37914292 (1)

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P42 LD - 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

QR ESPACIO CUFE
INDUSTRIAS INCA S.A.S. / Nit 860001777-9 VD 37914292
AUT MEDELLIN KM 7.5 PAR INDUSTRIAL CELTA BG 84-85
Fecha de Generación:
Cufe: 31/12/2024 12:10

ASESOR(A) BLANCA NORELSY CORREA GIRALDO CELULAR DIRECCIÓN BARRIO CIUDAD

CÉDULA 52749243 3213717042 CL 30 30 25 CALLE ALEJANDRO G CENTRO FRONTINO (ANTIOQUIA)

DATOS GERENTE DE ZONA DATOS LÍDER ZONA REGIONAL


ALEJANDRA STEPHANIE ARANGO ALZATE VERONICA JOHANA OQUENDO CUCAITA 509 ANT1
CELULAR: 3204983384 CELULAR: 3045639640

Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6


alejandra.arango@azzorti.com.co

CUPO DE CRÉDITO ENVIA TU PEDIDO HASTA FECHA DE CAMBIOS


$ 720.000 20 - enero - 2025 13 - enero - 2025 CAMPAÑA 01 2025

Te enseñamos como leer tu


factura VALOR A PAGAR ESTA CAMPAÑA TOTAL A PAGAR PAGO HASTA

$347.639 $ 347.639 19/01/2025

Recuerda que la fecha límite para pasar tu Azzorti Proyecta


FORMA DE PAGO: CRÉDITO
de C202501 - 2025 es el domingo 1 de diciembre de 2024

MEDIOS DE PAGOS: Registra tu número de cédula como referencia de pago.

AZZORTI NO RESPONDE POR DINEROS ENTREGADOS POR MEDIOS NO DIGITALES

CÓD. UND CANT CANT Precio Total % VALOR


N DE Ref. DESCRIPCIÓN DE INDI Unit. precio IVA %IVA GANANCIA PTOS.
VENTA MED PEDI DESP Cat. Cat. DESC A PAGAR

NORMALES

1 199816 199816 BOTANITOX PROPLEO KIDS UND N 1 1 19,999 19,999 10 17,999 2,000 20

2 204251 204251 DOVE SH HIDRA LISO HIALURONICO 12X400ML UND N 1 1 19,999 19,999 2,874 19 10 17,999 2,000 20

3 220523 220523 SET DE PROTECTOR DE HORNILLA X 4 MALIBU UND N 1 1 14,999 14,999 1,916 19 20 11,999 3,000 15

4 357524 357524 DOVE AC HIDRA LISO HIALURONICO 12X400ML UND N 1 1 19,999 19,999 2,874 19 10 17,999 2,000 20

5 405178 405178 SEDAL AC KERATINA C ANTIOX 340ML UND N 1 1 17,499 17,499 2,515 19 10 15,750 1,749 18

Nombre del SW: SID - Sistema Integrado de Duppre - Industrias Inca SAS - Nit: 860.001.777-9
6 587355 587355 OLLA MULTIFUNCIONAL GAITA 110V UND N 4 4 62,999 251,994 40,234 19 0 251,994 0 252

PRODUCTOS EN FALTANTE (Productos sin inventario a la hora de facturar)

7 145248 145248 44735 PROTEC DIAR.NOSOT. MULTIESTILO X60 UND O 2 0 0 0 10 0 0 20

SUBTOTAL DE LA CAMPAÑA 11 9 50,412 333,739 10,749 365

RESUMEN DE FACTURA
ESTA FACTURA INCLUYE I.V.A $50,412 VALOR PENDIENTE POR PAGO PROXIMA CUOTA -0
VALOR NETO ANTES DE I.V.A $283,327 SALDO CAMPAÑA ANTERIOR PAGO A CUOTAS 0
PUNTOS DE ESTA FACTURA (Incluye Back order + pts Canjes) 365 CARGO LOGÍSTICO $0
TOTAL UNIDADES DESPACHADAS 9 OTROS CARGOS POR CUENTA DE TERCEROS $13,900
DESCUENTO EN TU FACTURA - TU BENEFICIO -10,749 TOTAL A PAGAR EN ESTA CAMPAÑA $347,639
* Detalle de productos pago a cuotas al respaldo de la factura.
Act. Economica Principal 4799 secundarias 3210, 2023, 1410. AUTORIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA según resolución DIAN No.18764058820761 con VIGENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 26 DE ABRIL DE 2025, desde
el No. VD 36617000 al VD 38516999. Somos Responsables de IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES para los años 2023 y 2024 según Resolución 12220 de Diciembre 26 de 2022. NO Somos Autoretenedores.

ASESOR(A) BLANCA NORELSY CORREA GIRALDO

RESUMEN DE PUNTOS CATÁLOGO SUEÑOS AZZORTI

PUNTOS PENDIENTES POR PAGO PUNTOS EFECTIVOS TOTAL PUNTOS REDIMIDOS TOTAL PUNTOS DISPONIBLES

15 44 0 44
Este puntaje puede variar si realizas canjes y/o devoluciones no justificadas y si no cumples con los pagos de la factura en la fecha de vencimiento.Puedes consultar el detalle de tus puntos en
nuestra página web. Para más información consulta con tu Gerente de Zona o Líder.

*** Incentivos enviados con esta factura ***


COD REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT COD REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT
277794 277794 AZZORTI CRECE C03-2025 1 633106 633106 CATALOGO NACIONAL C03-2025 1

289899 289899 AZZORTI CRECE C02-2025 1 678797 678797 CATALOGO AZZORTI PLUS C02-2025 1

441476 441476 CATALOGO NACIONAL C02-2025 1 877556 877556 CATALOGO AZZORTI PLUS C03-2025 1
*** Saldo de Cartera *** *** Cobro por cuenta de terceros ***
CAMPAÑA TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO SALDO TRANSPORTE CONTRATO
TRANSPORTADOR NIT VALOR
FACTURAS 37914292 347,639
DE MANDATO
01 2025 MULTISERVICIOS EN LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA 900213844 3500
TOTAL 347,639 MULTISERVICIOS EN LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA 900213844 10400

***Referencias agotadas para la próxima campaña***


DESCRIPCIÓN PAG DESCRIPCIÓN PAG DESCRIPCIÓN PAG
EAU DE COLOGNE INTENSE 100 ML 10-A EAU DE COLOGNE INTENSE 100 ML 140 CAMIBUZO R4285 ESC,TS 28

BLUSA YENSY EYES,TS-M-L 34 CAMISETA R4654 VICT,TXL 34 VESTIDO R3930,TM-L 35

BLUSON R0724 FSH,TXXL-S-XL-L 36 SHORT JUSTINA,TM 39 CONJUNTO R4316,TL 43

BUZO R3899,TS 51 JEAN FRIDA 738 TG,T8-16-14-12-10 54 BRASIER GAHIA LIDA RJ PC,T38-36-34-32 58

Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6


HIPSTER LIDA RJ PC,TS-M-XL-L 58 BRASIER AMORE R0338 PC,T38-34-32 59 PANTY R0339 PC,TM 59

BRASIER AMORE IM R2966,T38B 60 TRIO PANTY SEAMLESS IM R3476,TS-M-XL-L 63 BATOLA R4244,TS-XL-L 66

MULTIUSOS SHORT R4665 VICT,TS-M-XL-L 68 MULTIUSOS CAPRI R4663 VICT,TS-M 69 BRASIER SRO R1807 PC,T36 70

PANTY SRO R1808 PC,TXXL-L 70 BRASIER SRO CTRL LUMARI MF PC,T34 72 SHORT DEP CTRL R4251 ESC,TM-XL-L 75

SHORT DEP CTRL R4252 ESC,TS-M-XL-L 75 SHORT MLD BETZABETH BG PC,TS 78 CAMISETA MASC RALES,TXL 86

BUZO R4221 ESC,TM-L 89


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No cancelar la factura a tiempo te puede implicar el cobro de gastos administrativos hasta por $12.000. Adicionalmente, si no has pagado o notificado error en tu factura máximo
20 dias calendario posteriores a esa fecha; por ley, tus datos personales podrán ser reportados a las centrales de riesgo. Mantener al día tus obligaciones te permite conservar el
cupo de crédito que te hemos otorgado para financiar el precio de los productos que adquieras para la reventa.

Nombre del SW: SID - Sistema Integrado de Duppre - Industrias Inca SAS - Nit: 860.001.777-9

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