COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

INFORMACION
U. Ejecutora: 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original

0000 026 07 2023 916 916

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 522

DE FACTURAS

RPA RTO DEV

Clase de Clase de
Registro: REGULARIZACION Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta
1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS
Banco: Monetaria:
1 CORRIENTES RECURSOS FISCALES

Comprobante
GASTOS Numero Operación

Beneficiario: 1768151240001 !MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 320.00

NA 0.00

SUB -TOTAL 320.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 112

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO /
.,---,---
-- -----
' — 1
FECHA: -
/
26/07/2023
Funcionario Responsable Director Financiero
 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

INFORMACION
0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original
U. Ejecutora:
026 07 2023 916 916
Unid. Desc: 0000

Clase Documento No. No. Expediente

Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 522
DE FACTURAS

r11-9i TI i u Lie V
Clase de Clase de
REGULARIZACIÓN Gasto: OTROS GASTOS
Registro: I I 1

Cuenta 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS

Banco: Monetaria:
1CORRIENTES RECURSOS FISCALES

Comprobante GASTOS Numero Operación O

Beneficiario: 1768151240001 I MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/07/2023
Funcionario Responsable Director Financiero
 ¡',2 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS CON/SIN ANTICIPO
SASI N° 210 DESDE: 10/7/2023 , HASTA: 14/7/2023
NOMBRE: VERONICA CAMPOVERDE
MANTA-MONTECRISTI-JIPIJAPA-
AREA: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EMPRESAS DE
LUGAR: PORTOVIEJO -TOSAGUA-
A
TELECOMUNICACIONES Y ASUNTOS POSTALES
CARMEN-CHONE-SANT ANA

ANTICIPO CANTIDAD VALOR

DETALLE DÍAS
ENTREGADO RENDIDA RENDIDO
VIATICOS 4 320,00 4 320,00
TOTAL 320,00 320,00
30%A PAGAR 96,00
70% A JUSTIFICAR 224,00
GASTOS
HOSPEDAJE 160,00
ALIMENTACION 78,12
TOTAL JUSTIFICADO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 1 238,12
OTROS GASTOS
COMBUSTIBLES 0,00
PEAJES 0,00
MOVILIZACION 0,00
PARQUEADERO 0,00
PASAJE AEREO 0,00
OTROS: 0,00
TOTAL OTROS GASTOS 0,00 0,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO CON CUR : 108205893 320,00
RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS
TOTAL GASTO VIÁTICOS 320,00
TOTAL OTROS GASTOS 0,00
VALOR A DESCONTAR DE SERVIDOR 0,00
OBSERVACIONES: Liquidación del fondo 0032 otorgado al servidor mediante CUR 108205893 y una vez vez realizado el control previo la servidora
justifica el fondo.
RENDICIÓN DE FONDOS
PASAJES AL INTERIOR 53.03.01 -
VIÁTICOS AL INTERIOR 53.03.03 320,00
COMBUSTIBLES 53.05.55
LUBRICANTES 53.08.03
PEAJES 57.01.02 -
PARQUEADERO 53.05.02 -
I TOTAL AL GASTO 320,00

Elaborado por: Elizabeth Naranjo

26/7/2023

26 3
Ing. Jadira Andrade e a Avrrés Mgs. Diego Sáenz
CONTADORA GENERAL ESORERA GENERAL DIRECTOR FINANCIERO
 e Telecam itaciones y de le
Sociedad de la información

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 17 /JULIO / 2023

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA
CAMPOVERDE VILLENA VERÓNICA DE LOS ANGELES - PROVEEDOR
1719220400 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
CIUDAD DE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EMPRESAS DE
MANTA,MONTECRISTI,JIPIJAPA,PORTOVIEJO,TOSAGUA,EL TELECOMUNICACIONES Y ASUNTOS POSTALES
CARMEN,JAMA, PEDERNALES,CHONE EN LA PROVINCIA DE
MANABÍ
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. VERÓNICA CAMPOVERDE Y SR. KLEVER ARTEAGA -
CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

,./
Salida el día lunes 10 de julio 2023 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad Manta.
Durante las inspecciones realizadas el martes 11 de julio; se/visitaron diferentes puntos de atención de operadores postales. A
continuación, se detallan los resultados obtenidos: 7'

1. Cooperativa de Transporte Interprovincial 24 de Septiembre: Se identificó que, según el Registro del Operador
Postal, el punto de atención debía estar ubicado en la ciudad de Montecristi, pero, de acuerdo con los registros del
Servicio de Rentas Internas (SRI), aparecía registrado en Paján. Sin embargo, durante la inspección,
lamentablemente, el punto no pudo ser encontrado.
2. Cooperativa de Transporte Interprovincial de pasajeros Rutas Portovejenses: Se verificó que esta cooperativa estaba
realizando la actividad postal con normalidad y cumpliendo en su totalidad con la normativa vigente.
3. Avianca Ecuador S.A.: Durante la visita, se constató que el punto de atención se encontraba cerrado en ese
momento, lo que indicaba que no estaban operando en ese momento.
4. Expressito Carga S.A. y Exca: Se comprobó que el punto de atención de Expressito Carga S.A. no existía, lo que
plantea dudas sobre su operatividad, no se proporcionó información suficiente para determinar su estado o
cumplimiento con las normativas.
5. DHL S.A.: Durante la inspección, se pudo verificar que DHL S.A. estaba llevando a cabo la actividad postal de manera
adecuada y cumpliendo con todas las normativas vigentes, brindando así servicios satisfactorios a sus clientes.

En conclusión, las inspecciones revelaron una variedad de situaciones en los puntos de atención de los operadores postales.
Algunos cumplían con todas las normativas y operaban normalmente, mientras que otros presentaron discrepancias en sus
registros, se encontraban cerrados o incluso se detectó que un punto no existía. Es fundamental que se tomen las medidas
necesarias para corregir cualquier irregularidad y asegurar que todos los operadores postales cumplan con los requisitos
legales establecidos para brindar un servicio postal adecuado

El miércoles 12 de julio de 2023 se llevaron a cabo inspe¿Ciones postales en las ciudades de Pedernales y Jama,
concretamente en los puntos de atención de las cooperativas "Cooperativa de Transvencedores" y "Cooperativa de
Transportes el Carmen LTDA", respectivamente. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

1. Cooperativa de Transvencedores (Pedernales): Durante la inspección, se pudo constatar que el punto de atención
cumplía con la normativa vigente, lo que indica que estaban operando de acuerdo con todos los requisitos legales
establecidos para brindar servicios postales. -.
2. Cooperativa de Transportes el Carmen LTDA (Jama): Sin embargo, durante la visita a esta cooperativa, se encontró
que el punto de atención registrado no existía en la dirección proporcionada. En otras palabras, no se pudo hallar
ninguna instalación que correspondiera a dicha cooperativa en la ubicación indicada.
En resumen, en Pedernales, la Cooperativa de Transvencedores demostró estar cumpliendo adecuadamente con las
normativas vigentes en su punto de atención, lo que indica un funcionamiento adecuado. Por otro lado, en Jama, la
Cooperativa de Transportes el Carmen LTDA presentó una situación preocupante al no tener un punto ótátención en la
dirección registrada, por lo que no se pudo verificar la operatividad y el cumplimiento de la normativa.

Adicionalmente, se informa que durante el cumplimiento del cronograma, se visitó la Cooperativa de Transportes Carlos
Alberto Aray en la ciudad de Tosagua, donde también se constató que estaban cumpliendo con la normativa vigente en su
punto de atención.

El jueves 13 de julio de 2023 se realiz r'on inspecciones postales en diversos puntos de atención. A continuación, se detallan
los resultados obtenidos:

1. Transportes Rutas Carmenses S.A.: Durante la inspección, se pudo verificar que este operador postal cumple con la
normativa vigente, lo que indica que están operando de acuerdo con los requisitos legales establecidos para brindar
servicios postales.
2. Cooperativa de Transportes Zaracay: Durante la visita a esta cooperativa, se constató que el punto de atención
ubicado en la ciudad del Carmen está operando normalmente y cumpliendo con la normativa de Títulos Habilitantes
vigente.
3. Trans Fenix y Coactur: En estas empresas, se verificó que estaban llevando a cabo la actividad postal con normalidad
y cumpliendo con todas las regulaciones establecidas.
4. Operador Postal "Vuelta Larga" en la ciudad de Santa Ana en Portoviejo: Si bien durante la inspección no se. pudo
constatar paquetería, se pudo confirmar que el punto está gestionando su permiso en el Ministerio de "1
Telecomunicaciones y en la dirección correspondiente, lo que sugiere que están en proceso de regularizar su
situación para cumplir con la normativa.

En conclusión, las inspecciones realizadas mostraron los operadores postales visitados estaban cumpliendo con las normativas
vigentes y llevaban a cabo sus actividades postales de manera adecuada. Aquellos puntos que presentaron algún
inconveniente o situación irregular se verificó que están tomando medidas para regularizarse y cumplir con los requisitos
legales establecidos. Es esencial que todos los operadores postales se ajusten a las regulaciones para garantizar un servicio
postal confiable y seguro para los ciudadanos.

El viernes 14, antes de salir desde la ciudad de Manta, realizamos una nueva verificación en Avianca y constatamos que
continúan cumpliendo con todos los requisitos de manera normal.

Durante nuestro trayecto, pasamos por Chone y volvimos a verificar la Cooperativa de Transportes Carga Ecuatoriana. Sin
embargo, al llegar a la dirección registrada, encontramos que el punto de atención no existía.

Luego, emprendimos el retorno a Quito (U10) y llegamos al Ministerio de Telecomunicaciones a las 17:30 horas, procediendo,
desde Manta.

Es importante destacar que la verificación constante de los operadores postales y sus puntos de atención es fundamental para
asegurar el cumplimiento de las normativas y ofrecer un servicio postal confiable a los ciudadanos. Las irregularidades
encontradas, como la inexistencia de un punto de atención registrado, deben ser abordadas y corregidas para garantizar un
funcionamiento adecuado en el sector postal.

Productos alcanzados:

Los productos alcanzados fueron los siguientes:

1. Cumplimiento del cronograma de inspecciones postales: Se logró llevar a cabo el plan anual de control postal para el
año 2023, realizando inspecciones en los puntos de atención de los operadores postales en las ciudades de N4anta,
Montecristi, Portoviejo, Chone, El Carmen, Jama y Pedernales, todos ubicados en la provincia de Manabí.

El cumplimiento del cronograma permitió verificar el estado y funcionamiento de estos operadores postales, asegurando que
estén operando de acuerdo con las normativas vigentes y brindando un servicio confiable a los ciudadanos. Estas inspecciones
son fundamentales para garantizar la calidad del servicio postal y el cumplimiento de las regulaciones establecidas en el sector
postal.
 INSPECCIONES EFECTUADAS DESDE 10 AL 14 DE JULIO DEL 2023
• PROVINCIA DE MANABI"
COOPERATIVA DE TR ANS F OPTE I NTERP R UVI NCLAL 24 DE
LC FORMALES MANABI MONTECRISTI
SEPTIEMBRE - TRANS P AJAN.
COOF EF TIVA DE TIAN SPORTE I NTERP ROVI NeLAL DE PASAJEROS
LC FORMALES MANABI PEDERNALES
TP Af-1 S ..E.',IEC GRES
CC C PE -s ,,,,TIVA DE TRANSPORTE I NTERP RGVI N CIAL DE PASAJEROS
Le FORMALES MANABI MANTA
R UTAS F O RTOVE1 ENSES

LC FORMALES MANAS' MANTA AVIANCA ECUADOR S.A.

LC FORMALES MANABI TOS,AG UA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CARLOS ALBERTO ARAY

LC FORMALES MANABI J AM A COOPERATIVA DE TRANSPORTES EL CARMEN LTDA

LC FORMALES MANABI EL CARMEN TRANSPORTES RUTAS CARMENSES S.A.

LC FORMALES MANABI EL CARMEN GO-DF ERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY

LC FORMALES MANABI EL CARMEN TRANSPORTES FEN1X TRANSFEN1 X S.A.

Le FORMALES MANABI MONTECRISTI COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTU R

LC FORMALES MANABI MANTA EX FREID) CARGA S.A. EXCA

LC FORMALES MANABI MANTA DHL EXPRESE 1ECUAD C"

EX POST MANABI MANTA VIAEX PRESS 'S.A.

COOPERATIVA DE TE A.1. Si' DRIES DE CARGA ECUATORIANA DE

Le INFORMALES MANABI CHON E
TRANSPORTES
COOPERATIVA E: E TRAN S P CRTE I NTRAP ROVI NCLAL DE PASAJEROS
LC INFORMALES MANABI SANTA ANA
VUELTA LARGA

EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA
•
DETALLE DE GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

I NOTA DE
ÍTEM CONCEPTO MONTO FACTURA RUC RAZÓN SOCIAL
VENTA

CEDEÑO CURIA CESAR XAVIER.-

1 ALIMENTACIÓN $ 10,00 003-002-000051578 1713512679001
"LOS ASADOS DE LA 108"

CEDEÑO CURIA CESAR XAVIER

2 ALIMENTACIÓN $ 7,00 003-002-000051579 1713512679001
"LOS ASADOS DE LA 108"

3 ALIMENTACIÓN 12,50 001-003-000005847 1310490170001 FISH CEVICHERÍA

4 ALIMENTACIÓN 12,50 001-003-000005848 1310490170001 FISH CEVICHERÍA

HURTADO ROJAS FRANCISCO

5 ALIMENTACIÓN 11,00 001-003-000000006 0963424429001
JAVIER THE PRINCE DUBAI

ESPINOZA ROSALES ALBERTO

6 ALIMENTACIÓN 12,00 001-001-00- 1308717196001 EDUARDO RESTAURANT EL

0000111
PORTON
1

7 ALIMENTACIÓN 13,12 001-004-001193980 1303886061001 STOP AND SHOP SUPERMARKET

GAVILANES GUTIERREZ LUIS

8 HOSPEDAJE EL $ 160,00 001-002-000000835 020050857001
NAUFRAGO ALBERTO EL NAUFRAGO

TOTAL 238,12

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

FECHA 10/07/2023 14/07/2023 institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento

del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
08:30 17:30
HORA
 TRANSPORTE

TIPO DE SALIDA LLEGADA

TRANSPORTE NOMBRE DE
RUTA
(Aéreo, terrestre, TRANSPORTE FECHA HORA FECHA HORA
marítimo, otros)
.'
TERRESTRE OFICIAL QUITO — MANTA 10/07/2023 08H30 r 10/07/2022 16H30

I'
TERRESTRE OFICIAL MANTA - 11/07/2023 08H30 11/07/2023 17H30

MONTECRISTI

TERRESTRE OFICIAL MANTA- JAMA- 12/07/2023 08H30 ' 12/07/2023 17H30

PEDERNALES

TERRESTRE OFICIAL MANTA- EL CARME 13/07/2023 08H30 , 13/07/2023 17H30 .

TOSAGUA-

PORTOVIEJO

TERRESTRE OFICIAL MANTA - QUITO 1 14/07/2023 10H30 ' 14/07/2323 17H36

OBSERVACIONES

NOTA: EN CASO DE NO VALIDAR ALGUNA FACTURA AUTORIZO A QUE SE ME SEA DESCONTADO DE MI RE MUNERACION.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del

171 W1 P cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará

/
,...*..94-
11 1VEEONI CA DE LOS
.•• ;.4. z51,,, ANGELES CAMPOVERDE e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el
21114.tr" VILLENA
"'Nen N',-, cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días

Ing. Verónica Campoverde autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad
PROVEEDOR
o su Delegado
./

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

COMISIONADO
E
# ,, . ,,, , ,, :.
GLADYS
1,--47"4.." ANTONIETA
O..' ° W''Ull;
›...b.1.1 .1 MORAN RIOS'
, .13 ..1:NIts 11,
ibIlk:”... , , •
- , , . KATHERINE
11....44..: PAOLA
•;115# ' ALAVA MORA
ek ..

Econ. Econ. Paola Álava Abg. Gladys Morán

DIRECTORA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EMPRESAS DE SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES Y ASUNTOS POSTALES
TELECOMUNICACIONES Y ASUNTOS POSTALES
 R.U.C.: 1713512679001

FACTURA
No. 003-002-000051578
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1007202301171351267900120030020000515781234567817

os Asados A8
de la V
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-10T20:12:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
CEDEÑO CURIA CESAR XAVIER
EMISIÓN: NORMAL
Na CARNET CALIFICACION ARTESANAL : 112642
LOS ASADOS DE LA 108
MATRIZ: MANAS! / MANTA / TARQUI 1 AV. 108 SIN Y CALLE 117 Y 118
CLAVE DE ACCESO
SUCURSAL : MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
1 1 1 NI
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE 1007202301171351267900120030020000515781234567817

RAZON SOCIAL: CAMPOVERDE VILLENA VERONICA DE LOS ANGELES

Ami RUC / C1: 1719220400 FECHA DE EMISION: 10/07/2023

gor DIRECCION: manta

CORREO: vem08120 vc©gmail,com TELEFONO: 00000

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO DESCUENTO PRECIO TOTAL

UNITARIO
1,00 UNIDAD MORO MIX 8,00 0,00 8,00

1,00 UNIDAD REFRESCO 1/4 2,00 0,00 2,00

INFORMACION ADICIONAL Subtotal 12%: 0,00

Subtotal 0%: 10,00

Subtotal No Objeto de Iva: 0,00

Subtotal Excento de Iva: 0,00

Subtotal Sin Impuestos: 10,00

Total Descuento: 0,00

IVA 12%: 0,00

Valor Total: 10,00

FORMA DE PAGO TOTAL PLAZO UNIDAD DE TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10,00 0 DIAS

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted
está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.
 R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000051579
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1007202301171351267900120030020000515791234567812

Los Asados FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-10T20:12:50-05:00
de/Iti AMBIENTE: PRODUCCION
CEDESIO CURIA CESAR XAVIER
EMISIÓN: NORMAL
Na CARNET CAUFICACION ARTESANAL :112642
LOS ASADOS DE LA 108
MATRIZ: MANABI / MANTA 1 TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118
CLAVE DE ACCESO
SUCURSAL : MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

NO
L
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
111 1 11 111 1
TELEFONO: CELULAR:
E-MAIL
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE 1007202301171351267900120030020000515791234567812

RAZON SOCIAL: CAMPOVERDE VILLENA VERONICA DE LOS ANGELES

RUC / CI : 1719220400 FECHA DE EMISION: 10/07/2023

• DIRECCION: manta

CORREO: [email protected] TELEFONO: 00000

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO DESCUENTO PRECIO TOTAL

UNITARIO
1,00 UNIDAD GUATA 108 3,50 0,00 3,50

1,00 UNIDAD SECO DE POLLO 3,50 0,00 3,50

INFORMACION ADICIONAL Subtotal 12%: 0,00

Subtotal 0%: 7,00

Subtotal No Objeto de Iva: 0.00

Subtotal Excento de Iva: 0,00

Subtotal Sin Impuestos: 7,00

Total Descuento: 0,00

IVA 12%: 0,00

Valor Total: 7,00 /

FORMA DE PAGO TOTAL PLAZO UNIDAD DE TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7,00 0 DIAS

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted
está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.
 NAREA FALCONES JOHN ANDRES
BARRIO CÓRDOVA, CALLE 17 AV 7
Teléfonos : 2622982 Email:
Manta - Ecuador
R.U.C. : 1310490170001 Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No. 001-003-00000584/

Ambiente : Produccion Emisión : Normal ave de Acceso

1 1 1 11 11 1 1 1 1
12072023011310490 7000120010030000058479508413712

Fecha de Emisión : 12/Jul/2023 14:06 Convenio pago : Contado

Cliente : CAMPOVERDE VILLENA VERONICA DE LOS ANGELES
RUC/CI : 1719220400
Dalcion :
.11/

40 CONSUMO DE ALIMENTOS 1.00 11.16 11.16

SUBTOTAL : 11.16
Codigo Cliente: 00011751 DESCUENTO : 0.00
Telefonos: TARIFA 0% : 0.00
Ciudad: TARIFA 12 % : 11.16
Email: vero06120.vc©gmail.com ICE : 0.00
I.V.A. 12 % : 1.34

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo

Sin utilización del
sistema financiero 12.50 Dias
 NAREA FALCONES JOHN ANDREA
BARRIO CÓRDOVA, CALLE 17 AV 7
Teléfonos : 2622982 Email:
Manta - Ecuador
R.U.C. : 1310490170001 / Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No. 001-003-000005846

Ambiente : Produccion Emisión : Normal Clave de Acceso

1I I 1 11 1 1 11 1 1 1
207202301131049017000120010030000058486164300618

Fecha de Emisión : 12/Jul/2023 14:47 Convenio pago : Contado

Cliente : CAMPOVERDE VILLENA VERONICA DE LOS ANGELES
RUC/CI : 1719220400
Dialcion :
11/

40 CONSUMO DE ALIMENTOS 1.00 11.16 11.16

SUBTOTAL : 11.16
Codigo Cliente: 00011751 DESCUENTO : 0.00
Telefonos: TARIFA 0% : 0.00
Ciudad: TARIFA 12 % : 11.16
Email: vero06120.vc©gmail.com ICE : 0.00
I.V.A. 12 % : 1.34

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo TOTAL : 12.50

Sin utilización del

sistema financiero 12.50 Dias
 Factura
001 - 003 - 000000006
RUC: 0963424429001

No. de Autorización:

1107202301096342442900120010030000000064124244218

Fecha y Hora de Autorización:

2023-07-26 16:04:42
HURTADO ROJAS FRANCISCO JAVIER
THE PRINCE DUBAI Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Dir. Matriz: Manta. Calle 15 y Av. 14
CLAVE DE ACCESO:
Dir. Sucursal: Manta. Calle 15 y Av. 14
1107202301096342442900120010030000000064124244218
Teléfono: 0983572723

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Régimen RIMPE 1

dente: VERONICA CAMPOVERDE

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 1719220400 Teléfono: N/A

Fecha de Emisión: 11/07/2023 Email: [email protected]

Fecha de Vencimiento: 26/07/2023

Observación: N/A

Codigo Cantidad Descripción P.Unitarío US$ Descuento US$ Valor Total US$

37 1.000 BUGATTI 3.571400 0.0 3.57

30 1.000 SHAWARMA DE POLLO 3.125000 0.0 3.12
10 1.000 BURGUESIA 3.125000 0.0 3.12

Subtotal: 9.82
Subtotal 12%: 9.82
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal No Sujeto%: 0.00
Forma de pago Valor US
Subtotal - Descuento: 9.82
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 11.0
I.V.A. 12%: 1.18
Valor Total US$: 11.00
Lo
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Ll 19!"11
Restaurant El Porton NOTA DE VENTA
Espinoza Rosales Alberto Eduardy AUT. SRI.: 1130863800
RUC: 1308717196001 SERIE: 001 -001 00

Servicios de apoyo a la elaboración de comidas

y platos preparados a cambio de una retribución,
0000111
Dirección: Velasco Ibarra sin y Juan Pereira/ tacGA TELF.: 0980346866
DIA IMESI AÑO I/
CALE ARTES. 107297 PEDERNALES - MANAR' - ECUADO1
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIME

Cliente. 1,b)(6YliCt
RUC. A-9f1.10
10
400/ Telt. Va574-C°01"..,C
Dirección.

Acurryen1-05

TOTAL $ 00
Este Valor Incluye IVA
F. Autorizada
Imprenta "América" Marelra Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 • CELI 099 398 2755
F. Aut. 28/12/2022 N• 01 al 300 CADUCA 28/12/2023 Original • CLIENTE / Copla • EMISOR - R/Q
 NAREA FALCONES JOHN ANDRES
BARRIO CÓRDOVA, CALLE 17 AV 7
Teléfonos : 2622982 Email:
Manta - Ecuador
R.U.C. : 1310490170001 Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No. 001-003-000005847

Ambiente : Produccion Emisión : Normal C ave de Acceso

1 11 1 1 1 11
1207202301131049017000120010030000058479508413712

Fecha de Emisión : 12/Jul/2023 14:06 Convenio pago : Contado

Cliente : CAMPOVERDE VILLENA VERONICA DE LOS ANGELES
RUC/CI : 1719220400
Direccion :

40 CONSUMO DE ALIMENTOS 1.00 11.16 11.16

•
SUBTOTAL : 11.16

Codigo Cliente: 00011751 DESCUENTO : 0.00

Telefonos: TARIFA 0% : 0.00

Ciudad: TARIFA 12 % : 11.16

Email: [email protected] ICE : 0.00
I.V.A. 12 % : 1.34

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo TOTAL: 12.50

Sin utilización del
sistema financiero 12.50 O Dias
 R.U.C.: 1303886061001
NO TIENE LODO FACTURA
No. 001-004-001193980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202301130388606100120010040011939801234567819

STOP AND SHOP SUPERMARKE

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2023 13:27:03

MERA PALMA AURA MERCEDES

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección CALLE 12 VIA SAN MATEO

Matriz: EMISIÓN: NORMAL

VIA SAN MATEO

Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

• OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

1! 011 11 I 11 I I
1207202301 30 88606100120010040011939801234567 9
1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOVERDE vER0NICAll

Identificación 1719220400
Fecha 12/07/2023 / Placa / Matrícula: Guía
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin

Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Precio Total
Principal Auxiliar Descuento
Subsidio

19433 YOGURT REYOGURT

1.00 1.60 0.00 0.00
DURAZNO FDA 900GR 0.00 1.60

03637 1.00 YOGURT REYOGURT MORA

FDA 900 ML 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60

21720 1.00 PAN MODERNA INTEGRAL

350GR 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60

878 1.00 GELATINA GELATONI CEREZA

200 GR 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80

878 1.00 GELATINA GELATONI CEREZA

200 GR 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80

11622 0.32 PIMIENTO AMARILLO X LB 1.75 0.00 0.00 0.00 0.56

2293 0.41 PIMIENTO VERDE X LB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.41

3692 1.25 PAPAYA X UNIDAD 1.00 0.00 0.00 0.00 1.25

6012 12.00 HUEVOS X UNIDAD 0.17 0.00 0.00 0.00 2.00

2290 0.45 TOMATE X LIBRA 0.70 0.00 0.00 0.00 0.32

6006 0.88 FRUTILLA X LIBRA 2.25 0.00 0.00 0.00 1.98

 SUBTOTAL 12% 1.60
Información Adicional
[email protected] SUBTOTAL O% 11.32
Correo Electronico:

PICHINCHA SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Dirección:

NAOLIS MARTINEZ SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

Vendedor:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.92

Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13.12
ICE 0.00

IVA 12% 0.20

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 13.12"

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

e
 R.U.C.:( 0200508570001

No. 001-002-000000835'
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1307202301020050857000120010020000008357327055013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN
13/07/2023 7.02 PM
GAVILANES GUTIERREZ LUIS ALBERTO
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EL NAUFRAGO CASA DE ALOJAMIENTO,
SUMINISTROS PARA HOTELES EMISIÓN: Normal
Dirección Matriz: AV CIRCUNVALACION S/N Y SN CLAVE DE ACCESO

Dirección Sucursal: AV CIRCUNVALACION S/N Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

is o

1307202301020050857000120010020000008357327055013
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA DE LOS ANGELES CAMPOVERDE RUC / CI: 1719220400
VILLENA
Fecha 13/07/2023/ Vendedor MARBELIS DIAZ

Cod. Prin Cant U.M Descripción Precio IVA Descuento Precio Total
/
HOSP 4.00 Unidad HOSPEDAJE / 35.7142 17.14 0.00 142.86

Información Adicional SUBTOTAL 12% 142.86

Dirección QUITO SUBTOTAL 0% 0.00

E-MAIL [email protected] SUBTOTAL No objeto de IVA: 0.00

Teléfono 3500439 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 142.86

Forma de Pago DESCUENTO 0.00

ICE 0.00
12% IVA 17.14

Ir ORMA DE PAGO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
VALOR PLAZO TIEMPO
160.00
PROPINA

VALOR TOTAL USD

0.00
160.00 /

OBSERVACION: H04 HOSPEDAJE 10-11-12-13 DE JULIO DE 2023