PROCESO CODIGO

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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION
OBJETIVO ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA NIVER LIS BARBER, TENIENDO EN CUENTA DIAGNOSTICO REALIZADO EN LA LISTA DE CHEQUEO FECHA
ALCANCE PLANIFICAR REQUISITOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ISO 9001, 14001, 45001 PARA LA EMPRESA NIVER LIS BARBER VIGENCIA 2025
RECURSOS CRONOGRAMA 2025
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES RESPONSABLES SEGUIMIENTO METAS INDICADOR SOPORTE
T F FI H
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Completar la revisión y
actualización del
procedimiento de
Apoyo 7,3 Revisar
elaboración y control
procedimiento de Procedimiento actual,
documental en un plazo
elaboracion y control Coordinador de SIG-HSEQ x x x mensual 100% actas de revisión,
de 4 semanas. Se espera
documental de la comentarios de personal.
que al menos el 90% del
barberia NIVER LIS
personal
Finalizaresté informado
la definición y
sobre los cambios
documentación del
alcancerealizados.
del Sistema de
Gestión en un plazo de 6
Roles, responsabilidades semanas. Se espera
Documento del alcance
5.3 Determinar y obtener la aprobación del
Propietario x x x semestral 100% del SGC, informes de
documentar el alcance alcance por parte de la
revisión.
del Sistema de Gestión. dirección y asegurarse de
que todos los
Completar empleados
la justificación
relevantes estén
y documentación de las
informadosdel
exclusiones sobre su
Sistema
contenido.
de Gestión en un plazo de
Justificar y/o documentar
4 semanas. Se espera que Lista de requisitos,
los requisitos
al menos el 100% de las justificaciones
(exclusiones) que no son Consultor Externo en SST x x x mensual 100%
exclusiones documentadas, informes
aplicables para el Sistema
documentadas cuenten de aprobación.
de Gestión
con una razón clara y
sean revisadas y
aprobadas por la
Establecer y comunicar Documentar y distribuir
dirección.
las responsabilidades y un organigrama Organigrama actualizado,
Encargado de Recursos
autoridades para los roles mensual actualizado a todo el 100% descripción de roles y
Humanos
pertinentes en toda la personal en un plazo de 2 responsabilidades.
organización. semanas.
x x

Definir un proceso para

Crear un procedimiento Procedimiento
determinar la necesidad
documentado y recibir la documentado, plantilla
de cambios en el SGC y Supervisor mensual 100%
aprobación del equipo en para la evaluación de
gestionar su
un plazo de 4 semanas. cambios.
implementación.
x x x

Asegurar que los Realizar auditorías a los Informes de auditoría de

procesos contratados proveedores cada 6 proveedores, lista de
Encargado de Compras mensual 100%
externamente estén meses y obtener un control de evaluación de
controlados. informe de control. proveedores.
x x x x

Obtener la Recopilar al menos 50

retroalimentación de los respuestas de clientes a Lista de controles
clientes relativa a los Barberos/Estilistas mensual través de encuestas 100% establecidos, plantilla para
productos y servicios, dentro de los primeros 3 el informe de resultados.
incluyendo las quejas. meses.
x x x x

Documentar y resolver al
Documentación de
Resolver las entradas del menos el 90% de las
entradas contradictorias,
diseño y desarrollo que Propietario mensual contradicciones 100%
plan de acción para
son contradictorias. identificadas en un plazo
resolverlas.
de 1 mes.
x x

Definir los controles a

Establecer al menos 3
aplicar a un proveedor Lista de controles
Encargado de Compras y controles específicos y
externo y las salidas mensual 100% establecidos, plantilla para
Supervisor documentarlos en un
resultantes. el informe de resultados.
plazo de 1 mes.
x x x x
Informar a todo el
Comunicar la aprobación
personal sobre las Notificaciones escritas,
de productos/servicios,
aprobaciones y cambios correos electrónicos de
métodos, procesos, Gerentre de Barberia mensual 100%
dentro de 2 semanas comunicación, actas de
equipos y la liberación de
después de recibir la reuniones.
productos/servicios.
aprobación.
x x x

Controlar la Realizar un informe Herramientas de

implementación de mensual sobre el estado seguimiento (como
actividades de Gerente de Barberia mensual de implementación y 100% software), formularios de
seguimiento y medición medición durante los medición, informes de
en las etapas apropiadas. primeros 6 meses. estado.
x x x x
 CODIGO
VERSION
FECHA
VIGENCIA 2025

SOPORTE

Procedimiento actual,
actas de revisión,
comentarios de personal.

Documento del alcance

del SGC, informes de
revisión.

Lista de requisitos,
justificaciones
documentadas, informes
de aprobación.

Organigrama actualizado,
descripción de roles y
responsabilidades.

Procedimiento
documentado, plantilla
para la evaluación de
cambios.

Informes de auditoría de
proveedores, lista de
control de evaluación de
proveedores.

Lista de controles
establecidos, plantilla para
el informe de resultados.

Documentación de
entradas contradictorias,
plan de acción para
resolverlas.

Lista de controles
establecidos, plantilla para
el informe de resultados.

Notificaciones escritas,
correos electrónicos de
comunicación, actas de
reuniones.

Herramientas de
seguimiento (como
software), formularios de
medición, informes de
estado.