INFORME N° 2024 (3)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
INFORME N° -2024-MDJN-UAP/LTN
AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

Director de Administración de la MDJN.
DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

Jefa de Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.
ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO
FECHA : Jesús Nazareno, 26 de diciembre del 2024.

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Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo muy
cordialmente, y en atención a los documentos de referencia, remitir el informe de conformidad
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente a su tercer
entregable, de acuerdo al siguiente detalle:
ORDEN DE SERVICIO N° 485

SERVICIOS COMO ASISTENTE
OBJETO DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
IMPORTE S/. 1,800.00
PROVEEDOR PABEL ALVITES MENDOZA
RUC 10708671792
Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024

Prolongación Av. Los Incas 389 AA. HH. Villa San Cristóbal - Distrito de Jesús Nazareno “trabajando al
servicio del pueblo”



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del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente a su
segundo entregable, de acuerdo al siguiente detalle:
ORDEN DE SERVICIO N° 85
ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

ASUNTO : SOBRE LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO.

REFERENCIA : a) INFORME N° 0316-2024-MDJN-SGDH/LFRE.

b) INFORME N° 659-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
c) RESOLUCION GERENCIAL N° 274-2024-MDJN/GM.
d) INFORME N° 0317-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
e) INFORME N° 663-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
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En principio, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo
16 de la Ley de Contrataciones del Estado, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la
Entidad."
Además, el numeral 16.2 del citado dispositivo legal dispone que las especificaciones técnicas,
términos de referencia (en caso de servicios) deben formularse de forma objetiva y precisa,
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, y no deben tener la
finalidad de crear obstáculos que perjudicaran la competencia en el mismo.
En tal sentido, se advierte que el área usuaria de la Entidad es la responsable de la adecuada
formulación del requerimiento de bienes, servicios u obras, según corresponda, debiendo asegurar la
calidad técnica de la contratación y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
Que mediante el documento de referencia a) es derivado a este despacho para elaborar el
informe correspondiente para la habilitación en merito al plan de “CHOCOLATADA DEL NIÑO
NAZARENO 2024” sobre el particular debo manifestar que ya está aprobado el plan de trabajo, por lo cual
recomiendo que proceda.
Así mismo en el análisis del plan de trabajo se está dando gastos de diversos servicios y
adquisición los cuales para realizar mediante el estudio de mercado, es decir mediante órdenes de
compra y/o ordenes de servicio no podrá ser ejecutado por esta Unidad de Abastecimiento y Patrimonio,
en tal sentido recomienda se atienda dicho requerimiento de anticipo de gasto a nombre de quien se vea
por conveniente por el monto de 11,000.00 (Once Mil con 00/100 soles), quien estará realizando la
rendición respectiva
Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a oferta local, o salvo
mejor parecer, para su habilitación vía encargo interno para el desarrollo de la actividad.
Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.
C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ


REFERENCIA : a) INFORME N° 0295-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
e) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 015-2024-MDJN-SGDH/PVL.


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Entidad."
Al respecto, que de acuerdo a las normas generales de la ley de contrataciones el procedimiento
de la adquisición de bienes y/o servicios contempla plazos determinados en las siguientes fases: estudio
de mercado, certificación y compromiso. Por ello, siendo servicios que normalmente no es muy comercial
y en cumplimiento de la DIRECTIVA DE TESORERÍA Nª 001-2007-EF/77.15, ARTICULO 40ª En donde
se hace mención el otorgamiento de fondos por la modalidad de encargo, en forma excepcional en los
siguientes casos:
 Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gasto no pueda conocerse con
precisión ni con la debida anticipación.
En visto a la SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 015-2024-MDJN-SGDH/PVL. Donde solicita

la compra de gas licuado para la preparación de YOGURT NATURAL La Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio, no podrá ser ejecutado mediante órdenes de compra y/o ordenes de servicio por lo que se
recomienda se atienda dicho requerimiento de anticipo de gasto a nombre del responsable del programa
vaso de leche o ya sea a suje jefe inmediato por el monto de 1,100.00 (Mil cien con 00/100 soles), quien
estará realizando la rendición respectiva.
C.c. Archivo
UAP-2024


FECHA : Jesús Nazareno, 27 de noviembre del 2024.

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del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente al mes de
setiembre, de acuerdo al siguiente detalle:

ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024
INFORME N° -2024-MDJN-UAP/JCJH



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del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente a su
primer entregable, de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE SERVICIO 485

ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024



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agosto, de acuerdo al siguiente detalle:
CONTRATO
OBJETO DE LA CONTRATACION SERVICIOS COMO ASISTENTE

ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024



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julio, de acuerdo al siguiente detalle:
CONTRATO
ABASTECIMIENTO


RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


ASUNTO : USO ADECUADO DE TIPO DE RECURSO.
REFERENCIA : MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. CESAR

VALLEJO DEL DISTRITO JESÚS NAZARENO.
FECHA : Jesús Nazareno, 11 de octubre del 2024.

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Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente,
y en atención a los documentos de referencia, en el que la dirección de planeamiento presupuesto y
cooperación técnica realizo las certificaciones en el rubro 18 canon y sobrecanon, regalías,rentas de
aduanas y parti
cipaciones. Por ello se solicita el tipo de recursos para su ejecución en el siaf web para las ordenes de
bienes y servicios para la actividad de MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL
JR. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO JESÚS NAZARENO.
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024
AL : C.P.C. THANIA Z. BEDRIÑANA QUISPE

Jefa de Tesorería.

ASUNTO : CUSTODIA DE CARTA FIANZA.
REFERENCIA : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2023-MDJN/CS-1 (PRIMERA

CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN
DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA CALLE LIBERTAD 1,2 Y 3, PASAJE
AMANCAES, CALLE BELLIDO, PASAJE UNION, GRADERIAS BAJADA CARRETERA
S/N, CALLE F. GONZALES CDRA. 3, CALLE STA. ROSA, JR. LOS INCAS CDRAS. 1,2
Y 3, JR. TENIENTE ARANCIBIA CDRAS. 1,2 Y 3, CALLE GARCILAZO, DEL AA. HH
ILLA CRUZ, JR. LAS ORQUIDIAS CDRA. 2 Y EL PSJE. LOS GIRASOLES CDRA. 3
DEL AA.HH. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA
HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO", CON CUI N° 2242048.
FECHA : Jesús Nazareno, 25 de setiembre del 2024.

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y en atención a los documentos de referencia, se solicita la custodia de la CARA FIANZA GOO Nª
E2095012023-004, de FIEL CUMPLIMIENTO presentado por la CONSORCIO WILGAR, por el monto de
S/ 104,022.19 (Ciento Cuatro Mil Veintidós con 19/100 soles), a fin de garantizar el proceso de selección
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2023-MDJN/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y
GRADERIAS EN LA CALLE LIBERTAD 1,2 Y 3, PASAJE AMANCAES, CALLE BELLIDO, PASAJE
UNION, GRADERIAS BAJADA CARRETERA S/N, CALLE F. GONZALES CDRA. 3, CALLE STA. ROSA,
JR. LOS INCAS CDRAS. 1,2 Y 3, JR. TENIENTE ARANCIBIA CDRAS. 1,2 Y 3, CALLE GARCILAZO,

DEL AA. HH ILLA CRUZ, JR. LAS ORQUIDIAS CDRA. 2 Y EL PSJE. LOS GIRASOLES CDRA. 3 DEL
AA.HH. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA HUAMANGA -
DEPARTAMENTO AYACUCHO", CON CUI N° 2242048.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : ECON. MARINO BAUTISTA CHAVEZ.


ASUNTO : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE GENERICA.
REFERENCIA : SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N°053-2024-MDJN-SGSM/EALR.

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Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, y
en atención a los documentos de referencia, sobre la adquisición de indumentarias para el personal de
serenazgo y juntas vecinales lo cual solicito la modificación presupuestal para la adquisición de los bienes
antes mencionados ya que en el Sistema Integrado De Gestión Administrativa SIGA, la adquisición de los
chalecos anti balas y la cámara fotográfica digital en su presupuesto analítico de la actividad componente
4 se encuentra en el clasificador 2.6.2.3.99.4, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES pero haciendo la incorporación en el catálogo del Sistema Integrado De Gestión
Administrativa SIGA, se encuentran en el clasificador 2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD, pero cabe mencionar que estas adquisiciones es mediante un
proyecto por lo tanto tener en cuenta si se puede realizar la modificación correspondiente a dicha
genérica y clasificador correspondiente.
Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y toma de decisión.

‘
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024


ASUNTO : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE GENERICA.
REFERENCIA : INFORME N°472-2024-MDJN-SGSM/EALR.

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en atención a los documentos de referencia, sobre la adquisición de botellones y carritos de barrido en
acero para los trabajos de limpieza para el personal de residuos sólidos del programa de segregación de
la división de ornato y medio ambiente, en su presupuesto asignado se encuentra en el clasificador
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES pero haciendo la incorporación en el catálogo del Sistema Integrado De
Gestión Administrativa SIGA, se encuentran en el clasificador 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS, para
lo cual solicito la modificación presupuestal para la adquisición de los bienes antes mencionados por ello
solicito la modificación correspondiente.

‘
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024

CON ATENCIÓN:
ING JULIO SULCA AYME.
SUB GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES.

ASUNTO : SU DISTRIBUCIÓN DE MARCO PRESUPUESTAL.
REFERENCIA : INFORME N°479-2024-MDJN-SGSM/JSA.

INFORME N°469-2024-MDJN-SGSM/EALR.
SOLICITUD DE REQUERIMIΕΝΤΟ 041-2024-MDJN/SGSM/EALR.
SOLICITUD DE REQUERIMIΕΝΤΟ 048-2024-MDJN-DSC/EBNR.
SOLICITUD DE REQUERIMIΕΝΤΟ 047-2024-MDJN-DSC/EBNR.
SOLICITUD DE REQUERIMIΕΝΤΟ 047-2024-MDJN/SGSM/EALR.
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 046-2024-MDJN/SGSM/EALR.
INFORME N° 421-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.

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en atención a los documentos de referencia, se da a conocer que a la fecha solo se cuenta con una
disponibilidad presupuestal de s/. 16,514.00 en el clasificador 2.3. 1.3.1.1 Gerencia De Servicios
Municipales Y Gestión Ambiental, para lo cual se le recomienda hacer la redistribución parea sus
divisiones por el monto antes mencionado.

‘
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024


REFERENCIA : SOLICITUD DE REQUERIMIENTO Nª 055-2024-MDJN.
ASUNTO : ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.
FECHA : Jesús Nazareno, 21 de agosto del 2024.

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1.- ANTECEDENTE:
Con fecha 26/06/2024, ingresa el SOLICITUD DE REQUERIMIENTO Nª 055-2024-MDJN, a la unidad de
abastecimiento emitido por el ING MARILIA ORE TOVAR, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con
asunto de ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO – PROVINCIA DE
HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, donde la mencionada ordena ceñirse a los términos
de referencia, donde se menciona que se cuenta con un presupuesto de S/. 139,720.00 (Ciento Treinta y
Nueve mil Setecientos Veinte Con 00/100 Soles).
2.- ANÁLISIS:
Que de acuerdo al estudio de mercado realizado por parte de adquisiciones con fecha 19/08/2024.
Se realizó el análisis de las tres empresas, ya que se encuentran por encima del costo mencionado en el
expediente técnico.
La cotización se realizó a las empresas:
 FAIRS STYLE E.I.R.L. realiza la cotización por el monto de S/. 140,730.00 (CIENTO
CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES) según los términos de
referencia.
 CORPORACION VAPS PERU E.I.R.L. realiza la cotización por el monto de S/. 149,390.00
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES) según
los términos de referencia.
 MIGUEL ANGEL AVILA ROJAS realiza la cotización por el monto de S/. 152,926.00 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES) según los términos
de referencia.
3.- CONCLUSIÓN:
Se recomienda la actualización de precio según al estudio de mercado realizado, para la adquisición de
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO – PROVINCIA DE
HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y toma de decisiones.
Atentamente;


ASUNTO : Solicito modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024.
REFERENCIA : SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 055-2024-MDJN

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Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de expresarle un cordial saludo y
remitir en el presente el proyecto de la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024
Versión 03, de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, para su evaluación y aprobación, de
acuerdo a lo solicitado en los documentos de la referencia, bajo las siguientes consideraciones:
El proyecto del PAC-2024 Versión 03 Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno,

fue formulado y elaborado de acuerdo a los lineamientos de la DIRECTIVA Nº 002-2019-
OSCE/CD, en conformidad a lo dispuesto en numeral 7.6.1 y 7.6.2. Que señala: "Luego de
aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante
el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. Toda modificación del PAC debe ser aprobada,
en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a
quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC".
La modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, Municipalidad Distrital

de Jesús Nazareno, contiene la contratación de bienes y servicios establecidos en los
requerimientos de las áreas usuarias, y constituye un instrumento de gestión indispensable para
la contratación de bienes, servicios, consultorías en general y obras durante el presente año
fiscal que son orientados al cumplimiento de metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo
Institucional de la Entidad.
En cumplimiento a Artículo 15º de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, concordante con el artículo 6º del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, solicito su
aprobación mediante acto resolutivo para la siguiente acción: Aprobación de la Versión 03
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, según el detalle siguiente:
N° ITEM DESCRIPCION OBJETO TIPO DE VALOR MES FUENTE DE
PROCEDIMIENTO ESTIMADO PROGRAMADO FINANCIAMIENTO
1 1 MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE
SEGURIDAD ADJUDICACION S/. 139,720.00 AGOSTO RECUROS
CIUDADANA EN EL BIEN SIMPLIFICADA ORDINARIOS

DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO
PROVINCIA DE
HUAMANGA
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO" con
código unificado
N°2494113.
Por lo tanto, dicha modificación debe ser aprobado bajo acto resolutivo, para proceder con la
publicación en el portal del SEACE.
Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y demás fines pertinentes.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024



REFERENCIA : a) INFORME N° 023-2024-MDJN-SGDH/CIAM-JYLQ.

b) INFORME N° 372-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
c) INFORME N° 094-2024-MDJN-SGDH/PPA.
d) RESOLUCION GERENCIAL N° 157-2024-MDJN/GM.
e) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 017-2024-MDJN-SGDH/LFRE.

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Entidad."
Que mediante el documento de referencia f) es derivado a este despacho para elaborar el
informe correspondiente para la habilitación en merito al plan de trabajo "DÍA NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR” sobre el particular debo manifestar que ya está aprobado el plan de trabajo, por lo cual
Así mismo en el análisis del plan de trabajo se está incurriendo en gastos de diversos servicios y
compra y/o ordenes de servicio por lo que la SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 017-2024-MDJN-
SGDH/LFRE. no podrá ser ejecutado por esta Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, en tal sentido
recomiendo que se utilice la herramienta legal la "DIRECTIVA N° 002-2023- MDJN/TESORERIA PARA
EL OTROGAMIENTO DE ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION", y en
cumplimiento de la DIRECTIVA DE TESORERÍA Nª 001-2007-EF/77.15, ARTICULO 40ª En donde se
hace mención el otorgamiento de fondos por la modalidad de encargo, en forma excepcional en los
siguientes casos:

C.c. Archivo
UAP-2024

Director de Administración de la MDJN. .
CON ATENCIÓN:
LUIS FERNANDO RIVERA ENRIQUEZ.
SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO.


ASUNTO : Su pronunciamiento.
REFERENCIA : CONTRATO N° 035-2024-MDJN-UAP/GM.

CARTA N° 012-MCW-2024.
CARTA N° 013-MCW-2024.
FECHA : Jesús Nazareno, 31 de julio del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
en atención a los documentos de referencia, donde solicita el proveedor ganador MC. WILL E.I.R.L con
RUC N° 20494538254 con su representante legal el Señor MENDOZA CASTRO EDWIN WILLIAM,
donde solicita su resolución total de contrato de la adquisición de leche fresca de vaca para el programa
de vaso de leche, en ese sentido solicito su pronunciamiento sobre lo solicitado por el proveedor, si causa
algún perjuicio y se le da admisible su petitorio del interesado.

‘
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


REFERENCIA : a) INFORME N° 012-2024-MDJN-SGDH/CIAM-JYLQ.

b) INFORME N° 012-2024-MDJN-SGDH/CIAM-JYLQ.
c) INFORME N° 012-2024-MDJN-SGDH/PPA.
d) INFORME N° 372-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
e) RESOLUCION GERENCIAL N° 151-2024-MDJN/GM.
e) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 012-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
f) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 011-2024-MDJN-SGDH/LFRE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entidad."
informe correspondiente para la habilitación en merito al plan de trabajo "SABERES PRODUCTIVOS –
TRANSMISIÓN INTERGENERALIZACIÓN Y FERIA GASTRONÓMICA LAS DELICIAS DE MI TIERRA
A SABOR 65” sobre el particular debo manifestar que ya está aprobado el plan de trabajo, por lo cual
en tal sentido recomiendo que se utilice la herramienta legal la "DIRECTIVA N° 002-2023-
MDJN/TESORERIA PARA EL OTROGAMIENTO DE ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA
INSTITUCION", y en cumplimiento de la DIRECTIVA DE TESORERÍA Nª 001-2007-EF/77.15, ARTICULO
40ª En donde se hace mención el otorgamiento de fondos por la modalidad de encargo, en forma
excepcional en los siguientes casos:

C.c. Archivo
UAP-2024

Jefa de Tesorería.

ASUNTO : CUSTODIA DE CARTA FIANZA.
REFERENCIA : LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDJN/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
VIÑA CHIQUITA, SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL DE AYACUCHO, YACUCUICA,
PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - PROVINCIA
HUAMANGA-REGION AYACUCHO", con CUI 2491855.

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y en atención a los documentos de referencia, se solicita la custodia de la CARA FIANZA GOO Nª 15411-
0918-2024-000, de FIEL CUMPLIMIENTO presentado por la CONSORCIO EJECUTOR, por el monto de
S/ 638,684.04 (Seiscientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 04/100 soles), a fin de
garantizar el proceso de selección LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDJN/CS-1 PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VIÑA CHIQUITA,
SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL DE AYACUCHO, YACUCUICA, PUCARUMI Y PONGORA DEL
DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - PROVINCIA HUAMANGA-REGION AYACUCHO", con CUI
2491855.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


ASUNTO : INFORME SOBRE RETRASO DE APROBACIÓN DE CCI
REFERENCIA : CARTA N° 004-2024-SVJM.

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Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho, para saludarlo cordialmente, y a la
vez informarle sobre el documento en referencia.
I. Base legal:
I.1. DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15 Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono
en sus cuentas bancarias. 26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados

y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo
en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de
Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. El proveedor
atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo N.º 1.
I.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03 Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado por
parte de las Municipalidades. - A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y Distritales
están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias electrónicas
registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y canalizadas a
través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).
I.3. Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03 Que, el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo dispone la implementación de mecanismos o medios estándares para la ejecución del pago de
obligaciones que contraen las entidades del Sector Público, que comprende medios electrónicos y digitales, con
cargo a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), y su adecuado registro, Que, la Novena Disposición
Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, dispone que todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista para
la cancelación de los bienes, servicios en general y consultorías objeto del contrato, se efectúan mediante
transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria del
contratista en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones
pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.
II. ANTECEDENTE:
II.1. Con fecha 19/06/2024, se emite la Orden de Servicio N° 277 a nombre de la Señorita
SALVATIERRA VEGA JULISSA MARIELA por los servicios contratados como servicio de un
personal como coordinador para el centro psicológico municipal allin kausay, Adjunto A La Sub
Gerencia De Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno. Por el importe de S/.
3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles).
II.2. Con fecha 18/07/2024, la Señorita SALVATIERRA VEGA JULISSA MARIELA presenta la CARTA
N° 002-2024-CMPAK/SVJM, dando a conocer sus intervenciones psicológico municipal allin
kausay
II.3. Mediante INFORME N° 047-2024-MDJN-SGDH/LFRE, de fecha 19 de julio del 2024, es presentado a
la Gerencia Municipal, la conformidad del primer pago emitida por la Sub Gerencia de Desarrollo
Humano. por los servicios prestados como coordinador para el centro psicológico municipal allin
kausay. por el monto de S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles).
II.4. Con fecha 12 de agosto de 2024, la Señorita SALVATIERRA VEGA JULISSA MARIELA presenta
CARTA N° 004-2024-SVJM, con el asunto solicito pago mediante cheque. del servicio prestado
como coordinador para el centro psicológico municipal allin kausay. por el monto de S/. 1,500.00 (Mil
Quinientos con 00/100 soles).
III. ANÁLISIS:
III.1. Que con fecha 12/07/2024 se realiza el registro correspondiente de su Cuenta Corriente Interbancaria
CCI N° 00344001329068636159 del banco INTERBANK, quedando en el estado (T) que significa
estado de TRANSMISIÓN. En tanto no hay una migración a la base de datos de la web para que la
Unidad de Tesorería realiza la aprobación correspondiente. Como se muestra en la imagen siguiente:

III.2. Con fecha 24/07/2024 se envía un ticket al Servicio de atención al Usuario TICKET DE SOPORTE,
con N° SIAF110691, solicitando la aprobación de la Cuenta Corriente Interbancaria CCI de los
expedientes registrados tal y cual se muestra en la siguiente imagen:
III.3. Con fecha 25/07/2024 y 30/07/2024 se le envía los screenshot de los inconvenientes que se tiene en
el registro de las Cuenta Corriente Interbancaria CCI al correo de la implantadora del Sistema
Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-SP), Como se muestra en las
siguientes screenshot:
III.4. Done la implantadora del Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-
SP), menciona que hay problemas con el registro de Cuenta Corriente Interbancaria CCI. Y que a la
fecha no obtiene ninguna respuesta por parte la MEF soporte.
IV. CONCLUSIÓN:
Atendido a las consideraciones expuestas, la unidad de abastecimiento y patrimonio, recomienda que se utilice la
herramienta legal la "DIRECTIVA N° 002-2023- MDJN/TESORERIA, para el pago del servicio prestado por Señorita
SALVATIERRA VEGA JULISSA MARIELA presenta CARTA N° 004-2024-SVJM, con el asunto solicito pago
mediante cheque. del servicio prestado como coordinador para el centro psicológico municipal allin kausay. por el
monto de S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles). Mediante el uso de cheque, salvo mejor parecer por la
Unidad de Tesorería.
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024


REFERENCIA : CARTA N° 006-2024-APV/G.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Base legal:
V.1. DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15 Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono
V.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03 Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado por
V.3. Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03 Que, el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto

VI. ANTECEDENTE:
VI.1. Con fecha 09/04/2024, se emite la Orden de Servicio N° 138 a nombre de la Empresa PRAVEZ
INGCONSULT S.R.L por los servicios contratados en la Elaboración De Estudio De Pre Inversión A
Nivel De Ficha Técnica Estándar Del Proyecto. "Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En
I.E. 432-101 De Centro Poblado Los Rosales, Distrito De Jesús Nazareno De La Provincia De
Huamanga Del Departamento De Ayacucho" Adjunto A La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y
Rural De La Municipalidad Distrital Jesús Nazareno. Por el importe de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil
con 00/100 soles).
VI.2. Con fecha 24/06/2024, la Empresa PRAVEZ INGCONSULT S.R.L presenta la CARTA N° 005-
2024-APV/G, solicitando el primer pago del 40% del servicio prestado en la Elaboración De Estudio
De Pre Inversión A Nivel De Ficha Técnica Estándar Del Proyecto. "Mejoramiento Del Servicio De
Educación Inicial En I.E. 432-101 De Centro Poblado Los Rosales, Distrito De Jesús Nazareno De La
Provincia De Huamanga Del Departamento De Ayacucho" Adjunto A La Sub Gerencia De Desarrollo
Urbano Y Rural De La Municipalidad Distrital Jesús Nazareno. por el monto de S/. 10,00.00 (Diez Mil
con 00/100 soles).
VI.3. Mediante INFORME N° 045-2024-MDJN/SGDUR/JNV-RUF, de fecha 28 de junio del 2024,el
responsable de la Unidad formuladora, remite opinión sobre la solicitud de pago al 40%
correspondiente al primer entregable de acuerdo al orden de servicio por la elaboración de la ficha
técnica, donde autoriza el primer pago.
VI.4. Mediante INFORME N° 207-2024-MDJN-SGDUR/MOT, de fecha 05 de julio del 2024, es presentado
a la Gerencia Municipal, la conformidad del primer pago del 40% emitida por la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano Y Rural. por los servicios prestados en la Elaboración De Estudio De Pre Inversión
A Nivel De Ficha Técnica Estándar Del Proyecto. "Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En
I.E. 432-101 De Centro Poblado Los Rosales, Distrito De Jesús Nazareno De La Provincia De
Huamanga Del Departamento De Ayacucho" Adjunto A La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y
Rural De La Municipalidad Distrital Jesús Nazareno. por el monto de S/. 10,00.00 (Diez Mil con
00/100 soles).
VI.5. Con fecha 09 de agosto de 2024, la Empresa PRAVEZ INGCONSULT S.R.L presenta la CARTA N°
006-2024-APV/G, con el asunto solicito pago mediante cheque. del servicio prestado en la
Elaboración De Estudio De Pre Inversión A Nivel De Ficha Técnica Estándar Del Proyecto.
"Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En I.E. 432-101 De Centro Poblado Los Rosales,
Distrito De Jesús Nazareno De La Provincia De Huamanga Del Departamento De Ayacucho" Adjunto
A La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural De La Municipalidad Distrital Jesús Nazareno por el
monto de S/. 10,00.00 (Diez Mil con 00/100 soles).
VII. ANÁLISIS:
VII.1. Que con fecha 15/07/2024 se realiza el registro correspondiente de su Cuenta Corriente
Interbancaria CCI N° 01120200020048641090 del banco BBVA, quedando en el estado (T) que
significa estado de TRANSMISIÓN. En tanto no hay una migración a la base de datos de la web para
que la Unidad de Tesorería realiza la aprobación correspondiente. Como se muestra en la imagen
siguiente:

VII.2. Con fecha 24/07/2024 se envía un ticket al Servicio de atención al Usuario TICKET DE
SOPORTE, con N° SIAF110691, solicitando la aprobación de la Cuenta Corriente Interbancaria CCI
de los expedientes registrados tal y cual se muestra en la siguiente imagen:
VII.3. Con fecha 25/07/2024 y

30/07/2024 se le envía los screenshot de los inconvenientes que se tiene en el registro de las Cuenta
Corriente Interbancaria CCI al correo de la implantadora del Sistema Integrado De Administración
Financiera Del Sector Publio (SIAF-SP), Como se muestra en las siguientes screenshot:
VII.4. Done la implantadora del Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio
(SIAF-SP), menciona que hay problemas con el registro de Cuenta Corriente Interbancaria CCI. Y
que a la fecha no obtiene ninguna respuesta por parte la MEF soporte.
VIII. CONCLUSIÓN:
herramienta legal la "DIRECTIVA N° 002-2023- MDJN/TESORERIA, para el pago del servicio prestado por la
Empresa PRAVEZ INGCONSULT S.R.L por los servicios contratados en la Elaboración De Estudio De Pre
Inversión A Nivel De Ficha Técnica Estándar Del Proyecto. "Mejoramiento Del Servicio De Educación Inicial En I.E.
432-101 De Centro Poblado Los Rosales, Distrito De Jesús Nazareno De La Provincia De Huamanga Del
Departamento De Ayacucho" Adjunto A La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural De La Municipalidad Distrital
Jesús Nazareno por el monto de S/. 10,00.00 (Diez Mil con 00/100 soles). Mediante el uso de cheque, salvo mejor
parecer por la Unidad de Tesorería.

Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


REFERENCIA : CARTA N° 034-2024/GBM-GG-MB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Base legal:
IX.1. DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15 Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono
IX.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03 Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado por
IX.3. Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03 Que, el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto
X. ANTECEDENTE:
X.1. Con fecha 05/07/2024, se emite la Orden de Servicio N° 175 a nombre de la Empresa
MAQUINARIAS BAUTISTA S.R.L por los servicios contratados en la elaboración de estudio
especializado de levantamiento topográfico para la delimitación de la faja marginal de cuatro

quebradas tributantes a la quebrada huichccana en una longitud total de 4.0 km, Distrito Jesús
Nazareno. Por el importe de S/. 40,887.00 (Cuarenta mil Ochocientos Ochenta y Siete con 00/100
soles).
X.2. Con fecha 20/06/2024, Empresa MAQUINARIAS BAUTISTA S.R.L presenta la CARTA N° 034-
2024/GBM-GG-MB, solicitando el pago de servicios prestados en la elaboración de estudio
especializado de levantamiento topográfico para la delimitación de la faja marginal de cuatro
Nazareno.
X.3. Mediante INFORME N° 190-2024-MDJN-SGDUR/MOT, de fecha 24 de junio del 2024, es presentado
a la Gerencia Municipal, la conformidad de servicio emitida por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Y Rural. por los servicios prestados en la elaboración de estudio especializado de levantamiento
topográfico para la delimitación de la faja marginal de cuatro quebradas tributantes a la quebrada
huichccana en una longitud total de 4.0 km, Distrito Jesús Nazareno por el monto de S/. 40,887.00
(Cuarenta mil Ochocientos Ochenta y Siete con 00/100 soles).
X.4. Con fecha 09 de agosto de 2024, la Empresa MAQUINARIAS BAUTISTA S.R.L presenta la CARTA
N° 034-2024/GBM-GG-MB, con el asunto de reitero pago de servicio prestado en la elaboración de
estudio especializado de levantamiento topográfico para la delimitación de la faja marginal de cuatro
Nazareno por el monto de S/. 40,887.00 (Cuarenta mil Ochocientos Ochenta y Siete con 00/100
soles).
XI. ANÁLISIS:
XI.1. Que con fecha 24/07/2024 se realiza el registro correspondiente de su Cuenta Corriente Interbancaria
CCI N°01120200010000742698 del banco BBVA, quedando en el estado (T) que significa estado de
TRANSMISIÓN. En tanto no hay una migración a la base de datos de la web para que la Unidad de
Tesorería realiza la aprobación correspondiente. Como se muestra en la imagen siguiente:
XI.2. Con fecha 24/07/2024 se envía un ticket al

Servicio de atención al Usuario TICKET DE SOPORTE, con N° SIAF110691, solicitando la
aprobación de la Cuenta Corriente Interbancaria CCI de los expedientes registrados tal y cual se
muestra en la siguiente imagen:
XI.3. Con fecha 25/07/2024 y 30/07/2024 se le envía los screenshot de los inconvenientes que se tiene en
el registro de las Cuenta Corriente Interbancaria CCI al correo de la implantadora del Sistema

Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-SP), Como se muestra en las
siguientes screenshot:
XI.4. Done la implantadora del Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-
SP), menciona que hay problemas con el registro de Cuenta Corriente Interbancaria CCI. Y que a la
fecha no obtiene ninguna respuesta por parte la MEF soporte.
XII. CONCLUSIÓN:
Empresa MAQUINARIAS BAUTISTA S.R.L por los servicios contratados en la elaboración de estudio especializado
de levantamiento topográfico para la delimitación de la faja marginal de cuatro quebradas tributantes a la quebrada
huichccana en una longitud total de 4.0 km, Distrito Jesús Nazareno por el monto de S/. 40,887.00 (Cuarenta mil
Ochocientos Ochenta y Siete con 00/100 soles). Mediante el uso de cheque, salvo mejor parecer por la Unidad de
Tesorería.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024



REFERENCIA : CARTA N° 03-2024-RAY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII. Base legal:
XIII.1. DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15 Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con
abono en sus cuentas bancarias. 26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos
administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de
abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor
su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual.
El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo N.º 1.
XIII.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03 Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado
por parte de las Municipalidades. - A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y
Distritales están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias
electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y
canalizadas a través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).
XIII.3. Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03 Que, el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del citado
Decreto Legislativo dispone la implementación de mecanismos o medios estándares para la ejecución del pago
de obligaciones que contraen las entidades del Sector Público, que comprende medios electrónicos y digitales,
con cargo a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), y su adecuado registro, Que, la Novena Disposición
XIV. ANTECEDENTE:
XIV.1. Con fecha 05/07/2024, se emite la Orden de Servicio N° 306 a nombre de la Señorita RICO
ARCE YANETH por los servicios contratados como auxiliar administrativo de la unidad formuladora
de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural.
XIV.2. Mediante INFORME N° 229-2024-MDJN-SGDUR/BRC, de fecha 22 de julio del 2024, es
presentado a la Gerencia Municipal, la conformidad de servicio del primer entregable emitida por la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural. por los servicios prestados como auxiliar administrativo
de la unidad formuladora por el monto de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles)
XIV.3. Mediante INFORME N° 238-2024-MDJN-SGDUR/BRC, de fecha 01 de agosto del 2024, es
presentado a la Gerencia Municipal, la conformidad de servicio del segundo entregable emitida por la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural. por los servicios prestados como auxiliar administrativo
de la unidad formuladora por el monto de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles)
XIV.4. Con fecha 08 de agosto de 2024, la Señorita RICO ARCE YANETH, contratada como auxiliar
administrativo de la unidad formuladora de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural, presenta la
CARTA N° 03-2024-RAY, con el asunto de solicito pago mediante cheque, donde hace mención que
le se adeuda sus dos pagos tanto del primer entregable y segundo entregable por los montos de S/.
1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles). Por cada entregable.

XV. ANÁLISIS:
XV.1. Que con fecha 22/07/2024 se realiza el registro correspondiente de su Cuenta Corriente
Interbancaria CCI N°00222019843991105329 del banco BCP, quedando en el estado (T) que
significa estado de TRANSMISIÓN. En tanto no hay una migración a la base de datos de la web para
que la Unidad de Tesorería realiza la aprobación correspondiente. Como se muestra en la imagen
siguiente:
XV.2. Con fecha 24/07/2024 se envía un

ticket al Servicio de atención al Usuario TICKET DE SOPORTE, con N° SIAF110691, solicitando la
aprobación de la Cuenta Corriente Interbancaria CCI de los expedientes registrados tal y cual se
muestra en la siguiente imagen:
XV.3. Con fecha 25/07/2024 y 30/07/2024 se le envía los screenshot de los inconvenientes que se
tiene en el registro de las Cuenta Corriente Interbancaria CCI al correo de la implantadora del
Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-SP), Como se muestra en
las siguientes screenshot:

XV.4. Done la implantadora del Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Publio
(SIAF-SP), menciona que hay problemas con el registro de Cuenta Corriente Interbancaria CCI. Y
que ala fecha no obtiene ninguna respuesta por parte la MEF soporte.
XVI. CONCLUSIÓN:
Señorita RICO ARCE YANETH por los servicios contratados como auxiliar administrativo de la unidad formuladora
de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural. Mediante el uso de cheque, salvo mejor parecer por la Unidad de
Tesorería.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024



REFERENCIA : CARTA N° 004-2024-CCH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho, para saludarlo coordialmente, y a la
XVII. Base legal:
XVII.1. DIRECTIVA DE TESORERÍA N.º 001-2007-EF/77.15 Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con
abono en sus cuentas bancarias. 26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos
administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de
abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor
su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual.
El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo N.º 1.
XVII.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03 Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado
por parte de las Municipalidades. - A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y
Distritales están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias
electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y
canalizadas a través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).
XVII.3. Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03 Que, el inciso 6 del numeral 5.2 del artículo 5 del citado
Decreto Legislativo dispone la implementación de mecanismos o medios estándares para la ejecución del pago
de obligaciones que contraen las entidades del Sector Público, que comprende medios electrónicos y digitales,
con cargo a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), y su adecuado registro, Que, la Novena Disposición
XVIII. ANTECEDENTE:
XVIII.1. Con fecha 24/06/2024, se emite la Orden de Servicio N° 280 a nombre de la Señorita CAHUANA
HUILLCAHUARI CYNTHIA por los servicios de supervisión y fiscalización técnica para la sub
gerencia de administración tributaria.
XVIII.2. Mediante INFORME N° 0105-2024-MDJN/SGAT-SG, de fecha 04 de julio del 2024, es
presentado a la Gerencia Municipal, la conformidad por los servicios prestados por la Sub Gerencia
de Administración Tributaria.
XVIII.3. Mediante INFORME N° 0124-2024-MDJN/SGAT-SG, de fecha 02 de agosto del 2024, es
presentado a la Gerencia Municipal, la conformidad por los servicios prestados por la Sub Gerencia
de Administración Tributaria.
XVIII.4. Con fecha 13 de agosto de 2024, la Señorita CAHUANA HUILLCAHUARI CYNTHIA, presenta la
CARTA N° 004-2024-CCH, con el asunto de solicito pago por servicios prestados.
XIX. ANÁLISIS:
XIX.1. Que con fecha 05/08/2024 se realiza el registro correspondiente de su cuenta Corriente
Interbancaria CCI N°00344001335254780053 del banco INTERBANK, quedando en el estado (T)
que significa estado de TRANSMISIÓN. En tanto no hay una migración a la base de datos de la web
para que la Unidad de Tesorería realiza la aprobación correspondiente. Como se muestra en la
imagen siguiente:

XIX.2. Con fecha 08/08/2024 se le envía los screenshot de los inconvenientes que se tiene en el
registro de las Cuenta Corriente Interbancaria CCI a la implantadora del Sistema Integrado De
Administración Financiera Del Sector Publio (SIAF-SP), Como se muestra en la pantalla siguiente:
XX. CONCLUSIÓN:
Señorita CAHUANA HUILLCAHUARI CYNTHIA por los servicios de supervisión y fiscalización técnica para la sub
gerencia de administración tributaria. Mediante el uso de cheque, salvo mejor parecer por la Unidad de Tesorería.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INTERNET
REFERENCIA : CARTA N° 006-2024/EATEL PERU E.I.R.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


cordialmente, y en atención a los documentos de referencia, remitirle la conformidad del servicio
de internet de la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno correspondiente al mes julio, de acuerdo
al siguiente detalle:
ORDEN DE SERVICIO
OBJETO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET
IMPORTE S/. 354.00
PROVEEDOR EATEL PERU E.I.R.L
RUC 20605196692
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


REFERENCIA : a) INFORME N° 025-2024-MDJN/SGDH/DDE/JGN.

b) INFORME N° 213-2024-MDJN-SGDH/PPA.
c) INFORME N° 214-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
d) RESOLUCION GERENCIAL N° 122-2024-MDJN/GM.
e) INFORME N° 022-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
f) INFORME N° 267-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.
g) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 002-2024-MDJN-SGDH/LFRE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entidad."
informe correspondiente para la habilitación en merito al plan de trabajo "INSTALACIÓN DE BIOHUERTO
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38054/MX-M TOTORA" sobre el particular debo manifestar que ya
está aprobado el plan de trabajo, por lo cual recomiendo que proceda.

C.c. Archivo
UAP-2024
0INFORME N° -2024-MDJN-UAP/LTN


REFERENCIA : a) INFORME N° 322-2024-MDJN-SGDH/PPA.

b) INFORME N° 213-2024-MDJN—DPPYCT/HWTA.
c) RESOLUCION GERENCIAL N° 121-2024-MDJN/GM.
d) INFORME N° 322-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
e) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 004A-2024-MDJN-SGDH/LFRE.
f) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 004-2024-MDJN-SGDH/LFRE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Entidad."
informe correspondiente para la habilitación en merito al plan de trabajo "IMPLEMENTACIÓN DE
JUEGOS INFANTILES " sobre el particular debo manifestar que ya está aprobado el plan de trabajo, por
lo cual recomiendo que proceda.

C.c. Archivo
UAP-2024
INFORME N° -2024-MDJN-UAP/

Jefa de Tesorería.
ASUNTO : Custodia de carta fianza.
REFERENCIA : LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDJN/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE VIÑA CHIQUITA, SANTO DOMINGO, SAN
MIGUEL DE AYACUCHO, YACUCUICA, PUCARUMI Y
PONGORA DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO -
PROVINCIA HUAMANGA-REGION AYACUCHO", con CUI
2491855.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad
de saludarlo muy cordialmente, y en atención a los documentos de
referencia, se solicita la custodia de la CARA FIANZA GOO Nª
15412-0352-2024-000, de adelanto directo presentado por la

CONSORCIO EJECUTOR, por el monto de S/ 638,684.03 (Seiscientos

treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 03/100 soles), a fin de
garantizar el proceso de selección LICITACION PUBLICA N° 001-2024-
MDJN/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VIÑA
CHIQUITA, SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL DE AYACUCHO,
YACUCUICA, PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO - PROVINCIA HUAMANGA-REGION AYACUCHO", con CUI
2491855.
Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines

pertinentes.
Atentamente;
INFORME N° -2024-MDJN-UAP/WCG
SEÑOR : ECON. HENRY WILLIAM TUEROS AMAO

Director de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica
DE : ECON. WILBER CISNEROS GOMEZ
Jefe de Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.
ASUNTO : INFORME SOBRE GASTO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DE LA

META 10
REFERENCIA : INFORME N° 327-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI. ANTECEDENTE:
XXI.1. Con fecha 22/07/2024, presenta la SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N°041-2024-

MDJN/SGSM/EALR, el ING EDDY A. LAURA ROJAS, Sub Gerente De Servicios Municipales,
con asunto de adquisición de 2,500 galones de combustible petróleo D2 para las compactadoras
para los meses de AGOSTOS a DICIEMBRE del 2024.

XXI.2. Con fecha 30/07/2024, ingresa el INFORME N° 327-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA, a la

unidad de abastecimiento emitido por el ECON. HENRY WILLIAM TUEROS AMAO. Director de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con asunto de SEGUIMIENTO Y
EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.
XXII. ANÁLISIS:
XXII.1. Que de acuerdo a la revisión del Sistema Integrado De Administración Financiera Del
Sector Publio (SIAF-SP) Y El Sistema Integrado De Gestión Administrativa (SIGA), viendo el
seguimiento en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados en el clasificador
2.3.1.3.1.1 combustibles y carburantes de la META 10 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, se tiene 03 Certificaciones De Crédito
Presupuestario lo cual se detalla en lo siguiente:
XXII.2. con fecha 23/02/2024 se realizó la Certificaciones De Crédito Presupuestario N° 157
para la ADQUISICION DE PETROLEO D2 (DIESEL) PARA LAS COMPACTADORAS QUE
REALZAN TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN
EL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO. Por lo que se realiza compra a nombre del Sr.
HINOSTROZA HUAMAN GERARDO, por el monto de S/. 51,410.80 soles, según
CONTRATO N° 022-2024-MDJN/GM, lo cual se adquiere 2,989 galones de petróleo de los
cuales se tiene un pago acumulado de S/. 34,262.40 soles por los 1,992 vales de consumo
de la parte usuaria, por lo que a la fecha se tiene un consumo de 609 galones de consumo
pendiente de pago en la unidad de patrimonio, por lo que solo cuenta con un saldo de 388
galones por el momento.
XXII.3. con fecha 23/02/2024 se realizó la Certificaciones De Crédito Presupuestario N° 139
para la POR LA COMPRA DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA DOYMA. Por lo que se
realiza compra a nombre del Sr. HINOSTROZA HUAMAN GERARDO, por el monto de S/.
7,370.00 soles, según ORDEN DE COMPRA N° 0707, lo cual se adquiere 440 galones de
GASOLINA DE 90 OCTANOS, por lo que a la fecha se tiene un consumo de 101 galones de
consumo pendiente de pago en custodia de la unidad de patrimonio, por lo que solo cuenta
con un saldo de 339 galones por el momento.
3.- CONCLUSIÓN:
Por lo tanto, la META 10 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
hacer el retiro de 130 galones de PETROLEO D2 (DIESEL) y 10 galones de GASOLINA DE 90
OCTANOS, semanales en ese sentido se recomienda la atención de los suministros de combustible y
carburantes para la meta mencionada ya que el saldo es insuficiente para cubrir los meses faltantes.
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : ECON. HENRY WILLIAM TUEROS AMAO

Director de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica
ASUNTO : SOLICITO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO CCMN: 2378
REFERENCIA : INFORME N° 319-2024-MDJN-DPPYCT/HWTA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cordialmente, y en atención a los documentos de referencia, donde solicita un informe sobre la
anulación de la certificación de crédito presupuestario N° 317, la misma que fue anulada por
reajustes de precio al monto de s/. 4,275.00 a la empresa BENDEZÚ TAÍPE MELINA

‘
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024

REFERENCIA : CONTRATO N° 034-2024-MDJN/GM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente a su tercer
CONTRATO Nª 34-2024-MDJN/GM
ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : C.P.C. MAGALY BAUTISTA PIZARRO.

FECHA : Jesús Nazareno, 16 de mayo del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente al primer
ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024

REFERENCIA : ORDEN DE SERVICIO N° 0209.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN EL
SIGA 2025 – 2026 Y 2027, de acuerdo al siguiente detalle:
ORDEN DE SERVICIO Nª 209-2024

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
OBJETO DE LA CONTRATACION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN EL SIGA
2025 – 2026 Y 2027
PROVEEDOR TORRE LAURA YENIFER YAQUELINE
RUC 10702177745
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente al periodo
del 11 de abril al 30 de abril del presente año, de acuerdo al siguiente detalle:
ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024
INFORME N°098-2024-MDJN-UAP/JCJH

DE : ECON. JUAN CARLOS JANAMPA HUAYTALLA
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO
REFERENCIA : ORDEN DE SERVICIO Nª 053.
FECHA : Jesús Nazareno, 08 de abril del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente al tercer

ABASTECIMIENTO
RUC 10708671792
Atentamente;

C.c. Archivo
UAP-2024
SEÑOR : C.P.C. VILMA NAVARRO GONZALES

Director de Administración de la MDJN (E).
ASUNTO : SOLICITO AMPLIACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
REFERENCIA : INFORME N° 132-2024-MDJN-SGDH/PPA.
FECHA : Jesús Nazareno, 05 de abril del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cordialmente, y en atención a los documentos de referencia, solicitarle la ampliación de crédito
presupuestario para el pago de suministro de energía eléctrica para el servicio del centro de
producción en seguridad alimentaria de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION DEL SERVICIO MONTO DE CERTIFICACION

- Energía eléctrica monofásica monto
aproximado a pagar mensual es de S/.
2400.00 (este monto x 10 meses)
- Energía eléctrica trifásico monto aproximado
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a pagar mensual en producción es de S/.
150.00 (este monto x 10 meses)
- TOTAL, AMPLIAR S/. 3650.00

‘
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024

SEÑOR : C.P.C. HERNAN DELGADILLO CUBA.

ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INTERNET
FECHA : Jesús Nazareno, 22 de marzo del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cordialmente, y en atención a los documentos de referencia, remitirle la conformidad del servicio
de internet de la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno correspondiente al mes enero - febrero,
de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET
IMPORTE S/. 708
PROVEEDOR EATEL PERU E.I.R.L
RUC 20605196692
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024


ASUNTO : GASTOS POR HABILITACIÓN DE ENCARGO.
REFERENCIA : INFORME Nª 026-MDJN/SGS/DOYMA-R.S/JMP

INFORME Nº 090-2024-MDJN-SGSM/EALR.
INFORME Nª 143-2024-MDJN-DPPYCT/LMQC.
RESOLUCION GERENCIAL Nª 046-2024-MDJN/GM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo
muy cordialmente con relación al documento de la referencia emitido por el Director de
Planeamiento, Presupuesto y la Sub Gerencia de Servicios Municipales, y en cumplimiento de la
Directiva de Tesorería Nª 001-2007-ef/77.15, Articulo 40ª.
Informa que en el marco del presupuesto institucional de apertura 2024 de la

Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, cuenta con disponibilidad presupuestal para la
atención a lo solicitado con Informe N°143-2024-MDJN-DPPyCT/LMQC, solicita asignación
Presupuestal de fecha 07 de marzo del 2024
En donde se hace mención el otorgamiento de fondos por la modalidad de encargo, en forma

 Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gasto no pueda
conocerse con precisión ni con la debida anticipación.
 Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a oferta local,
previo informe de logística.
Al respecto, que de acuerdo a las normas generales de la ley de contrataciones el procedimiento

de la adquisición de bienes y/o servicios contempla plazos determinados en las siguientes fases:
estudio de mercado, certificación y compromiso. Por ello, siendo servicios que normalmente no
es muy comercial como, por ejemplo, la contratación de personas que toquen instrumentos
musicales, sombreros talcos serpentinas que son gastos menudos, es oportuno mencionar
teniendo la necesidad de atención inmediata se sugiere que se realice por fondo por encargo.
Por lo que solicito se atienda dicho requerimiento de anticipo de gasto a nombre del responsable
del programa vaso de leche, por el monto de 1,509.00 (Un Mil Quinientos nueve con 00/100
soles), quien estar realizando la rendición respectiva.
Es todo cuanto informo a Ud. Para fines de su conocimiento.


ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del servicio de ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO correspondiente al segundo

ABASTECIMIENTO


RUC 10708671792
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024
INFORME N°002-2024-MDJN-UAP/RMAA

DE : C.P.C. ROXANA MARLENY AROTINCO ANCHAYHUA
Jefe de la Unidad Abastecimiento y Patrimonio.
ASUNTO : SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS A UN TECNICO Y

PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO.
FECHA : Jesús Nazareno, 08 de enero del 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente me dirijo a usted previo saludo cordial y a su vez solicitar
la contratación por tercero a un técnico y/o profesional, para que realice las labores de asistente
administrativo para la oficina de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la Municipalidad
Distrital de Jesús Nazareno; de acuerdo al cuadro descrito y términos de referencia:
N° CONCEPTO PERIODO X 03 ENTREGABLES MONTO MENSUAL MONTO TOTAL
01 ENTR.: DEL 11 AL 30 DE ENERO
01 S/ 1,500.00
2024.
SERVICIO DE
02 ENTR.: DEL 01 AL 20 DE FEBRERO
ASISTENTE S/ 1,500.00 S/ 4,500.00
2024
ADMINISTRATIVO.
03 ENTR.: DEL 01 AL 20 DE MARZO
S/ 1,500.00
2024
02 SERVICIO DE 01 ENTREGABLE EN 21 DIAS S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
ESPECIALISTA EN SIGA

PARA EL CARGADO DE
CUADRO MULTIANUAL
DE NESECIDADES
SERVICIO DE 02 ENTREGABLES
03 ESPECIALISTA EN S/ 2,000.00 S/ 4,000.00
CONTRATACIONES
TOTAL S/
10,300.00
En ese sentido, solicito a vuestro despacho la autorización para la contratación
del servicio indicado, con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos institucionales. Se
adjunta términos de referencia.
Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines
correspondientes.
Atentamente;
C.c. Archivo
UAP-2024

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 26 de diciembre del 2024.

ORDEN DE SERVICIO N° 485

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 20 de diciembre del 2024.

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

SEÑOR : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

REFERENCIA : a) INFORME N° 0316-2024-MDJN-SGDH/LFRE.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

SEÑOR : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

FECHA : Jesús Nazareno, 17 de diciembre del 2024.

En visto a la SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 015-2024-MDJN-SGDH/PVL. Donde solicita

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 27 de noviembre del 2024.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo muy

SERVICIOS COMO ASISTENTE

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 04 de diciembre del 2024.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

ORDEN DE SERVICIO 485

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 26 de noviembre del 2024.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : EMITO CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA : Jesús Nazareno, 26 de noviembre del 2024.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

PROVEEDOR PABEL ALVITES MENDOZA

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

AL : C.P.C. MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO

ASUNTO : USO ADECUADO DE TIPO DE RECURSO.

REFERENCIA : MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. CESAR

FECHA : Jesús Nazareno, 11 de octubre del 2024.

Es cuanto informamos a Ud. Para su conocimiento y demás fines pertinentes.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las

AL : C.P.C. THANIA Z. BEDRIÑANA QUISPE

DE : LIC. ADM. LILIANA TABOADA NAJARRO