FTPR-SSOMA-

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO

PRO-001
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 1,0
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VIGENCIA Enero, 2021
CONTROL DE RIESGOS

FTPR-SSOMA-PRO-001

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS

Elaborada por: Revisada por: Aprobada por:

Víctor Arturo Valencia
Alexander Quisperoca Checya Néstor Alejandro Diaz Cabanillas
Toma
Gestor de SST Responsable de SST Gerente General
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PROCEDIMIENTO VERSIÓN 1,0
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
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CONTROL DE RIESGOS

1. OBJETIVO:

Estandarizar la metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y control de

Riesgos para todos los procesos/subprocesos y tareas en la empresa FACTORIA Y
PROYECTOS EIRL., con la participación de los trabajadores, con finalidad de prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

2. ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a todos los procesos/sub procesos y tareas identificados en

la lista de tareas de FACTORIA Y PROYECTOS EIRL. Considerando las actividades
rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

En el caso un equipo de trabajo se traslade a trabajar a una unidad minera, se elaborará

una matriz IPERC de acuerdo al formato de cada U.M, cumpliendo mínimo el D.S. 024-
2016-EM.

3. RESPONSABILIDAD:

3.1. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Aprobar el presente procedimiento y cada matriz IPERC.
- Brindar los recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento del
presente procedimiento.
- Asegurar el compromiso de la alta dirección en el cumplimiento del presente
procedimiento.

3.2. Gestor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- Monitorear el cumplimiento del presente procedimiento.
- Identificar los peligros, evaluar y tomar las medidas necesarias que conlleven a
controlar los riesgos, asegurándose que los trabajadores, terceros, participen en la
evaluación de riesgos.
- Participar en cada Equipo de Trabajo para elaborar las matrices.
- Participar en la revisión de los resultados de las evaluaciones de riesgos y
establecer planes de acción para mitigar los riesgos identificados durante tales
evaluaciones.
- Garantizar el desarrollo e implementación de controles para la gestión / tratamiento
de cualquier riesgo “intolerable”, “importante” o “moderado”, identificado en las áreas
que están bajo su control.
- Mantener el registro de las evaluaciones de riesgos y los documentos pertinentes.
- Revisar la Matriz IPERC de cada proceso, sub proceso y tarea.

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- Elaborar la lista de tareas críticas para la vigilancia del cumplimiento de los controles
planteados en la matriz IPERC.
- Difundir la Matriz IPERC en cada lugar de trabajo.

3.4. Trabajadores
- Participar en la elaboración de la identificación de los peligros, evaluación y control
de riesgos en los procesos, sub procesos y tarea.
- Conocer los riesgos de su puesto de trabajo y prevenirlos.

4. DEFINICIONES:

4.1 Control de riesgo: Conjunto de acciones que tiene como finalidad minimizar a
un riesgo aceptable por la empresa.
4.2 Equipo de trabajo: Es el equipo de trabajo que participa en la elaboración de la
matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
4.3 IPERC: Es la metodología usada para la Identificación de peligros y evaluación
de riesgos con la finalidad de controlarlos.
4.4 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades
con el trabajo bajo las órdenes del empleador.
4.5 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a
las personas, equipos, procesos y ambiente.
4.6 Procedimiento: Forma Específica que describe un proceso.
4.7 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genera daños a las personas, equipos y al ambiente.
4.8 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
4.9 Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupacionales; prevenir todo el daño a la salud
causando por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgos; y adecuar
el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacitaciones.
4.10. Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio ambiente: Conjunto de
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una
política, objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, mecanismos y acciones
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando
de este modo, su calidad de vida.

5. REFERENCIAS:

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria ley Nº

30222.
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- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, y su modificatoria

Decreto Supremo 016-2014-TR.
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.
- Decreto supremo Nº 42F “Reglamento de Seguridad Industrial”.
- Normativa ISO 45001.

6. DESARROLLO

6.1 Elaboración de mapeo de procesos:

La elaboración de mapeo de procesos se realiza usando el registro RG-01,
siguiendo los siguientes pasos:
- Identificar los procesos del área de trabajo.
- Identificar las sub procesos de cada proceso.
- Identificar las tareas de cada sub proceso.
Se deben tener en cuenta elaborar el mapeo de procesos en participación con los
trabajadores del área.

6.2 Tipo de Tarea:

Tarea Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de FACTORIA Y

PROYECTOS EIRL que se encuentra enmarcado en las actividades diarias
definidas en los programas o que poseen frecuencia determinada.

Tarea No Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de FACTORIA

Y PROYECTOS EIRL que no se realiza de forma frecuentemente, no se
encuentra incorporado en programas o no poseen frecuencia determinada.

6.3 Identificación del Peligro

En esta etapa se debe identificar los peligros en cada una de las tareas, estas
deben ser clasificadas en los peligros para la seguridad y salud en el trabajo.
El equipo de trabajo debe constar de la siguiente manera:
- Jefe de área y/o Supervisores de área.
- Personal con mayor experiencia (designado por el supervisor de área).
- Gestor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Para la identificación de los peligros tomar en cuenta las siguientes fuentes:

- Físicos: ruido, radiación solar, iluminación, vibración, estrés térmico.
- Químicos: polvo respirable, polvos totales, humos metálicos, COV.
- Biológicos: virus, bacterias, etc.
- Mecánicos: maquinaria pesada, vehículos menores, equipos.

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- Ergonómicos: Levantamiento de carga, transporte de carga, empuje,

arrastre, movimiento repetitivo de extremidades superiores, postura
forzada.
- Psicosociales: organización del trabajo, intimidación, sistemas de turno de
trabajo, clima laboral, etc.
- Locativos: Piso resbaladizo, ausencia de señalización, almacenamiento
inadecuado, trabajo en altura, material inflamable, gases inflamables,
superficies calientes, superficies punzocortantes.
- Eléctricos: Contacto eléctrico directo e indirecto, electricidad estática.

6.4 Evaluación de Riesgos:

En esta etapa se evalúan los riesgos en cada uno de los peligros detectados y
estos se valoran, para lo cual se utiliza la metodología dispuesta en el numeral 3
del anexo de la RM 050-2013-TR.

Se valora la probabilidad con números de 1 al 3 en los criterios de:

- La cantidad de personas expuestas.
- Los procedimientos existentes.
- La formación del trabajador.
- La exposición al riesgo (se valora en seguridad y salud).

Estos 04 criterios se deben sumar para obtener el valor de la probabilidad.

También para el cálculo de la severidad se valoran con números de 1 al 3 en

seguridad y salud en el trabajo, como se muestra en el Anexo A.

El nivel de riesgo se calcular de acuerdo a la expresión matemática Probabilidad

x Severidad, de acuerdo a la matriz del Anexo B, se puede tener el nivel de
riesgo.

6.5 Medidas de Control:

Se establecen controles para cada uno de los peligros encontrados estableciendo
en el orden de prelación, siguiente:

Primero: Eliminación de los peligros y riesgos.

Segundo: Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
Tercero: Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro
que incluyan disposiciones administrativas de control.
Cuarto: Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos.
Quinto: Facilitar equipos de protección adecuado.

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6.6 Riesgos Residual:

Posterior a la aplicación de controles de valora el riesgo residual con el que se
tendrá que realizar las actividades.

6.7 Mapa de Riesgo:

Es el plano de una determinada área del centro de trabajo, donde se desarrollan
las condiciones de trabajo, que pueda emplear diversas técnicas para identificar y
localizar los problemas de promoción y protección de la salud de los trabajadores.

La señalización es considerada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP

399.010-1 “Señales de seguridad”.

El mapa de riesgos se elabora con la participación de los trabajadores y el Comité

de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

6.8 Actualización de matriz IPERC y Mapa de Riesgo:

Los documentos serán actualizados por las siguientes razones para el
cumplimiento de la exigencia legal.
a. Anualmente por el comité de SST.
b. En caso ocurra un accidente mortal o incidente peligroso.
c. Modifiqué o amplié un área de trabajo.

6.9 Lista de tareas criticas

Se realizará un filtro de las matrices IPERC de todas las tareas que tenga riesgo
significante, las cuales consideramos críticos para tomar en consideración para
dar prioridades en la implementación de mejoras se usará el registro RG-03.

7. REGISTROS:

 FTPR-SSOMA-REG-001: Mapeo de procesos.

 FTPR-SSOMA-REG-002: Peligros significativos y locativos
 FTPR-SSOMA-REG-003: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control
de Riesgo.

8. ANEXOS:

Anexo A: Criterios de evaluación de probabilidad y severidad

Anexo B: Criterio de medición del nivel de riesgo.
Anexo C: Matriz de referencia de controles operativos.
Anexo D: Matriz de referencia de Jerarquía de Controles.

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ANEXO A
“Criterios de evaluación de probabilidad y severidad”

Probabilidad
Criterio Personas Procedimientos Severidad
Capacitación Exposición al riesgo
expuestas existentes
Al menos una vez al Lesión sin
Existen son Personal entrenado,
año (S) incapacidad (S)
1 1a3 satisfactorios y conoce el peligro y lo
Esporádicamente
suficientes previene Disconfort (SO)
(SO)
Lesión con
Existen Personal parcialmente Al menos una vez al
incapacidad
parcialmente y no entrenado, conocer el mes (S)
2 4 a 12 temporal (S)
satisfactorios ni peligro, pero no toma
Daño a la salud
suficientes acciones de control Eventualmente (SO)
reversible (SO)
Lesión con
Personal no entrenado, Al menos una vez al
incapacidad
no conoce el peligro, no día
3 Mayor a 12 No existen permanente(S)
toma acciones de
Permanentemente Daño a la salud
control
(SO) irreversible (SO)

ANEXO B

“Criterios de medición del nivel de riesgo”

MATRIZ DE RIESGO

CONSECUENCIA

Ligeramente Dañino Dañino Extremadamente Dañino

Baja Trivial (4) Tolerable ( 5–8) Moderado (9-16)

PROBABILIDAD

Media Tolerable ( 5–8) Moderado (9-16) Importante (17-24)

Alta Moderado (9-16) Importante (17-24) Intolerable (25-38)

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Nivel de Riesgo Interpretación / Significado

No se puede comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es posible

Intolerable ( 25-38)
reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
Importante (17-24) recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado.
Moderado (9-16) Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencia extremadamente dañinas (mortal o
muy grave), se precisara una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad la mejora de las medidas de control.

No se necesita mejorar las acciones preventivas. Sin embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Tolerable (5-8)
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas
de control.
Trivial (4) No se necesita adoptar ninguna acción.

ANEXO C

“Matriz de referencia de controles operativos”

Controles operativos
Nivel de
Aceptabilidad
Riesgo Existentes Adicionales

- Entrenamiento y sensibilización.

Trivial - Práctica No requiere

- EPP

- Entrenamiento y sensibilización.

Aceptable Tolerable - Práctica No requiere

- EPP

- Entrenamiento y sensibilización.

Moderado - Práctica No requiere

- EPP

- Control de ingeniería. - Revisión del diseño de ingeniería.

- PET - PET

No Aceptable Importante - Señalización - Aplicar ATS

- Entrenamiento - Señalización

- EPP - Entrenamiento

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- Supervisión permanente

- Control de ingeniería. - Eliminación

- PET - Sustitución

- Señalización - Revisión del diseño de ingeniería.

- Entrenamiento - PET

Intolerable - EPP - Aplicar ATS

- Señalización

- PETAR

- Entrenamiento

- Supervisión permanente

Anexo D: “Matriz de referencia de Jerarquía de Controles”.

JERARQUIA DE CONTROLES

Control de Control Equipo de protección

Eliminación Sustitución
Ingeniería Administrativo personal

¿Se puede eliminar el ¿Se puede sustituir ¿Se puede ¿Se puede reducir ¿Se puede reducirse algún
peligro mediante el material utilizado reducirse algún algún componente componente del riesgo mediante
rediseño del área o u otro componente componente del del riesgo mediante el uso de algún equipo de
instalación? por otro que riesgo mediante algún procedimiento, protección personal? Es el
permita reducir las alguna solución de práctico, etc.? último recurso frente a un
consecuencias o la ingeniería? riesgo.
probabilidad del
daño?

- Automatizar un - Un químico - Aislamiento - Usar sistemas - Protección de cabeza.

proceso para que podría ser del ruido de etiquetas - Protección de cara.
los trabajadores ya reemplazado generado por (rótulos). - Protección auditiva.
no tengan que por un no equipo y otras - Rotar a los - Protección de vista.
levantar equipo tóxico. fuentes. trabajadores - Protección de mano.
pesado. - Una máquina - Guardas en dos o tres - Protección de pies.
- Hacer trabajo a que genera protectoras en tareas para - Protección del cuerpo.
nivel del piso en mucho ruido las máquinas. reducir el - Protecciones anticaídas.
vez de lugares por otra que - Sistemas de tiempo en que - Protección respiratoria.
altos. genera más ventilación de están
- No realizar más la ruido. escape local expuestos a
tarea - Cambiar una que sacan el cualquier
tarea por otra. aire peligro en
contaminado particular.
antes de que - Capacitar a los
sea respirado. nuevos
- Silenciadores trabajadores o
de ruido. a los
- Extractores de trabajadores
gases, polvo. que van a
- Estructura hacer un
que han trabajo de una
requerido un manera
diseño. diferente.
- Usar cinta de

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seguridad.
- Tarjeta de
bloqueo y
rotulado.
- Tarjeta de
fuera de
servicio.
- Letreros de
advertencia,
peligro y otros.
- Procedimientos
del manual de
SIG, PETS,
PETAR.
- Manuales del
fabricante.
- Hojas MSDS
- Monitoreos
ocupacionales
- Programa de
mantenimiento
preventivo de
equipos,
estructuras y
herramientas.
- Personal
certificado y/o
licencia de
autorización

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