Proceso de Gestion y Control de Calidad

MULTIASISTIR E.A.T. - I.P.S.
Vigente desde 01/11/13

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 001
SECCIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS COD: CTP-002
PROCESO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

1. OBJETIVO: 2. ALCANCE:
Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren los procesos Aplica para todos los procesos del SGC necesarios para dar
del Sistema de Gestión de Calidad respecto al cumplimiento de los requisitos de la cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y asegurar
Norma ISO 9001:2008 la satisfacción del cliente.
3. RESPONSABLE: Coordinadora de SGC 4. PARTICIPANTES: Todos los integrantes de la organización.

5. PROVEEDOR: 7. SEGUIMIENTO AL PROCESO Y AL PRODUCTO 9. CLIENTE:
- Jefes de procesos - Junta directiva

- Planeación de Auditorías internas de calidad - Jefes de procesos
- Proveedores - Asegurar la ejecución de las auditorías internas
- Clientes de la organización - Organismos de control.
programadas. - Entidades externas (auditores)
- Identificar la información pertinente
correspondiente los procesos con el fin de
6. ENTRADAS: 8. SALIDAS:
optimizarlos.
- Plantear en cada uno de los procesos el PHVA - Informe de gestión de calidad mensual
- Informes de revisión de la
con el fin de asegurar el resultado de los mismos. - Informe general de auditorías internas.
gestión por parte de la alta
- Identificar no conformidades y oportunidades de - Planes de acción (acciones correctivas
dirección.
- Informe de estado de acciones mejora. y acciones preventivas)
- Realizar seguimiento a las acciones correctivas. - Documentos actualizados del SGC.
correctivas y acciones
preventivas - Establecer los criterios para el control de los - Solicitud de implementación de
- Planeación estratégica (actual). registros del Sistema de Gestión Integral de la acciones correctivas.
- Informes de gestión de las áreas Calidad. - Informe de revisión por la dirección.
- Realizar la respetiva divulgación de los cambios - Listado maestro de documentos.
de la empresa.
- Manuales de funciones y que se realicen a los documentos del SGC. - Registro de implementación de
- Definir la metodología para la realización de las acciones correctivas y preventivas.
procedimientos.
- Libros de actas auditorías internas del SGC - Metodología para la atención de
- Verificar la aplicación de los cambios propuestos Felicitaciones, Quejas, Reclamos y
ELABORÓ: Aura Cristina Santos Peña REVISÓ: Fernando Díaz APROBÓ: Fernando Díaz
DOCUMENTO CONTROLADO CARGO: Coordinadora Sistema de Gestión de CARGO: Gerente General CARGO: Gerente General
Calidad
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- Informes de asesorías (acciones correctivas y acciones preventivas) Sugerencias
- Requisitos y necesidades de los - Adecuado análisis de datos y tratamiento de la - Metodología para el Control del servicio
clientes y partes interesadas. información. no conforme
- Cambios o modificaciones en los - Realizar los cambios pertinentes al plan de acción
procesos o políticas si es necesario o requerido particularmente por
organizacionales. algún proceso.
- Planes de acción. - Asegurar la documentación del Sistema de
- Estadísticas afines Gestión de calidad
- Solicitudes para elaboración de
documentos
- Resultados de indicadores de
gestión.
- Cronograma de auditorías.
- Reportes de auditorías internas y
externas.
- Caracterización de procesos.
- Normatividad aplicable a la
organización.
10. REQUISITOS: 11. RECURSOS:
- Establecer una metodología apropiada para el desarrollo de las auditorías - Recursos humanos (Directivos, asesores, especialista en
internas. SGC, profesionales, técnicos y auxiliares.)
- Requerir de las diferentes áreas la información necesaria para llevar a - Recursos Tecnológicos (Medios de comunicación e
cabo el proceso de manera oportuna y eficaz. información, software y hardware en adecuadas
- Identificar los requisitos del cliente y partes interesadas con el fin de condiciones.)
adaptar los procesos organizacionales y garantizar la satisfacción del - Financieros: Depende del presupuesto asignado para el
cliente. año vigente.
- Ambiente de trabajo: Espacio físico con las condiciones de
higiene adecuadas (iluminación, ruido, temperatura, etc.)
12. DOCUMENTOS: 14. INDICADORES:

- Procedimiento de control de documentos - Cumplimiento de los objetivos de calidad
- Procedimiento de control de registros - Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad
Calidad
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- Procedimiento de Auditorías internas - Índice de calidad
- Formato para administrar las acciones correctivas y preventivas - Satisfacción global del cliente por encuesta de servicio
- Procedimiento para recepción y análisis de felicitaciones, sugerencias, - Satisfacción global del empleado
quejas y reclamos. - No conformidades atendidas por auditorías internas
- Plan de auditoria - Quejas atendidas
- Formato de evaluación de desempeño
- Matriz de comunicaciones del SGC
13. REGISTROS:
- Requisitos y necesidades del cliente

- Actas de reunión del comité de calidad
- Plan de acción para cumplimiento de objetivos de calidad
- Informe de auditorías internas.
- Encuestas de satisfacción del cliente.
- Evaluación de desempeño
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION TIPO FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
Calidad

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