UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE

HUAMANGA
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DE LA BEBIDA ENERGIZANTE DE
QUINUA”

MARKETING ESTRATÉGICO
ASESOR:
SIXTO AROTOMA
Empresa: ENERGYQUIN S.A.C
ANALISIS ACTUAL DE LA QUINUA
 ANALISIS ACTUAL DE LAS BEBIDAS
ENERGIZANTES
TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR
 ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

OPORTUNIDADES RIESGOS

FODA MATRIZ
FODA



O1.Producto único en el
mercado Ayacuchano.
O2.Interés actual de las
personas por mantener
 R1. Elevada competencias de
bebidas energizantes (VOLT,
RETBULL,etc) en el mercado
Ayacuchano.
un estilo de vida sano,  R2. Inestabilidad del precio
con una alimentación de la quinua.
nutritiva y saludable.
 O.3.Las personas cada
vez más tienen desgaste
físico y mental.

ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

FORTALEZAS
 F1. Producto Natural  F1-O2 Atraer a nuestros  F1- R1 mostrar los atributos
y saludable con alto clientes rápidamente por naturales que contiene
contenido de ser un producto natural nuestro producto a diferencia
proteínas , vitaminas producida a base de de competencia que contiene
y minerales quinua orgánica, en su producto taurina,
 F2. Producto contando con permiso cafeína y otras sustancias que
energizante y sanitario. generan adicción.
revitalizador del  F3- R2 Mantener buenas
cuerpo y la mente  F2- O2- O3 Lanzar relaciones con los
 F3. Accesibilidad a la campañas de imagen y proveedores, Brindarles
materia prima porque degustación para hacer capacitación en la producción
conocer los atributos de
Análisis interno de la empresa

Ayacucho es el de la quinua para que nos

segundo productor de nuestro producto. proporcionen materia prima
quinua a nivel de natural, al precio más bajo
Perú.  O1- F4 estrategia de posible manteniendo siempre
 F4.Conocimiento posicionamiento a través la calidad de los estándares
respecto al proceso de de precios accesibles en de la empresa.
producción de la el mercado ayacuchano
bebida de quinua.

LIMITACIONES ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN ESTRATÉGIA DE SOBREVIVIENCIA

 L1. Deficiente uso de  L1- O3 implementar una  L3-R1- R2 hacer conocer el

la tecnología en la maquina embazadora valor nutricional y natural
producción marca cremery S.C.C. de nuestro producto
 L2. . El producto no para cubrir rápido la
cuenta con una marca demanda.
ni presentación  L2- O1 Desarrollo de la
reconocida estrategia de la marca y
 L3. Preferencia de los merchandising para
consumidores por posicionarnos en el
otras bebidas mercado ayacuchano.
energizantes.
MISION
Somos una empresa de producción y comercialización de
bebida natural a base de quinua orgánica de gran valor
nutricional energizante y revitalizador del cuerpo y la mente,
buscando satisfacer las necesidades de los clientes
Ayacuchanos; contando con altos estándares de calidad en
el proceso de producción.
VISIÓN
Ser una empresa líder en el mercado
Ayacuchano de bebida energizante a base de
quinua orgánica y expander nuestro mercado a
nivel nacional.
OBJETIVOS
Ser una empresa líder en el mercado Ayacuchano de bebida
energizante a base de quinua orgánica y expander nuestro
mercado a nivel nacional.
 LAS TRES ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter

son: liderazgo global en costos, diferenciación y enfoque o
concentración.
ESTRATEGIA DE DIFENCIACIÓN
• insumo principal es la quinua que
aporta vitaminas, carbohidratos,
calorías, minerales, aminoácidos,
pero sobre todo el omega 3.

• Los productos de la
competencia contienen un
alto contenido de
azúcar, cafeína, taurina y l-
carnitina.
• Diseño

• Marca
ENFOCADO EN EL MEJOR PRODUCTO:
CLIENTE: Diferenciación que
Consiste en la reducción es un producto
de costos y el aumento natural
de beneficios
 ENFOCADO EN EL
CLIENTE:
Consiste en la reducción de costos y
el aumento de beneficios.

Los beneficios que brinda nuestro

producto es que estimula el cuerpo y
revitaliza la mente, incrementa la
energía, aumenta la resistencia
física, provee sensación de
bienestar; todo ello brindando una
mejor calidad de vida al cliente.
1.¿Cual es el mercado que quiero alcanzar?

2.¿ Quienes son mis competidores en este

mercado?
 3.¿Existe capacidad para crecer en ese
mercado ?

4.¿Cual es el
tamaño de
ese mercado?

5.¿En que se diferencia mi producto o

servicio al de la competencia?
 6.¿ Como puedo alcanzar este mercado?

7.¿ Cuales son los modelos de negocios de

mis competidores en este mercado?

8.¿ Que es lo que

los clientes esperan
de este tipo de
producto o
servicio?
VARIABLES DE SEGMENTACIÓN EN EL MERCADO “BEBIDA HIDRATANTE NATURAL A BASE DE QUINUA“
 Edad (niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad )
DEMOGRÁFICAS  El nivel cultural: También es importante el grado de profesión de las personas ya que ellas tienen el conocimiento y la
información sobre el valor nutricional de este tipo de producto.

PSICOGRÁFICAS  Estilo de vida (costumbristas, tradicionalistas)

 Los gustos y las preferencias: El producto apunta a un segmento de mercado cuyo criterio de la gente es la
alimentación nutritiva, puesto que ellos conocen sobre la calidad alimenticia de un producto generalmente
comprendido por el segmento profesional.
SOCIOECONÓMICA Nivel socio económico A (alto) Considerados aquellos cuyos gastos en alimentación superan el costo de la canasta
básica de alimentos compatibles con una ingesta adecuada de calorías; en el que están considerados empresarios,
jefes de diferentes entidades, comerciantes mayoristas, profesionales de administración pública, etc. Cuyo ingresos
superan los s/ 1500.00

NIVEL SOCIOECONÓMICO B (ESTRATO MEDIO)

Están considerados los microempresarios, dueños de tiendas mayoristas, empleados de algunos sectores y
profesionales independiente, teniendo como ingreso superior a s/650.00 hasta s/ 1500.00.

NIVEL SOCIOECONÓMICO C (ESTRATO BAJO)

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN EN EL MERCADO “BEBIDA HIDRATANTE NATURAL A BASE DE QUINUA“
 Edad (niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad )
DEMOGRÁFICAS  El nivel cultural: También es importante el grado de profesión de las personas ya que ellas tienen el conocimiento y la información
sobre el valor nutricional de este tipo de producto.

PSICOGRÁFICAS  Estilo de vida (costumbristas, tradicionalistas)

 Los gustos y las preferencias: El producto apunta a un segmento de mercado cuyo criterio de la gente es la alimentación nutritiva,
puesto que ellos conocen sobre la calidad alimenticia de un producto generalmente comprendido por el segmento profesional.

SOCIOECONÓMICA Nivel socio económico A (alto) Considerados aquellos cuyos gastos en alimentación superan el costo de la canasta básica de
alimentos compatibles con una ingesta adecuada de calorías; en el que están considerados empresarios, jefes de diferentes entidades,
comerciantes mayoristas, profesionales de administración pública, etc. Cuyo ingresos superan los s/ 1500.00

NIVEL SOCIOECONÓMICO B (ESTRATO MEDIO)

Están considerados los microempresarios, dueños de tiendas mayoristas, empleados de algunos sectores y profesionales independiente,
teniendo como ingreso superior a s/650.00 hasta s/ 1500.00.

NIVEL SOCIOECONÓMICO C (ESTRATO BAJO)

En este nivel se encuentran aquellas personas cuyo gasto percápita en el hogar es inferior al costo de una canasta básica de alimentos
compatible con una ingesta adecuada de calorías. Se trata de una población que no tiene garantizada una alimentación mínimamente
adecuada, comprometiendo la salud y en el caso de los niños su rendimiento escolar y por ende sus ingresos futuros. Tienen como ingreso
económico menor a s/550.00
 DETERMINACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuente: congreso de la sociedad europea de cardiología del 2014 por el
profesor Mmilou – Daniel Drici, las bebidas energizantes son muy populares
sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes. Desafortunadamente, ellas
pueden causar problemas al corazón de acuerdo al estudio realizado.
Fuente: Organización Mundial de la Salud, los riesgos de excederse con las
bebidas energizantes: una reciente investigación de la organización mundial de
la salud (OMS) alerto sobre los riesgos de consumir bebidas energizantes en
exceso, ya que estas tienen elevados niveles de cafeína que causan efectos
negativos en la salud. La intoxicación por cafeína eleva la presión sanguínea,
genera nauseas, taquicardia e incluso la muerte. En Europa, países como Suiza
han prohibido a los menores de edad el consumo de energizantes. La OMS
recomienda que los gobiernos adopten medidas para limitar el contenido e
FUENTES cafeína en las bebidas y emprenden campañas para que los trabajadores tomen
SECUNDARIAS conciencia de los riesgos de ingerir estos productos.
Fuente: Revista Médica Pediatrics, Otro estudio publicado en la revista médica
Pediatrics afirma que cada vez más adolescentes consumen bebidas
energizantes. En 2003, el 16% de ellos recurría a ellas, mientras que en el 2008, el
porcentaje aumento a 35.
Fuente: [email protected] El consumo de bebidas energizantes ha venido
creciendo a buen ritmo en los últimos años. En el 2015 fue el sector más
dinamico dentro de la canasta de consumo masivo
Las bebidas energizantes crecieron 17% en el 2015 especialmente por el
relanzamiento de volt. 220V Green, Red Bull, Burn, Monster y otros pelean
preferencias en la participación de mercado.
FUENTE PRIMARIA

ESTIMACION DE LA DEMANDA
Para ello se tomó como pre encuesta 50
unidades de encuestas, de las cuales 39 están
dispuestos a consumir el producto y 11 no están
dispuestos a consumir, esto equivale al 78% de
aceptación y 22% de rechazo.
El producto que se lanzara al mercado
ayacuchano es de consumo personal, el
mercado objetivo es para mayores de 15 años.
 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DISTRITOS POBLACIÓN
Determinándose el número de encuestas a TOTAL
partir de la siguiente ecuación.
Ayacucho 93222
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑛= Carmen Alto 21350
𝐸2
San Juan Bautista 50429
Dónde:n: numero de encuestas
E: margen de error 5 %
Z: Valor de distribución normal estandarizada 1,96 Jesús Nazareno 18004
a un nivel de confianza (α ) del 95%.
P: atributo a favor = 78% Andrés Avelino 21585
Q: atributo en contra = 22% Total 204590
Reemplazando en la ecuación:
1,962 ∗ 78 ∗ 22 Fuente: INEI (http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/)
𝑛=
52
𝑛 = 263,69 CUADRO N° 02: RAZONES POR LAS QUE
𝑛 = 264 CONSUME BEBIDA ENERGIZANTE
RAZONES PARA QUE CONSUMA BEBIDA ENERG. N %
CUADRO N° 01: CONSUME ACTUALMENTE
Para mejorar su rendimiento físico 53 20.08
BEBIDAS ENERGIZANTES Para conseguir mayor energía 123 46.59
CONSUME n % Proporciona sensación de bienestar 12 4.5
SI 201.00 76.14 Para mantenerme despierto (a) y
NO 63.00 23.86 estudiar de noche, debido a un examen 76 28.8
Total 264.00 100.00 Total 264 100
CUADRO N° 03: FRECUENCIA CON QUE
CONSUME BEBIDAS ENERGIZANTES CUADRO N° 05: LOS FACTORES MAS
FRECUENCIA CON QUE IMPORTANES PARA USTED AL MOMENTO DE
CONSUME n % COMPRAR UNA BEBIDA ENERGIZANTE
Diariamente 45 17.05
De 2 a 3 veces por semana 62 23.48 FACTORES IMPORTANTES n %
Cada 15 días 89 33.71 Cantidad 19 7.2
Una vez al mes 34 12.88 Sabor 12 4.55
Precio 34 12.88
Rara vez 34 12.88
Contenido energético 178 67.42
TOTAL 264 100 Marca 21 7.95
CUADRO N° 04: GRADO DE SATISFACCION EN TOTAL 264 100
CUANTO AL NIVEL ENERGETICO APORTADO
POR LAS BEBIDAS ENERGIZANTES CUADRO N° 06: ACEPTABILIDAD DEL
PRODUCTO ENERQUIN EN LOS DISTRITOS
SATISFACCIÓN EN CUANTO
SEGMENTADOS
AL NIVEL ENERGÉTICO
APORTADO n % CONSUME n %
Muy satisfecho 91 34.47
Satisfecho 128 48.48 SI 223.00 84,47
Insatisfecho 34 12.88 NO 41.00 15,53
Muy insatisfecho 11 4.17
TOTAL 264.00 100.00
TOTAL 264 100
 CUADRO N° 07: BENEFICIOS DEL
CONSUMO DE QUINUA QUE UD. CONOCE. CUADRO N° 09: LUGAR EN QUE PREFERIRÍA
ENCONTRAR ESTA BEBIDA ENERGIZNTE
BENEFICIOS DEL CONSUMO DE
QUINUA n % LUGAR EN QUE PREFIERE
ADQUIRIR ENERGYQUIN n %
Valor calórico 79 29.92
Gimnasio
No contiene colesterol 46 17.42 128 29.92
No forma gases en el Minimarkets 76 17.42
organismo 35 13.26 Centros naturistas 35 13.26
Cantidad de proteínas, Bodegas / tiendas
vitaminas y minerales 100 37.88 21 37.88
Supermercados 4 1.52
Desconoce 4 1.52
TOTAL 264 100
TOTAL 264 100
CUADRO N° 09 MEDIO LE GUSTARIA CONOCER
CUADRO N° 08: GRADO DE INTERES EN COMPRAR LA BEBIDA ENERGIZANTE DE QUINUA
ESTA BEBIDA ENERGIZANTE NATURAL A BASE DE
QUINUA A UN PRECIO CONVENIENTE PARA USTED
MEDIOS n %
GRADO DE INTERES EN Televisión
89 33.71
COMPRAR ENERGYQUIN n %
Radio
lo compraría 187 70.83 52 19.7
Probablemente lo Internet
100 37.88
compraría 52 19.7
Periodico
no lo compraría 25 9.47 23 8.7
Total 264 100 TOTAL 264 100
 MIX DE MARKETING

Necesidad

DESEO
Deseo
demanda
 estará conformada básicamente por el mercado local
ayacuchano cuyos ingresos sean alto y medio.
Constituidos generalmente por personas con cierto nivel
de estudios.
VALOR DEL CLIENTE (Desarrollo y valor
percibido por el cliente)
 Bebida hidratante que revitaliza la mente
en forma natural que obtenemos a partir
de los carbohidratos y proteínas que
contiene la quinua, contiene gran
cantidad de fibra y otros nutrientes que
aportan beneficiosamente al
funcionamiento del organismo.
 fácil de transportar.
 cuenta con un registro sanitario donde
nos señala la calidad del producto.
 sabor especial que presenta.
 PRODUCTO

ANTECEDENTES:

QUINUA BEBIDAS ESTIMULANTES ENERQUIN

 USOS DE LA BEBIDA HIDRATANTE
DE QUINUA ENERQUIN
> Mejora el desempeño en las actividades
 Revitaliza el cuerpo y la mente de
forma natural diarias: trabajo, estudios, hogar, deportes.
COMPOCICIÓN QUIMICA DE LA BEBIDA
HIDRATANTE DE QUINUA
COMPOSICIÓN %
Agua 85
SOLIDOS TOTALES 15
Harina de quinua 61,25
Sacarosa 26.18
Glucosa 4.67
Complejo B 4.49
Suero lácteo 2.81
Goma xanthan 0.19
Ácido cítrico 0.19
Ácido ascórbico 0.19
Citrato de sodio 0.03
TOTAL 100
VALOR NUTRITIVO DE LA QUINUA EN
COMPARACIÓN CON ALIMENTOS BÁSICOS (%)
Componentes Quinu Carne Huev Ques Leche Leche
(%) a o o Vacuna Humana
Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80
Grasas 6,10 50,00 3,20 3,50 3,50
Hidratos de 71,00
carbono
Azúcar 4,70 7,50
Hierro 5,20 2,20 3,20 2,50
Calorías 100 g 350 431 200 24 60 80
CONCENTRADO DE LA BEBIDA HIDRATANTE DE
QUINUA
OBJETIVOS Ofrecer una bebida natural, proporcionando un máximo
beneficio nutricional
CARACTERÍSTICAS La Bebida Hidratante de quinua es un producto natural con componentes nutritivos
que estimula el cuerpo y revitaliza la mente.

FUNCIONAMIENTO Revitalizante del cuerpo y la mente

 producto energizante que estimula el cuerpo y revitaliza la mente de forma

BENEFICIOS
natural que se obtiene a partir de los carbohidratos y proteínas de la quinua.

 Según la FAO la quinua soluciona graves problemas de nutrición humana.

 Refuerza el sistema digestivo y nervioso.



GARANTÍA Registro sanitario y certificado del producto

RESULTADO Una persona saludable con una muy buena calidad de vida
PROCESO PRODUCTIVO DE LA BEBIDA HIDRATANTE DE
QUINUA RECPCION Y PESAJE

Tº 60-70 ºC ESTANDARIZACION

PASTEURIZACION

AGITACION

HOMOGENIZACION

Tº 137ºC por 3 seg.

ULTRAPASTEURIZADOR
Enfriado: 25 ºC

ENVASADO

EMBALADO

ALMACENADO
NIVELES DE PRODUCTO
Producto básico
Bebida energizante natural, nutritiva, saludable,
revitalizador del cuerpo y de la mente.
Producto real
 El empaque cuenta con información
nutricional, nombre del producto, peso neto,
fecha de producción, fecha de vencimiento.
 Cuenta con dirección de la planta de
procesamiento.
 Calidad e higiene de la elaboración del
producto.
VALOR AGREGADO
 Servicio delívery (llevar
el producto al cliente)
 Servicio telefónico
gratuito para previas
consultas, pedidos y
quejas.
 Programas de
concientización a
personas sobre
consumo de producto
natural.
MARCA

NOMBRE DE LA MARCA
” ENERGYQUIN”
LOGO DE LA MARCA

SLOGAN PROMOCIONAL:
“Revitalizante del cuerpo y la mente”
 ETIQUETA
 Envase
• Envase aséptico utilizado para
TETRA BICK
líquidos sensibles
(TETRA PACK)
• lo que permite una mayor vida
útil. Los productos envasados en
tetra brick aseptic no requieren
refrigerarse para su distribución y
almacenamiento.
• El empaque tetra brick está
compuesto por tres capas de
materiales, de adentro hacia fuera
son: plástico, aluminio y cartón.
• El volumen utilizado para la bebida
es de 200ml, 500ml y de un litro. Para
el volumen de 200 ml el sistema de
apertura se conoce como cañita.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Venta

Tiempo
Introducción Crecimiento Madurez Declinación
 PRECIO

 La determinación del precio es por la

metodología de costos de producción
incurridos en todo el proceso de transformación,
empaque, etiqueta y encajado. Con lo cual se
arriba a los siguientes precios:
200 ml S/ .1.80

500 ml S/ 4.00

1 litro S/8.00
DISTRIBUCIÓN
 PROMOCIÓN

 PUBLICIDAD
Según la encuesta realizada la publicidad
que se utilizara es a través de los medios de
difusión donde el 37.88% de la población
prefiere recibir la información por medio de
la internet , seguida por la televisión, en la
publicidad se debe resaltar el valor que se
quiere vender de bebida hidratante de
quinua ENERQUIN (revitalizador del cuerpo
y la mente)
Programa de comunicación y
promoción
 Los medios que la empresa utilizara para promocionar su producto
a fin de obtener mayor aceptación en el mercado son:
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN FECHA PRESUPUESTO
Y PROMOCIÓN.

Degustaciones en ferias Varias 300

agroindustriales

Sorteos en navidad y año nuevo Diciembre 200

Total 500
Instrumentos de promoción de
consumo:
 Muestras: Obsequio de una pequeña cantidad de ENERGYQUIN
para que los consumidores lo prueben dentro del segmento
analizado.

 Rebajas: por acumular 5 etiquetas del producto y enviar una al

fabricante se le rebaja 2 soles por la compra de un litro de
ENERGYQUIN.

 Premios: Productos gratuitos para el consumidor que unan las letras

de ENERGYQUIN.
1.OBJETIVOS

 Determinar la cantidad de producción y el volumen de

ventas semanales, mensuales, anuales y la estimación
de ventas futuras.

 Calcular los costos unitarios y los precios de venta de los

productos.

 Conocer las fuentes de financiamiento

 2.SUPUESTOS
 VENTAS
En el cuadro Nº 9 se observa la demanda determinada para 5 años, esta función de la
tasa de crecimiento poblacional de 1,8% según la INEI. Así mismo se observa la
demanda de 12883,8 litros en el año 2016 y para el año 2020 la demanda es de 13891,2
litros.

200ml 500 ml 1000ml Demand

a
DxMedia DxMedia DxMedia DxMedia DxMedia DxMedia
Total
Población
(L)
proyectad Unid./seman Unid./seman Unid./seman
Año a a Unid./mes a Unid./mes a Unid./mes
12883,8
2016 202411,9 5034393,1 598420,6 5564466,3 637279,1 948165,6 101032,1
13128,5
2017 206257,7 5130046,5 609790,6 5670191,1 649387,4 966180,8 102951,7
13378,0
2018 210176,6 5227517,4 621376,6 5777924,8 661725,8 984538,2 104907,7
13632,2
2019 214170,0 5326840,2 633182,8 5887705,3 674298,6 1003244,4 106901,0
13891,2
2020 218239,2 5428050,2 645213,3 5999571,7 687110,2 1022306,1 108932,1
13718,4
Promedio /año
 COSTOS
El análisis por costos se determinará desde el punto de vista económico para la
producción anual, siendo los rubros más importantes materia prima, insumos, energía
eléctrica, mano de obra y agua para ambas alternativas, en cuanto al transporte se
verá el costo en S. /Kg.

FACTORES AYACUCHO TAMBO LA MAR

Materia prima 5 4
Mano de obra 2500 2000
Terreno 240 150
Transporte 0,12 0,12
Electricidad 0,4295 0,4295
Agua y desagüe 2,839 0
Costo anual (CT) 2748,39 2154,55
1. Rubro unidad de medida Valor/unid. unids.requeridas costo total
TOTAL INVERSION FIJA
1.1 INVERSIONFIJA
Terreno
Compra de terreno metro 240 250 60000
Acabado de terreno 115000
Infraestructura
Módulo de ventas Unid. 9000 1 9000
Maquinaria y equipos
Tanque para mezcla Unid. 1500 1 1500
Homogeneizador Unid. 1500 1 1500
Tanque de balanza Unid. 1500 1 1500
Ultra pasteurización Unid. 5000 1 5000
Sistema de envasado Unid. 6000 1 6000
Tanque concreto Unid. 1500 1 1500

3.INVERSIÓN
Bomba Unid. 500 1 500
Filtro de arena Unid. 100 1 100
Filtro de carbón activada Unid. 70 2 140
Tanque cisterna Unid. 500 1 500
Grupo electrógeno Unid. 3500 1 3500
Caldero Unid. 5000 1 5000
Equipos de laboratorio Unid. 3000 1 3000
Otros equipos Unid. 3700 1 3700
TOTAL ACTIVO FIJO 217440
1.2 inversión tangible

Pago por apertura de apertura DIGESA documento 540 1 540

Licencia de funcionamiento documento 200 1 200

Elaboración de manual de procedimientos documento 100 1 100

Elaboración de estatuto documento 100 1 100
Gastos de constitución documento 200 1 200
Capacitación del personal documento 1000 1 1000
TOTAL INVERSION TANGIBLE 2140
CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima e insumos 677477,04

Quinua kg 5 87000 435000

Tetra packs Unid. 1212385,2 0,2 242477,04

Mano de obra (anual) 151800
Mano de obra calificada personal 850 9 7650
Administración personal 2500 2 5000
Total de mano de obra mensual 12650

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 829277,04

4.PROYECCIÓN DE EE.FF

 EE.GG.PP
Para el tetra pack de un litro

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 9699081,6 9883363,2 10071139,2 10262496 10457481,6
CV 597740 661228 212716 788716 788716
UB 9101341,6 9222135,2 9858423,2 9473780 9668765,6
CF 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44
UN 8693400,16 8814193,76 9450481,76 9065838,56 9260824,16
IR (28%) 2434152,04 2467974,25 2646134,89 2538434,8 2593030,76
UN 6259248,12 6346219,51 6804346,87 6527403,76 6667793,4
Para el tetra pack de 500ml

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 30589396,8 31170595,2 31762838,4 32366332,8 32981289,6

CV 597740 661228 212716 788716 788716

UB 29991656,8 30509367,2 31550122,4 31577616,8 32192573,6

CF 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44

UAT 29583715,4 30101425,8 31142181 31169675,4 31784632,2

IR(28%) 8283440,3 8428399,21 8719810,67 8727509,1 8899697

UN 21300275,1 21673026,5 22422370,3 22442166,3 22884935,2

 Para el tetra pack de 200ml

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 12925885 13171477 13421734,6 13676748,5 13936607,3

CV 597740 661228 212716 788716 788716

UB 12328145 12510249 13209018,6 12888032,5 13147891,3

CF 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44 407941,44

UAT 11920203,5 12102307,5 12801077,1 12480091 12739949,8

IR (28%) 3337656,99 3388646,11 3584301,59 3494425,49 3567185,96

UN 8582546,53 8713661,41 9216775,53 8985665,55 9172763,88

5.RENTABILIDAD FINANCIERA DEL
PROYECTO
 Rentabilidad para el tetra pack 1L

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 9699081.6 9883363.2 10071139.2 10262496 10457481.6

CV 510740 561828 200916 664416 664416

UB 9188341.6 9321535.2 9870223.2 9598080 9793065.6

CF 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44

UN 8780400.16 8913593.76 9462281.76 9190138.56 9385124.16

IR (28%) 2458512.04 2495806.25 2649438.89 2573238.8 2627834.76

UN 6321888.12 6417787.51 6812842.87 6616899.76 6757289.4

 Rentabilidad para el tetra pack 500ml

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 30589396.8 31170595.2 31762838.4 32366332.8 32981289.6

CV 510740 561828 200916 664416 664416

UB 30078656.8 30608767.2 31561922.4 31701916.8 32316873.6

CF 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44

UAT 29670715.4 30200825.8 31153981 31293975.4 31908932.2

IR(28%) 8307800.3 8456231.21 8723114.67 8762313.1 8934501

UN 21362915.1 21744594.5 22430866.3 22531662.3 22974431.2

 Rentabilidad para el tetra pack 200ml

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 12925885 13171477 13421734.56 13676748.48 13936607.3

CV 510740 561828 200916 664416 664416

UB 12415145 12609649 13220818.56 13012332.48 13272191.3

CF 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44 407941.44

UAI 12007203.5 12201707.5 12812877.12 12604391.04 12864249.8

impuesto
(28%) 3362016.99 3416478.11 3587605.594 3529229.491 3601989.96

UN 8645186.53 8785229.41 9225271.526 9075161.549 9262259.88

6.PUNTO DE EQUILIBRIO
 P.E para el tetra pack de 1L
PVu (1L)=$8
Pe = CF / (PVU – CVU) 12000000
Cvu(1L)= $0.493
CF= 407941,44 P.E=53827.14 10000000

8000000

6000000
IT
CF
4000000 CT

2000000

600000
10000
20000
30000
40000
53827.14159
100000
200000
300000
400000
500000

700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1212385.2
 P.E para el tetra pack de 500ml
PVu(500ml)=$4 Pe = CF / (PVU – CVU)

Cvu(500ml)= $0.078
CF= 407941,44 P.E= 103717.09
900000

800000

700000

600000

500000

IT
400000
CF
300000 CT

200000

100000

0
 P.E para el tetra pack de 200ml
PVu (200ml)=$1.80 Pe = CF / (PVU – CVU)

Cvu(200ml)= $0.083
CF= 407941,44 P.E=235957,51

800000

700000

600000

500000

400000
CF

300000 CT
IT
200000

100000