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Yuleidis Patricia Torres Navarro TIPO20

??abcdefghijklmnop ?? 14/11/2024
NOVIEMBRE/2024
CICLO: 27

TIPO 2
Hola, Yuleidis Patricia Torres Navarro
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2024-10-26
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C*CC/NIT: 1047365386
D*

S*
CL 56 # 33 B - 106 CS 35
Cartagena-Bolívar
$228,139.00
Contrato: 18990100 Paga con este número
C* Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre Valor mensual de tu plan $ 123,899.98

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Descuentos aplicados $ -9,585.90
R* Referente de pago: 9546832114-94
Otros Cobros $ 738.92
Fecha limite de pago: Saldo meses anteriores $ 113,086.00
INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 500 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU111227022. Fecha expedición factura: 2024-10-26 a
las 01:03:50-05:00

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Contrato: 18990100 Referente de pago: 9545703779-94
CC/NIT: 1047365386

Pago Mínimo $ 113,086.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
Código
recaudo
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200
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 18990100 Referente de pago: 9546832114-94

CC/NIT: 1047365386
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PagoTotal $ 228,139.00
Fecha limite de pago: 7 de Noviembre de 2024 }²JZgj1$5!q5¦Ot6/¥²H!7rH²§59,/)~
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Otros Cobros)
$ 228,139.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 octubre al 31 octubre

Internet 200m residencial $ 78,900.00 $ 0.00 $ 78,900.00
Internet Descuento Comercial $ -6,104.34 $ 0.00 $ -6,104.34
SubTotal $ 72,795.66 $ 0.00 $ 72,795.66
Telefonía del 01 octubre al 31 octubre
Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00
Telefonía Descuento Comercial $ -151.33 28/02/2025 $ -3.41 $ -154.74
SubTotal $ 1,804.59 $ 40.67 $ 1,845.26
Televisión del 01 octubre al 31 octubre
Televisión Tigo avan hd 2 decos $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98
Televisión Descuento Comercial $ -2,795.65 $ -531.17 $ -3,326.82
SubTotal $ 33,338.79 $ 6,334.37 $ 39,673.16

Otros Cobros
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Telefonía Consumo fijo-movil $ 713.72$ $ 135.61 $ 849.33
Telefonía Iva-------- $ -135.61$ $ 0.00 $ -135.61
Dscto min incl movil $ -713.72$ $ 0.00 $ -713.72
Interés mora $ 443.97$ $ 0.00 $ 443.97
Interes por mora $ 211.33$ $ 40.16 $ 251.49
Interés de mora del iva $ 43.49$ $ 0.00 $ 43.49
Ajuste al peso: $ -0.03$ $ $ -0.03
Total Otros Cobros $ 563.15 $ $ 175.77 $ 738.95
Si realizaste pagos después del 24 de OCTUBRE, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co
Saldos meses anteriores
($) Total
Cuentas vencidas (1) $ 113,086.00
Total saldos meses anteriores $ 113,086.00

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (605) 639 44 00 Telefonía - (605) 639 44 00 Televisión 1-Kcw0x0q8c Internet 1-Kcw0x0q79
Dirección de instalación CL 56 # 33 B - 106 CS 35 Histórico consumo de voz CL 56 # 33 B - 106 CS 35 CL 56 # 33 B - 106 CS 35
Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Octubre Al 31 Octubre Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 OCTUBRE 31 OCTUBRE 31 OCTUBRE
Valor último pago realizado $1,849.00 $39,975.00 $75,267.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $42,999.98 $78,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 500 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 ABR MAY JUN JUL AGO SEP N/A N/A
Interés mora 2.09% 2.09% 2.09%
Estrato 2 2 2

Cartagena, Cl. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13 Código Postal 130005
 Detalle consumo
CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR
TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL
Telefono: 6394400 024657802 Une Movi 10/04 13:02 Consumo C 5:00 254.90 254.90
024657802 Une Movi 10/13 11:40 Consumo C 4:00 203.92 203.92
**** DETALLE UNE -EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP **** 024657802 Une Movi 10/13 11:58 Consumo C 1:00 50.98 50.98
SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 713.72
024657802 Une Movi 10/04 12:53 Consumo C 2:00 101.96 101.96 IVA SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 135.61
024657802 Une Movi 10/04 12:59 Consumo C 2:00 101.96 101.96 TOTAL UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 849.33

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