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    Formulario_400v5 (14)

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    IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

    FORMULARIO: 400 - VERSIÓN: 5

    (A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA


    NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO NÚMERO DE ORDEN
    METALZINC S.R.L. 33140180047
    NIT PERIODO FOLIO
    USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
    554666026 Mes: 8 Año: 2024

    DDJJ ORIGINAL DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE


    DDJJ Original 534 RECTIFICA
    a No. Resolución Administrativa 518

    b Formulario 537 0
    c Versión 8345 0
    d Nro. de Orden a Rectificar 521 0

    DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

    DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO


    a Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 0
    b Ingresos exentos 32 0
    c Base imponible (C13-C32) 24 0
    d Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 0

    DETERMINACION DEL SALDO


    a IUE pagado a compensar (1ra.Instancia o Saldo IUE a compensar del Form.400, C619 del período anterior) 664 0
    b Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C664;Si > 0) 1001 0
    c Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 0
    d Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Form. 400 del período anterior) 640 0
    e Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
    f Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si>0) 996 0

    DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA


    a Tributo Omitido (C996) 924 0
    b Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
    c Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0
    d Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
    e Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DDJ.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
    f Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

    SALDO DEFINITIVO
    a Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619 0

    b Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0 747 0
    c Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0

    IMPORTE DE PAGO
    a Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN) 677 0
    b Saldo a Favor FAP 678 0
    c Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0) 576 0

    DATOS PAGO SIGMA


    a No. C-31 8880 No. de Pago 8882

    b Fecha de confirmación de pago 8881 0 Importe pagado vía SIGMA 8883 0

    Fecha de Impresión: 05/11/2024

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