continua

7. Medir el Desempeño Ambiental.

8. Abordar los Riesgos del Negocio.

 OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
1CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA FRESCA
Meta: Extracción máxima anual de 2.365.200 m3/año

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANQUE DE RELAVE Y DEPÓSITO DE RIPIOS

AMBIENTALES

2
ASPECTOS

Meta: 100% de las mediciones de monitoreo asociadas a Tranque Relave y Depósito de Ripios.

3
MONITOREAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Meta: Medición anual al 100% en el consumo de combustible.

4CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Meta: 100% sistema implementado de iluminación de bajo consumo.

CONTROLAR EMISIONES DE MP10

5 Meta: Concentración Promedio 24 horas MP10 bajo la norma calidad de aire. (< 150μgm³N )
INTERNA
GESTIÓN

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

6 Meta: Generación de residuos peligrosos, domésticos e industriales inferior a 250 toneladas anuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SGA

7 Meta: Difundir 18 HT entre personal Enami y contratista.
FICHAS DE PROCESO Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso
PLANTA OSVALDO MARTINEZ
Versión
Fecha
00
19-03-2018
Fecha Actualización
LIXIVIACIÓN

Recursos
Puestos de Trabajo ( contratista) Infraestructura Insumos Instrumentos

• El proceso de LIXIVIACIÓN tiene una

Supervisor (contratista) Agua
Operador de Terreno (contratista) Canchas de lixiviación Drenaflex
Jefe de Operaciones (ENAMI) Cargador Frontal Líneas de riego

ficha de proceso, que incluye Jefe de Turno (ENAMI) Aspersores

Criterios de Operación/ Información Documentada

información del mismo, tales como Procedimiento de Lixiviación

Responsabilidad y autoridad
quién es el encargado del proceso, el Jefe de operaciones/jefe turno/supervisor del area

personal que trabaja en él, los recursos Entradas y salidas

asignados, etc. Personas e insumos Ripios a depósito

Emisiones; Neblina ácida

Requerimientos en Cantidad , Calidad
de insumos
Requerimientos en Cantidad ,
LIXIVIACION
Agua, Programa de armado y retiro de calidad de producto
pilas, Programa de riego (refino e
intermedias) PLS

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y limpiezas.

Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia
Tasa de Riego Supervisor del area / Jefe de turno Semanal
Concentración de Soluciones Supervisor del area/ Jefe laboratorio control proceso Diario
Suministro de agua Jefe de operaciones Diario

Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño Responsable Resultado Frecuencia
2
Tasa de Riego Jefe de Turno 10 - 16 [L/m -h] Semanal

Concentración de Cu PLS Jefe de turno ≤ 3,5 [gr/lt] Diario

80% a 85% Mineral fresco
Recuperación Metalúrgica Jefe de Operaciones Mensual
40% a 50% Ripios
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
PLANTA MATTA
Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión 00 Nombre del
Fecha 12-04-2018
Fecha Actualización Proceso
LIXIVIACIÓN

Recursos
Cargos que trabajan
Puestos de Trabajo ( contratista) Infraestructura Insumos Instrumentos en el proceso
Operador de Lixiviación Agua
Ayudante Operador apilamiento Acido sulfúrico
Operador Malla de Riego
Canchas de lixiviación
Drenaflex Flujometros
Infraestructura física
Oficina Lixiviación
Jefe de Turno Oxidos Líneas de riego necesaria para llevar
Jefe de operaciones Oxidos
Criterios de Operación/ Información Documentada
a cabo el proceso ej:
Procedimiento de Lixiviación computadores.
Responsabilidad y autoridad
Insumos requeridos
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos
por el proceso ej:
petróleo.
Instrumentos
Responsable del Procedimientos, registros, planillas, etc. utilizados para seguir
proceso que describen el proceso y documentan y medir un requisito
sus resultados. del producto
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Entradas y salidas
Entradas: Materia, energía,
Personas e insumos
Ripios a depósito información, por ejemplo,
en forma de materiales,
Requerimientos en Cantidad , Calidad
Emisiones; Neblina ácida, recursos, requisitos.
Material Particulado
de insumos
LIXIVIACION Requerimientos en Cantidad ,
Salidas: Materia, energía,
Agua,ácido sulfúrico, Programa de calidad de producto información, por ejemplo,
armado y retiro de pilas,Programa de
riego
en forma de productos,
servicios, decisión.
Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y limpiezas.
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Seguimiento y medición
Responsable Frecuencia
Parámetro
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos
¿Qué se sigue y se mide?
Tasa de Riego Diario
Concentración de Soluciones Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Diario
Suministro de Acido Sulfurico Jefe Operaciones /Metalurgista Oxidos Diario ¿Quién es el responsable
Suministro de agua Jefe Operaciones /Metalurgista Oxidos Diario de la medición?
Indicador de Desempeño. ¿Con qué frecuencia se
Indicador de Desempeño Responsable Resultado Frecuencia
2
realiza la medición?
Tasa de Riego Jefe de Turno Oxidos 10 - 12 [L/m -h] Diario

Metalurgista oxidos/Jefe
Concentración de Cu PLS ≤ 4,0 [gr/lt] Diario
Operaciones Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Recuperación Metalúrgica ≥ 80% Mensual
Operaciones Oxidos

Cada proceso debe contar Secondebe El indicador

determinar
al menos debeFrecuencia
el responsable en laresultado
tenerdelun que se medirá el resultado.
indicador,
un indicador de desempeño, esperado,
paraesmedir
decir ya sea un
quién realizará su rango,
cálculo un
y valor límite,
los factores causales queverificará que
o indique el valor que debería tener, el cual
los resultados.
contribuyen
debe determinarse teniendo en cuenta los
afectan el resultado final
valores que se alcanzan actualmente.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

• Los riesgos del negocio son

Identificar • Identificar riesgos del negocio aquellos que podrían afectar el
el riesgo que pueden afectar al proceso.
proceso, ya sea afectando la
producción o paralizándolo.
Evaluar el • Para evaluar los riesgos se
• Probabilidad * Impacto = Magnitud
riesgo estableció el Procedimiento de
Gestión de Riesgos y
Oportunidades, que permite
Clasificar plantear una estrategia para
• Según matriz de riesgo
el riesgo abordarlos.

Tratar el • Aceptar-Mitigar-
riesgo Transferir-Evitar
 Matriz de Riesgos del Negocio
TRATAMIENTO DEL RIESGO
RIESGO
ESTRATEGIA
Mal funcionamiento del sistema de control del proceso Controlar parámetros operacionales
Mantener operativo sistema de respaldo de energía
RIESGOS Corte de Energía Eléctrica
eléctrica
Controlar mediante Observaciones de procesos
Incidente grave o fatal seguros (OPS), inspecciones de condiciones
subestándares y auditorías.
incidente Ambiental Contratar servicio externo por control de derrame

Merma en el suministro de Agua Implementar plan de contingencia

Ausencia de maquinaria y transporte Controlar la disponibilidad de maquinaria y camiones

Falla de sistema de impermeabilización piscinas y canaletas Implementar plan de contingencia

Mal manejo del depósito de ripios Control Geotécnico
 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
¿ Qué es un Aspecto Ambiental ? ¿ Qué es un Impacto Ambiental ?
Elementos de las actividades de una Interacción positiva o negativa entre las
organización que pueden interactuar con el actividades productivas de una organización
medio ambiente con el medio ambiente

Ejemplo: Ejemplo:
Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales
Emisión Lumínica Contaminación Lumínica
Generación de Residuos domésticos Contaminación del entorno
Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire
 • IDENTIFICAR:
IDENTIFICAR
ASPECTOS E • ACTIVIDADES POR PROCESO
IMPACTOS • ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
AMBIENTALES • IMPACTOS AMBIENTALES POR ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACÓN DE • PROBABILIDAD * SEVERIDAD * MARCO REGULATORIO =

IMPACTOS MAGNITUD

SE DEFINE CONTROL
CONTROL DE • ¿ CUANDO ES SIGNIFICATIVO? OPERACIONAL A
LOS ASPECTOS • SI MAGNITUD >= 70 TRAVÉS DE UN
AMBIENTALES • SI SEVERIDAD = 7 PROCEDIMIENTO
SIGNIFICATIVOS • SI MARCO REGULATORIO =3 DOCUMENTADO Y
LA DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Matriz de Aspectos Ambientales

ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Formación de pilas mediante Consumo de recursos
Consumo de combustible Control del Consumo de Combustible
equipos pesados naturales
contaminacion del Control geotécnico. Procedimiento
Lixiviación Generación de ripios
entorno. Operacional Depósito de Ripios
Carga y transporte de ripio en Consumo de recursos
Consumo de combustible Control del consumo de combustible
camión hacia deposito de ripio naturales
Descarga y disposición de ripios Agotamiento de recursos
Consumo de combustible Control del consumo de combustible
en depósito de ripio naturales
Gestión de No Conformidades

I - DETECTAR II - DESCRIBIR III - ANÁLISIS DE IV - SEGUIMIENTO V - MEDICIÓN DE

• En auditorias, • Redacción de la CAUSA Y DE LAS ACCIONES LA EFICACIA
incidentes, No Conformidad, DEFINICIÓN DE • Verificar la • Se registra la medición a
reclamos… teniendo en AC/AP implementación través de la
repetitividad del
cuenta el • Por medio de de las acciones y hallazgos; comprobando
requisito que no método; 5 por fechas si el hecho ha vuelto a
Responsable: se cumple. qué, ISHIKAWA, comprometidas. ocurrir.
Cualquier Trabajador/ tormenta de
Auditor Responsable:
Responsable: ideas, etc. Representante de la
Responsable:
Quien detecta la NC Responsable:
Encargado de área/ Dirección
Encargado de área
Auditor
Plan de Emergencia
Evento, suceso, hecho de origen natural o accidente laboral
SI DETECTA UNA EMERGENCIA, que altera o interrumpe el desarrollo normal del proceso
productivo
ACTIVE EL PLAN DE RESPUESTA
 A TRAVÉZ DE SUPERVISORES U OPERADORES DE RADIO.
CANAL: RADIO
ANEXO EMERGENCIA:
TELEFONO: 52 2

ENTREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 IDENTIFICARSE
INFORMAR JEFE DE EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA
 EXISTENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO
(JEFE DE TURNO)  AREA O LUGAR

DIRIGIRSE A ZONA DE SEGURIDAD MAS CERCANA

ORIENTE A VISITAS O PERSONAL AJENO AL ÁREA
EVACUAR ZONA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO REGRESAR AL LUGAR DE
TRABAJO
MANTENERSE EN LUGAR SEGURO

SOLO SI ESTÁ CAPACITADO

PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JEFE USE EXTINTOR PARA AMAGOS DE INCENDIO
APLIQUE LAS TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
DE EMERGENCIA CONTENGA LESIONADOS

PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE

EQUIPO DE EMERGENCIA EVENTUALIDADES CRÍTICAS.
APOYO Y CONTENCIÓN DE EMERGENCIA