UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRIA EN CONTABILIDAD MENCION
TRIBUTACION

TEMA: ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LANGUI - 2016

DOCENTE: MGT. LIZET MOLINA MARTINEZ

ALUMNO: OJEDA MONZON JOHN LARRY

CUSCO 2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI 2016
Provincia de Canas

Ubicacin del Distrito de Langui

Coordenadas 142557S 711622O

Capital Lanki
Idioma oficial Espaol
Co-oficiales Quechua
Entidad Distrito
Pas Per
Departamento Cusco
Alcalde Hilarion Huver Esquivel Corrales
(2015-2018)
Eventos histricos
Fundacin Creacin
Ley del 29 de agosto de 1834
Superficie
Total 187.1 km
Poblacin (INEI 2007)
Total 2 626 habitantes
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI CANAS - CUSCO

Ubicacin
El distrito Langui es uno de los
ocho distritos de la Provincia de
Canas, ubicada en la regin de
Cusco, fue creado mediante Ley
del 29 de agosto de 1834, en el
gobierno de Luis Jos de
Orbegoso y Moncada. Ubicada
en una zona frgida, las
temperaturas medias oscilan
entre 8.6C. y 7.2C.
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL A NIVEL DE LAS REGIONES

Departamento PIA PIM

01: AMAZONAS 147,451,906 471,346,726
02: ANCASH 578,107,540 1,410,328,057
03: APURIMAC 295,199,612 1,156,933,223
04: AREQUIPA 603,922,155 1,742,776,890
05: AYACUCHO 265,216,274 1,094,475,788
06: CAJAMARCA 709,413,323 1,958,649,474
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 515,561,723 746,792,368

08: CUSCO 1,644,586,634 2,561,233,569

09: HUANCAVELICA 262,322,678 786,971,576
10: HUANUCO 295,173,718 1,014,900,385
11: ICA 338,369,075 739,130,434
12: JUNIN 440,629,940 1,242,138,764
13: LA LIBERTAD 744,023,725 1,692,880,623
14: LAMBAYEQUE 321,108,343 807,383,013
15: LIMA 4,475,898,466 6,482,495,612
16: LORETO 366,347,865 897,672,301
17: MADRE DE DIOS 50,788,191 121,168,498
18: MOQUEGUA 287,994,638 571,115,775
19: PASCO 148,989,882 450,370,590
20: PIURA 836,977,911 1,732,515,486
21: PUNO 537,701,791 1,498,619,543
22: SAN MARTIN 265,047,556 821,867,323
23: TACNA 333,864,020 560,302,426
24: TUMBES 150,931,651 295,488,328
25: UCAYALI 242,953,489 517,868,270
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL A NIVEL DE LAS REGIONES

25: UCAYALI 517,868,270

Chart Title
24: TUMBES 295,488,328
23: TACNA 560,302,426
22: SAN MARTIN 821,867,323
21: PUNO 1,498,619,543
20: PIURA 1,732,515,486
19: PASCO 450,370,590
18: MOQUEGUA 571,115,775
17: MADRE DE DIOS 121,168,498
16: LORETO 897,672,301
15: LIMA 6,482,495,612
14: LAMBAYEQUE 807,383,013
13: LA LIBERTAD 1,692,880,623
12: JUNIN 1,242,138,764
11: ICA 739,130,434
10: HUANUCO 1,014,900,385
09: HUANCAVELICA 786,971,576
08: CUSCO 2,561,233,569
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 746,792,368
06: CAJAMARCA 1,958,649,474
05: AYACUCHO 1,094,475,788
04: AREQUIPA 1,742,776,890
03: APURIMAC 1,156,933,223
02: ANCASH 1,410,328,057
01: AMAZONAS 471,346,726

0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000

PIM PIA
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL DE LA REGIN DE CUSCO

REGIN PIA PIM

08: CUSCO 1,644,586,634 2,561,233,569

COMPRARACIN PRESUPUESTAL
3,000,000,000

2,561,233,569
2,500,000,000
PPTO EN MILLONES DE SOLES

2,000,000,000

1,644,586,634

1,500,000,000
PIA
PIM
1,000,000,000

500,000,000

0
08: CUSCO
COMPARACION PPTAL DEL PIA Y PIM
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL - PROVINCIAS DE LA REGIN CUSCO

Provincia PIA PIM

0801: CUSCO 224,513,546 411,228,205

0802: ACOMAYO 25,612,926 48,865,643

0803: ANTA 55,317,364 79,993,367

0804: CALCA 71,717,063 121,412,485

0805: CANAS 43,226,744 83,326,461

0806: CANCHIS 76,284,807 111,238,705

0807: CHUMBIVILCAS 91,062,978 194,073,666

0808: ESPINAR 121,746,690 279,199,697

0809: LA CONVENCION 697,280,271 799,156,055

0810: PARURO 32,061,905 57,491,216

0811: PAUCARTAMBO 51,904,001 83,558,853

0812: QUISPICANCHIS 82,115,246 144,803,103

0813: URUBAMBA 71,743,093 146,886,113

ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL - PROVINCIAS DE LA REGIN CUSCO

COMPRACION PIA Y PIM

146,886,113
0813: URUBAMBA 71,743,093

0812: QUISPICANCHIS 144,803,103

82,115,246
83,558,853
0811: PAUCARTAMBO 51,904,001

0810: PARURO 57,491,216

32,061,905
799,156,055
0809: LA CONVENCION
697,280,271
279,199,697
0808: ESPINAR
121,746,690
194,073,666
0807: CHUMBIVILCAS
91,062,978
111,238,705
0806: CANCHIS
76,284,807
83,326,461
0805: CANAS 43,226,744
121,412,485
0804: CALCA 71,717,063
79,993,367
0803: ANTA 55,317,364
48,865,643
0802: ACOMAYO 25,612,926
411,228,205
0801: CUSCO
224,513,546
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000

PIM PIA
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL: PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO

Provincia PIA PIM

0805: CANAS 43,226,744 83,326,461

90,000,000
83,326,461
80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000
43,226,744
30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
0805: CANAS
PIA 43,226,744
PIM 83,326,461
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI 2016
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL: MUNICIPALIDAD DE LANGUI 2016

Municipalidad PIA % PIM %

080501-300716: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAS - YANAOCA 12,363,834 29% 23,110,713 28%

80502-300717: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA 7,004,518 16% 22,268,937 27%

80503-300718: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI 6,131,546 14% 7,553,418 9%

80504-300719: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI 2,454,871 6% 6,159,806 7%

80505-300720: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO 6,085,117 14% 8,715,260 10%

80506-300721: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA 2,025,904 5% 2,900,741 3%

80507-300722:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE 3,879,070 9% 5,055,279 6%

80507-300723: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU 3,281,884 8% 7,562,307 9%

TOTAL 43,226,744 100% 83,326,461 100%

 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL: MUNICIPALIDAD DE LANGUI 2016

35%

30% 29%
28%
27%

25%

20%

16%

15% 14% 14%

10%
10% 9% 9% 9%
7% 8%
6% 6%
5%
5% 3%

0%
080501-300716:
80502-300717: 80503-300718: 80504-300719: 80505-300720: 80506-300721: 80507- 80507-300723:
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD 300722:MUNICIP MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
DISTRITAL DE DISTRITAL DE DISTRITAL DE DISTRITAL DE DISTRITAL DE ALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE
CANAS -
CHECCA KUNTURKANKI LANGUI LAYO PAMPAMARCA DE QUEHUE TUPAC AMARU
YANAOCA
PIA 29% 16% 14% 6% 14% 5% 9% 8%
PIM 28% 27% 9% 7% 10% 3% 6% 9%
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL: MUNICIPALIDAD DE LANGUI 2016

Municipalidad PIA PIM

80504-300719: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI 2,454,871 6,159,806

COMPARACION PIA Y PIM

7,000,000

6,000,000

5,000,000
6,159,806

4,000,000
S/.

3,000,000

2,000,000 2,454,871

1,000,000

80504-300719: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI

80504-300719: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI

PIA 2,454,871
PIM 6,159,806
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
CATEGORAS PRESUPUESTALES
Categora Presupuestal PIA S/. PIM S/.
Categoras Presupuestales:
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,000.00 16,243.00
0030: REDUCCION DE DELITOSY FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 30,000.00 45,237.00
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 29,500.00 150,463.00
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 200,000.00 333,529.00
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0.00 49,316.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 654,040.00 138,246.00
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0.00 11,400.00
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0.00 773,656.00
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0.00 2,327,482.00

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 45,000.00 4,000.00

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 0.00 462,632.00
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0.00 80,000.00
0138: REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 0.00 79,000.00
9001: ACCIONES CENTRALES 870,224.00 988,242.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 621,107.00 700,360.00
2,454,871.00 6,159,806.00
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
CATEGORAS PRESUPUESTALES
COMPARACION PIA Y PIM
700,360.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 621,107.00
988,242.00
9001: ACCIONES CENTRALES
870,224.00
0138: REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 0 79,000.00

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 80,000.00

0

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,DEPORTIVAS Y 0 462,632.00

4,000.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 45,000.00 2,327,482.00

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA 0 773,656.00

11,400.00
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 138,246.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 654,040.00

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 49,316.00

0
333,529.00
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 200,000.00

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 150,463.00

29,500.00
45,237.00
0030: REDUCCION DE DELITOSY FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 30,000.00

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 16,243.00

5,000.00

0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00

PIM S/. PIA S/.

 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
DISTRIBUCIN DE LA CATEGORA PRESUPUESTAL EN EL PIA Y PIM

Categora Presupuestal PIA S/. PIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 963,540.00
621,107.00, PROGRAMAS
963,540.00, PRESUPUESTALES
25%
9001: ACCIONES CENTRALES 870,224.00 39%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 870,224.00, 9001: ACCIONES

621,107.00 36% CENTRALES
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

TOTAL: 2,454,871.00

PIM
Categora Presupuestal PIM S/.
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,471,204.00
11%

16%
9001: ACCIONES CENTRALES 988,242.00 9001: ACCIONES
CENTRALES
4,471,204.00,
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 73%
700,360.00
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
TOTAL 6,159,806.00 NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
CON QU SE FINANCIA?
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS 65,193 1,999,793
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 60,000 134,413
3: RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 341,530
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 1,066,656
5: RECURSOS DETERMINADOS 2,329,678 2,617,414
2,454,871 6,159,806

Chart Title

2,617,414
3,000,000
2,329,678
2,500,000
1,999,793
2,000,000
Axis Title

1,500,000
1,066,656

1,000,000 134,413
341,530
500,000
65,193 60,000 - -
-
1: RECURSOS 2: RECURSOS 3: RECURSOS 4: DONACIONES Y 5: RECURSOS
ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS
RECAUDADOS OFICIALES DE CREDITO
Axis Title

PIA PIM
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
En qu se gasta?

800,000
654,040
600,000 138,246

SOLES
400,000
200,000
-
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
Axis Title

PIA PIM

Proyectos PIA PIM

2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 654,040.00 52,246.00

2011303: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 0.00 54,000.00

2011309: MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO 0.00 2,000.00

 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
En qu se gasta?

Proyecto PIA PIM

2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 654,040.00 52,246.00
Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 654,040.00 52,246.00

Actividad / Accin de Inversin / Obra

PIM 52,246.00

PIA 654,040.00

0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00

PIA PIM
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 654,040.00 52,246.00
 PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
MUNICIPALIDAD 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
DISTRITAL DE LANGUI 2016 En qu se gasta?
Funcin PIA PIM
10: AGROPECUARIA 654,040 82,246
Divisin Funcional PIA PIM
025: RIEGO 654,040 82,246
Grupo Funcional PIA PIM
0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 654,040 82,246
Meta PIA PIM
00001-300719: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CHACCOPATA,
22,500 0
DISTRITO DE LANGUI -CANAS-CUSCO
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: SISTEMA
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
00002-300719: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHANCARANI DEL
22,500 0
DISTRITO DE LANGUI
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: SISTEMA
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
00003-300719: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL
22,500 0
DISTRITO DE LANGUI
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: SISTEMA
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
00004-300719: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AHUICHAPI,
22,500 0
DISTRITO DE LANGUI-CANAS-CUSCO
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: SISTEMA
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
00005-300719: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA VILUYO, DISTRITO DE LANGUI -
41,540 42,710
CANAS - CUSCO
Cantidad: 25.0
Unidad de Medida: BENEFICIARIO
Avance Fsico: 25 (100.0 %)
00006-300719: MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO CONDE VILUYO, DISTRITO DE LANGUI - CANAS - CUSCO 22,500 0
Cantidad: 50.0
Unidad de Medida: BENEFICIARIO
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
00007-300719: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA CON LA IMPLEMENTACION DE UNA
500,000 0
MAQUINARIA AGRICOLA EN EL DISTRITO DE LANGUI - CANAS-CUSCO
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: MAQUINARIA
Avance Fsico: 0 (0.0 %)
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
En qu se gasta?

10: AGROPECUARIA

654,040
700,000

600,000

500,000

400,000
Axis Title

300,000
82,246
200,000

100,000

0
PIA PIM
10: AGROPECUARIA 654,040 82,246
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
00005-300719: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA VILUYO, DISTRITO DE
LANGUI - CANAS - CUSCO
CON QU SE FINANCIAN LOS GASTOS?
42,800 42,710
Fuente de Financiamiento PIA PIM 42,600
5: RECURSOS DETERMINADOS 41,540 42,710
42,400
Rubro PIA PIM
42,200
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 41,540 42,710 42,000
Tipo de Recurso PIA PIM

S/.
41,800
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, 41,600 41,540
RENTA 0 0
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, 41,400
REGALIAS 0 0 41,200
0: CANON 41,540 42,710
41,000

40,800
5: RECURSOS DETERMINADOS
PIA 41,540
PIM 42,710
COMPARACION PIA Y PIM
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
DISTRITAL DE LANGUI 2016
Anlisis Programa 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
4000109: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
00005-300719: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA VILUYO, DISTRITO DE LANGUI
- CANAS - CUSCO
CMO SE ESTRUCTURA EL GASTO? 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Genrica PIA PIM
42,800 42,710

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 42,600

FINANCIEROS 41,540 42,710
42,400
Sub-Genrica PIA PIM
42,200

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 42,000

ESTRUCTURAS 41,540 42,710

S/.
41,800
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 41,540
41,600
3: OTRAS ESTRUCTURAS 41,540 42,710 41,400
Especfica PIA PIM
41,200
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 41,540 42,710 41,000
Detalle Especfica PIA PIM
40,800
PIA PIM
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 41,540 42,710
PERSONAL 0 10,000 FINANCIEROS
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 10,000
COMPARACION PIA Y PIM
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS 0 21,540
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016

9001: ACCIONES CENTRALES

Proyecto PIA PIM

3999999: SIN PRODUCTO 359,000 312,475

3999999: SIN PRODUCTO

370,000
359,000
360,000

350,000

340,000

330,000

320,000
312,475
310,000

300,000

290,000

280,000
PIA PIM
3999999: SIN PRODUCTO 359,000 312,475
Ttulodel eje
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 21400 0

9001: ACCIONES CENTRALES 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION
3999999: SIN PRODUCTO SUPERIOR 98,741 109,605
EN QU SE GASTA? 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 210,400 65,808

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO 30,500 0

5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 150,183 496,354

COMPARACION PIA Y PIM

5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 496,354

150,183

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO 0

30,500

65,808
S/.

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

210,400

109,605
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
98,741

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

21400

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

PIM PIA
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016

9001: ACCIONES CENTRALES 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y

3999999: SIN PRODUCTO RESERVA DE CONTINGENCIA
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 250,000
EN QU SE GASTA?
210,400

200,000
Funcin PIA PIM

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA 210,400 65,808
150,000
Divisin Funcional PIA PIM

S/.
006: GESTION 210,400 65,808
Grupo Funcional PIA PIM
100,000

0008: ASESORAMIENTO Y APOYO 210,400 65,808

65,808
Meta PIA PIM

00001-300719: GESTION ADMINISTRATIVA 196,400 61,388 50,000

Cantidad: 75,000.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Fsico: 70530 (94.0 %)
0
00002-300719: MANTENIMIENTO Y PIA PIM
14,000 4,420
REPARACION DE EQUIPO MECANICO 03: PLANEAMIENTO,
Cantidad: 10.0 GESTION Y RESERVA 210,400 65,808
DE CONTINGENCIA
Unidad de Medida: EQUIPO
Avance Fsico: 10 (100.0 %)
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DISTRITAL DE LANGUI 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
00002-300719: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
MECANICO
CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?
Fuente de Financiamiento PIA PIM
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,500 0
5: RECURSOS DETERMINADOS 5,500 4,420

COMPARACION PIA Y PIM

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
S/.

4,420
4,000 PIA
3,000
2,000 PIM
1,000 0
0

2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 5: RECURSOS DETERMINADOS
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
9001: ACCIONES CENTRALES DISTRITAL DE LANGUI 2016
3999999: SIN PRODUCTO
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
00002-300719: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO
CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?
5: RECURSOS DETERMINANDOS
Fuente de Financiamiento PIA PIM
5: RECURSOS DETERMINANDOS 5,500 4,420
6,000
Rubro PIA PIM
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,500 4,420
Tipo de Recurso PIA PIM 5,000
A: SUB CUENTA FONCOMUN 0 0
0: NORMAL 5,500 4,420 5,500
4,000
Genrica PIA PIM
5-23: BIENES Y SERVICIOS 5,500 4,420
Sub-genrica PIA PIM 4,420

S/.
3,000
1: COMPRA DE BIENES 5,500 4,420
Detalle de la sub-genrica PIA PIM 2,000
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
LUBRICANTES Y AFINES 5,500 4,420 1,000
Detalle especfica PIA PIM
1: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, 5000 0 0
3: LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PIA PIM
500 4,420
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Proyecto PIA PIM

2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION 95,742 215,342

2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 22,500 0

3999999: SIN PRODUCTO 502,865 485,018

COMPARACION PIA Y PIM

485,018
3999999: SIN PRODUCTO
502,865
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 0
22,500
215,342
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
95,742

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES

2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION 3999999: SIN PRODUCTO
COMUNALES
PIM 215,342 0 485,018
PIA 95,742 22,500 502,865

PIM PIA
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
EN QU SE GASTA?

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 95,742 215,342

6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PIM 215,342
S/.

PIA 95,742

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

PIA PIM
6000008: FORTALECIMIENTO DE
95,742 215,342
CAPACIDADES
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
EN QU SE GASTA?

6000001: EXPEDIENTE TECNICO

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM 250,000

6000001: EXPEDIENTE TECNICO 95,742 215,342

215,342
Funcin PIA PIM
200,000
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 95,742 215,342
Divisin Funcional PIA PIM
150,000

006: GESTION 95,742 215,342

S/.
Grupo Funcional PIA PIM
95,742
0010: INFRAESTRUCTURA Y 100,000
EQUIPAMIENTO 95,742 215,342
Meta PIA PIM

00001-300719: ESTUDIOS DE PRE- 50,000

INVERSION 95,742 215,342
Cantidad: 10.0
Unidad de Medida: EXPEDIENTE 0
PIA PIM
TECNICO
6000001: EXPEDIENTE
Avance Fsico: 7.778 (77.8 %) 95,742 215,342
TECNICO
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
CON QU SE FINANCIA? 5: RECURSOS DETERMINADOS
250,000
Fuente de Financiamiento PIA PIM
215,342
5: RECURSOS DETERMINADOS 95,742 215,342
Rubro PIA PIM 200,000

18: CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 95,742 215,342 150,000
Tipo de Recurso PIA PIM

S/.
M: SUB CUENTA - CANON
GASIFERO, RENTA 0 0 100,000
95,742

N: SUB CUENTA - CANON

GASIFERO, REGALIAS 0 0
0: CANON 95,742 215,342 50,000

0
PIA PIM
5: RECURSOS
95,742 215,342
DETERMINADOS
 ANLISIS DE EJECUCIN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LANGUI 2016
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
CON QU SE FINANCIA? 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
250,000
Genrica PIA PIM
215,342
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 95,742 215,342 200,000

Sub-Genrica PIA PIM

150,000
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 95,742 215,342

S/.
Detalle Sub-Genrica PIA PIM
95,742
1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO 100,000
FINANCIEROS 95,742 215,342
Especfica PIA PIM
50,000
2: ESTUDIOS DE PREINVERSION 95,742 215,342
Detalle Especfica PIA PIM

0
1: ESTUDIOS DE PREINVERSION 95,742 215,342 PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 95,742 215,342
FINANCIEROS
GRACIAS