Pe Ambiente Petrovalca

FECHA DE EMISION EDICION 1 N° DE REVISION 0 PAGINA 1 DE 66
Proyecto: MANTENIMIENTO MAYOR

COD.:PE-AMB-CPN-PE
TURBOCOMPRESOR DE 4-20304 DE LA 01
PLANTA DE EXTRACCION SAN JOAQUIN
PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE
PROYECTO: “MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR

DE 4-20304 DE LA PLANTA DE EXTRACCION SAN JOAQUIN”
ANACO, 2022

COD.:PE-AMB-CPN-PE
DESCRIPCIÓN DEL
RESP. DE LA RESP. DE LA
CAMBIO
REV Nº FECHA PAGINA REVISIÓN APROBACION
REALIZADO
SUP. GENERAL PRESIDENTE
CAMBIOS
GENERADOS POR
TODAS LAS
0 0 MAYO 2021 NORMATIVAS Y
PAGINAS LEYES VIGENTES EN
AMBIENTE

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PORTADA DEL MANUAL 01

CONTROL DEL DOCUMENTO 02
INDICE 03
OBJETIVO DEL MANUAL 06
ALCANCE 06
REFERENCIAS Y BASES LEGALES. 06
DEFINICIONES 07
INFORMACION DE LA EMPRESA 11
1.- POLÍTICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO

1.1 ¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión ambiental, dentro de la
estructura organizacional, para la obra o servicio a ejecutar? 12
1.2 ¿Presentó mecanismo de divulgación de la política ambiental? 15
¿La contratista presentó un presupuesto para ejecutar su plan de gestión ambiental, acorde
1.3 a la obra o servicio a ejecutar? 18
2..- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
¿Presentó la contratista los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la Autorización
2.1 de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental
como generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto
5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con la obra o servicio a ejecutar? 21
2.2 ¿Presentó la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN),

vigente, de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar? 22
2.3 ¿Presentó la contratista un plan de supervisión ambiental de acuerdo a la obra o servicio?

23
2.4 ¿La contratista presentó una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente, acorde a
la obra o servicio a ejecutar? (cuando aplique) 25
3.- PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
3.1 ¿Presentó la contratista un esquema detallado de las actividades a ejecutar para la obra o
servicio? 26
¿La contratista presentó un plan de respuesta y contingencia para eventos con afectación
3.2 ambiental, acorde a la obra o servicio a ejecutar? 27
¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y
3.3 no peligrosos, acorde a la obra o servicio a ejecutar? 32
¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no
3.4 peligrosos y efluentes a ser generados en la obra o servicio a ejecutar? 37
¿Presentó un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o
3.5 fijas que se produzcan, mientras se ejecute la obra o servicio? 42

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¿La contratista presentó un procedimiento para el control del ruido ambiental, mientras se
3.6 ejecute la obra o servicio? 44
¿Presentó un programa de formación en materia de educación ambiental dirigido hacia los
3.7 trabajadores y trabajadoras, mientras se ejecute la obra o servicio? 49
¿Presentó un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que circundan sus
3.8 instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? 51
¿Presentó un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e investigación de los
3.9 eventos con afectación ambiental, mientras se ejecute la obra o servicio? 52
4.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES
¿Evidencio algún programa para realizar los muestreos y caracterizaciones (monitoreo
4.1 ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental, mientras se
ejecute la obra o servicio? 57
¿Presentó un instrumento para registrar periódicamente la cantidad de efluentes a ser
4.2 generados, mientras se ejecuta la obra o servicio? 59
¿Presentó un instrumento para registrar periódicamente la cantidad de efluentes a ser
4.3 generados, mientras se ejecuta la obra o servicio? 61
4.4 ¿Evidencio la contratista un mecanismo para informar su desempeño ambiental ante la
Autoridad Nacional Ambiental? 62
4.5 ¿Evidencio un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en sus
actividades, mientras se ejecute la obra o servicio? 63
¿La contratista presentó un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos
4.6 generados en las actividades de la contratista, mientras se ejecute la obra o servicio? 65
¿La contratista presento un cronograma detallado de las inspecciones a realizar para el
4.7 seguimiento y control de lo establecido en el Plan Específico de ambiente, para la obra o 66
servicio a ejecutar?
5.- EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO (AUDITORÍA)
5.1 ¿Evidencia la contratista un programa de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de
gestión ambiental, mientras se ejecuta la obra o servicio? 66

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HOJA DE APROBACIÓN POR LA EMPRESA
NOMBRE CARGO FIRMA

FECHA
MAX URRIOLA GERENTE DE OPERACIONES
ALEXIS DIAZ INGENIERO DE PROYECTO
RAMON CORDERO SUPERVISOR DE PROYECTO
ORIANA SIFONTES SUPV. AMBIENTAL
HOJA DE APROBACIÓN POR PDVSA
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
ASDRUBAL ROJAS GTE. DE PLANTA DE EXTRACCION

RAFAEL GUAYAPERO SUPTTE. DE TURBOMAQUINAS
CESAR BRITO SUPV. MAYOR TURBOMAQUINAS
SUP. DE AMBIENTE
EVA MONTENEGRO ANALISTA AMBIENTAL

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OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para; Prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de
accidentes que puedan originar daños al medio ambiente durante la ejecución del proyecto:
mediante la aplicación de normas y procedimientos ambientales aprobados por la empresa
CONPRONORTE C.A., y la normativa nacional. Mantener los equipos a utilizar en perfectas
condiciones y preparar al personal para actuar con seguridad y ante los casos de emergencia que
puedan surgir durante la ejecución de las actividades.
ALCANCE:
Este Plan está dirigido a los trabajadores y trabajadoras que ejecutarán las actividades del
Proyecto: MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-20304 DE LA
PLANTA DE EXTRACCION SAN JOAQUIN el cual contempla:
 Mantenimiento Preventivo 8000 Horas a Equipos Turbocompresores TB4, TA3 y TA4
 Desmalezamiento Manual Mecánico con Herramientas Manuales y Desmalezadoras
 Mantenimiento 8000 Horas Compresores de Aire 1 y 3
 Mantenimiento (Desmontaje y Montaje) de Luminarias
 Reemplazo de Turbina a Gas MARS 100 A Equipos Turbocompresores
 Cableado 750 KCMIL Compresores de Aire Atlas Copco GA16-FF N° 2 y 3.
REFERENCIAS:
 Marco Legal de la República Bolivariana de Venezuela
 Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial Número 5.554
extraordinaria del 13 de Noviembre de 2001
 Ley Orgánica de prevención, Condiciones y medio ambiente de trabajo (LOPCYMAT).
Publicada en Gaceta Oficial Nº 38236 del 26/07/05 de la República Bolivariana de Venezuela.
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38596 del 03/01/07 de la República Bolivariana de
Venezuela.
 Ley orgánica del ambiente.
 Ley Penal del Ambiente.
 Decreto 2216. Normas para el manejo de los desechos sólidos, domésticos, comercial,
industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
 Decreto 1257 sobre Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente

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 Decreto 2635 normas para Control de la recuperación de materiales Peligrosos y el
Manejo de los desechos peligrosos
 Decreto 883 Normas para la Clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de
aguas y vertidos o efluentes líquidos
Normas PDVSA
 PDVSA IR–S–00 “Definiciones”.
 PDVSA SI--S--22“Investigación de Incidentes”.
 SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en
Materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente”.
 HO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajo”.
 PDVSA MA--01--02--12“Requisitos De Ambiente Y Evaluación De Gestión Durante El
Proceso De Contratación”.
DEFINICIONES:
AMBIENTE: Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o
socio cultural en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la
existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente
en un espacio y tiempo determinado.
AUDITORÍA AMBIENTAL: Es el Instrumento que comporta la evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulación para verificar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental.
AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (AARN): Es el
documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite la afectación de recursos
naturales y establece las condiciones, restricciones y limitaciones, de orden técnico y legal,
durante todas las fases del proyecto a ejecutar.
DIRECCIÓN DE ARMAMENTO Y EXPLOSIVOS DEL MINISTERIO DEL PODERPOPULAR
PARA LA DEFENSA (DAEX): Es el ente cuya competencia otorgada por las normas jurídicas para
reglamentar, registrar y controlar las armas, municiones, repuestos, accesorios y afines que son
empleados por los organismos gubernamentales, órgano de seguridad ciudadana y cuerpos de
seguridad del Estado con funciones policiales.
CONFORMIDAD SANITARIA O PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO(PSF): Es el
certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud, autorizando las actividades de uso
de Plantas de Tratamiento o Baños Portátiles, además, el funcionamiento de un establecimiento

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con actividad agrícola, comercial, industrial o de servicios, en una ubicación determinada, para
efecto de establecimiento de salud y afines.
CONSULTORA: Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimiento
específico en un área.
CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo y
de servicios que ejecutan una obra, suministro de bienes o presta servicios para alguno de los
entes regidos por la Ley de Contrataciones Públicas, en virtud de un contrato, sin que medie
relación de dependencia o subordinación. Para efectos de esta Norma Técnica se considera una
contratista: compañías, empresas, consorcios, las alianzas entre compañías, consultoras y
Empresas de Propiedad Social (EPS).
CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC): Es
la institución que garantiza la eficiencia en la investigación del delito, mediante su determinación
científica, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca a una sana administración de
justicia.
IMPACTO AMBIENTAL: Es la incidencia o modificación favorable o desfavorable del ambiente, a
uno o más de sus elementos, ocasionados por la acción de una actividad humana.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI): Es un organismo del Estado
encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias
impidiendo la introducción y diseminación de enfermedades y plagas que atentarían contra la
sustentabilidad y soberanía agroalimentaria en el país. Pero además es un ente encargado de
proyectarse para coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable, de amplia incorporación y
participación de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de un ambiente sano,
seguro y ecológicamente equilibrado.
PLAN: Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias,
políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y
acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico
sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus
resultados.
PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE: Es un documento o instrumento dinámico sujeto a
modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. Dicho

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documento está estructurado por los parámetros y elementos que componen al Anexo B de la
presente Norma Técnica.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS: Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo
de los materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos. Estas actividades pueden
organizarse en programas de ejecución periódica o proyectos puntuales de acuerdo a la naturaleza
de los desechos, su tasa y volumen de generación.
PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL: Es el documento en el cual se establecen las acciones a
seguir para verificar el avance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN)
y Autorización de Ocupación de Territorio (AOT), así como para evaluar las medidas implantadas,
identificar los impactos ambientales no previstos y proponer las medidas correctivas adicionales a que
hubiera lugar.
PROCEDIMIENTO: Es la acción que consiste en proceder, que significa actuar de una forma
determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo,
en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera
eficaz.
PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es la secuencia ordenada de fases, etapas y actividades (desde la
planificación hasta la finalización/finiquito del contrato), que requieren recursos (personal, tiempo y
costos) para lograr a través de un tercero, ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de
servicios.
PROGRAMA: Es una estructura para obtener objetivos más específicos que los del plan y por lo tanto
tiene mayor precisión de las acciones y de los recursos para su realización. Es el segundo nivel
operativo de la planeación en cualquier labor a realizar.
REGISTRO DE ACTIVIDADES CAPACES DE DEGRADAR EL AMBIENTE(RACDA): Es el registro
emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley de Sustancias, Materiales y
Desechos Peligrosos a todas aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que
pretendan realizar actividades de uso, manejo o generación de sustancias, materiales y desechos
peligrosos.
RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a la salud,
ambiente e instalaciones.

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REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (RUNSAI): Es el registro emitido
por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras, a los fines de mantener, organizar, dirigir y
supervisar toda la información relacionada con las actividades de salud agrícola integral, y en tal
sentido formaran parte del mismo, el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro
Nacional de Productos de Uso Agrícola.
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO (SAO) Son sustancias químicas que
tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratosfera, las cuales traen
como consecuencia el agotamiento de la capa de ozono.

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DATOS DE LA OBRA
DATOS DE LA EMPRESA:
EMPRESA: XXXXXXXXXXX, C.A
RIF: J-40149734-9
DATOS DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-

20304 DE LA PLANTA DE EXTRACCION SAN JOAQUIN”
ÁREA DE EJECUCIÓN: PLANTA DE EXTRACCION SAN JOQUIN ANACO.
GERENCIA EJECUTORA: PDVSA GAS ANACO.
NUMERO DE CONTRATO: 4600127792, 4600127790
DURACIÓN: 50 días calendario a partir de la firma del acta de inicio del proyecto.

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1. POLÍTICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO:
1.1.- ¿EXISTEN TRABAJADORES O TRABAJADORAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL, DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PARA LA OBRA O
SERVICIO A EJECUTAR?
De acuerdo con lo establecido en el artículo tres (3) de la ley orgánica de ambiente, la gestión
ambiental comprende todas las actividades de la función administrativa, que determinen y
desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades ambientales y su implementación a través
de la planificación, el control, la conservación y el mejoramiento del ambiente. Por lo que la
Empresa PEROVALCA, cuenta con profesionales capacitados en el área ambiental con el fin de
desarrollar una excelente gestión tanto en los proyectos, como en los procesos propios que la
empresa ejecute dentro de sus instalaciones.
PRESIDENTE
INGENIERO RESIDENTE
SUPERVISOR COORD. SIHO-A
OBREROS INSPECTOR SIHO SUPV AMBIENTAL
PARAMEDICO

COD.:PE-AMB-CPN-PE

DESCRIPCION DE PUESTOS (RESPONSABILIDADES):
PRESIDENTE
 Elaborar y aprobar las Políticas de Seguridad y Salud Laboral y Ambiental de la Empresa, así
como también la implantación y de igual manera apoyar lo establecido en las mismas, para todos
sus trabajadores(as), así como el compromiso y los Objetivos del PESIHO Y PEAMBIENTE.
 Establecer responsabilidades, autoridades y relaciones mutuas de todos los trabajadores(as),
que dirigen, realizan y verifican cualquier trabajo que incida en la Calidad del servicio.
 Mantener actualizada la estructura organizativa asignada al servicio.
 Identificar las necesidades en materia económica y provee los recursos adecuados y
necesarios para implantar y mantener el PESIHO Y PEAMBIENTE, durante la prestación del
servicio.
 Asegurar lo necesario para cumplir con la motivación y desarrollo de los recursos humanos de
la Asociación y garantiza la existencia del personal capacitado en el desempeño de las
distintas funciones que influyen en la Calidad del servicio.
 Designar y dar los lineamientos al Coordinador de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
y Ambiente para implantar y mantener el PESIHO Y PEAMBIENTE.
 Supervisar la instalación y mantenimiento de los equipos; los procesos en sus diferentes
etapas, aprueba las condiciones de los mismos y asigna el personal y equipos necesarios.
 Generar y aplicar los procedimientos relativos a la revisión del contrato.
 Medir la satisfacción del cliente y tomar las acciones correctivas y preventivas producto de la
medición
 Planificar, programar, implantar y controlar las directrices, procedimientos y objetivos para el
cumplimiento de las actividades de compras en general, de acuerdo a normas y políticas
establecidas por la Empresa a ser aplicadas durante la prestación del servicio.
 Definir, implantar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas para asegurar
el funcionamiento de las herramientas y equipos utilizados durante la prestación del servicio.
 Apoyar y dar los lineamientos al nivel de los departamentos y coordinaciones para el buen
desarrollo de la implantación y mantenimiento del PESIHO Y PEAMBIENTE.
SUPERVISOR DE OBRA:
Responsabilidades:
 Apoyar y supervisar lo establecido en el Plan Específico de Seguridad Industrial e Higiene
Ocupacional, y el Plan Específico de Ambiente en todas sus actividades.
 Detectar, registrar e informar al Presidente las no conformidades observadas en cualquier
etapa del servicio prestado.
 Planificar, ejecutar, controlar y colaborar con las actividades operativas de la Empresa.
 Aplicar los procedimientos relativos a la compra de materiales, equipos y productos, así como
la de evaluación y selección de proveedores.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

 Solicitar todo el material y equipos necesarios para el cumplimiento de sus actividades de
acuerdo a los requisitos del Servicio.
 Apoyar las acciones correctivas definidas para resolver las desviaciones que sean detectadas
en su área.
 Difundir y aplicar la Política de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente, los Objetivos,
generados e implantados por el Presidente y el Dpto. de seguridad, para la prestación del
servicio.
SUPERVISOR AMBIENTAL: Responsabilidad:

 Desarrollar y asegurar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
 Asesorar a la Línea de Supervisión en el cumplimiento de los requisitos legales, normas,
requerimientos contractuales del medio ambiente y de los Procedimientos Generales e
Instrucciones de Trabajo.
 Formular Procedimientos Generales, Instrucciones de Trabajo y Especificaciones Técnicas
que contribuyan a la correcta administración de las competencias ambientales de la
Organización y en correlación a la Política Ambiental.
 Coordinar las actividades de monitoreo de las emisiones y efluentes descargados al medio
ambiente y en base a los resultados coordinar la aplicación de acciones correctivas
requeridas.
 Desarrollar actividades de inspección y auditoría para medir el desempeño ambiental de la
Empresa.
 Promover la conciencia ambiental y la aplicación de medidas orientadas a reducir y/o eliminar
el impacto ambiental que puedan generar nuestras actividades.
 Elaborar y divulgar programas ambientales.
 Planificar y controlar todas las actividades Ambientales.
 Asesorar en la realización de los análisis de riesgos y establecer las medidas necesarias para
prevenir los mismos.
 Chequear continuamente el cumplimiento de los procedimientos y de las medidas
Ambientales.
 Planificar las charlas Ambientales.
 Controlar toda la documentación que sirve de soporte para el control Ambiental.
 Realizar inspecciones Ambientales.
 Ejecutar, controlar y evaluar el programa de capacitación desde el dictado de charlas hasta la
capacitación formal en materia de Ambiente.
 Aplicar criterios de observación de la conducta de los trabajadores(as), para emplear
controles sobre conductas inadecuadas promoviendo la gestión ambiental.
 Realizar los cronogramas para cumplir con lo establecido en el Plan Específico y
procedimientos de la Empresa.
 Realizar y participar en eventos tales como (plan motivacional, simulacros, jornadas y
campañas ambientales, entre otros)

COD.:PE-AMB-CPN-PE
RESPONSABILIDADES DEL PARAMEDICO.

 Asesorar en cuanto a la compra de medicamentos y materiales biomédicos necesarios para la
atención de los trabajadores.
 Mantener actualizados los equipos e inventario de implemento para primeros auxilios.
 Evaluar y estabilizar las condiciones generales del trabajador enfermo o lesionado.
 Dirigir el traslado de algún trabajador lesionado enfermo conjuntamente con el Departamento
de SIHO-A.
 Reportar toda la situación que se le presente a nivel de personal enfermo o lesionado.
 Dictar charlas sobre primeros auxilios.

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1.2.- ¿PRESENTÓ MECANISMO DE DIVULGACION DE LA POLÍTICA AMBIENTAL?
POLÍTICA AMBIENTAL
PETROVALCA, es una empresa dedicada al Servicio y Suministro en diferentes actividades para

la Industria Petrolera y según los requerimientos del cliente rigiéndose bajo las normas y leyes
nacionales. En tal sentido y conscientes del potencial riesgo de impacto al ambiente la política de
la empresa pretende minimizar los impactos ambientales negativos al igual que los riesgos al
personal. Así mismo, vela siempre porque las diferentes actividades se planifiquen y desarrollen
de manera segura y consciente de su responsabilidad con la preservación del Ambiente se
compromete a:
 Evaluar los impactos ambientales derivados de nuestras actividades con la finalidad de
prevenir y minimizar sus efectos, ya que es un deber y un derecho de cada generación,
proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro.
 Cumplir con los principios de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y la
legislación ambiental vigente aplicable a nuestros procesos y con los compromisos
ambientales adquiridos.
 Promover y participar en acciones que tiendan a crear conciencia de la necesidad de
conservar el ambiente y las condiciones de calidad de vida de las comunidades.
(Campañas ambientales, entre otras).
 Promover y participar en acciones que tiendan a crear conciencia de la necesidad de
conservar nuestro ambiente y las condiciones donde se desarrollen nuestras actividades
 Exigir a sus contratistas que ejecuten sus actividades en consonancia con lo establecido en
su sistema de gestión ambiental vigente.
PETROVALCA
_________________________
Max Urriola
PRESIDENTE

COD.:PE-AMB-CPN-PE

1.2.1.- MECANISMO PARA LA DIVULGACION DE LA POLITICA AMBIENTAL:
OBJETIVO:
Establecer un procedimiento que permita Divulgar la política Ambiental de la Empresa

PETROVALCA, con la finalidad de darlas a conocer a los trabajadores(as), a fin de que estos
cumplan y hagan cumplir todo lo concerniente a lo establecido en este plan.
ALCANCE:
Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laborarán en el Proyecto: “MANTENIMIENTO
MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-20304 DE LA PLANTA DE EXTRACCION SAN
JOAQUIN”
DEFINICIONES:
Divulgación: Acción y efecto de divulgar.
Divulgar: Publicar, extender, poner al alcance del público algo.
Política: Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin
determinado. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un
asunto o campo determinado.
LOPCYMAT: Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo.
PROCEDIMIENTO:
1.- El Supervisor Ambiental divulgará mediante el formato F-PA-HLM01, de forma individual, y
para todo el personal en el formato F-PA-HLM02, al inicio de las Actividades y/o Proyectos y luego
se efectuará un refrescamiento de la misma con una frecuencia Mensual a todo el personal.
2.- La Política Ambiental se publicara en las carteleras, avisos, trípticos de la Empresa.
3.- Todo el personal deberá conocer la Política Ambiental de la Empresa, cumplirla y velar para
que esta sea cumplida por todos los trabajadores.
4.- Cuando sea conveniente se efectuarán modificaciones a este procedimiento solicitando un
manejo del cambio del documento en el formato F-SIHO-03-04. Una vez efectuados los cambios
solicitados serán tomados en cuenta en forma inmediata para su aplicación.
CRONOGRAMA DE DIVULGACIÓN
MÉTODO DE DIVULGACIÓN RESPONSABLES FRECUENCIA

Presidente
Política Ambiental Supervisor Ambiental, Al Ingreso del personal
Supervisor De Obra
Publicación en Carteleras y áreas de Supervisor Ambiental,
trabajo Supervisor De Obra Durante las actividades
Charlas Supervisor Ambiental, Semanal
Supervisor De Obra

COD.:PE-AMB-CPN-PE
FORMATOS A UTILIZAR:
F-PA-HLM01Constancia de divulgación de la política Ambiental.
F-PA-HLM02Constancia de divulgación para todo el personal.
1.3.- ¿LA CONTRATISTA PRESENTÓ UN PRESUPUESTO PARA EJECUTAR SU PLAN DE

GESTIÓN AMBIENTAL, ACORDE A LA OBRA O SERVIVIO A EJECUTAR?
OBJETIVO:
Disponer de los recursos necesarios para el fiel cumplimiento de lo establecidos en el Plan

Específico de Ambiente.
ALCANCE:
Contempla las partidas presupuestarias que constituirán los recursos económicos necesarios para
lograr el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Específico de Ambiente
durante la ejecución del Proyecto: “MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-
20304 DE LA PLANTA DE EXTRACCION SAN JOAQUIN”
RESPONSABILIDADES: Presidente, Supervisor Ambiental.
PETROVALCA., asignará un presupuesto anual, cuyo monto podrá variar tomando en cuenta el
tipo de recurso y la dimensión del mismo, de acuerdo a las actividades a realizar en materia de
ambiental para la compra y dotación de equipos, ejecución de planes motivacionales,
reproducciones informativas de Ambiente, formación y mejoras en los sistemas de prevención,
incluyendo personal Ambiental, entre otros puntos.
PETROVALCA., se compromete a reflejar y proveer dentro de su presupuesto de inversión los

recursos financieros necesarios para implantación del presente Plan para de esta manera lograr un
excelente desempeño en materia Ambiental.
PRESUPUESTO
El presupuesto estará conformado por las partidas que se muestran a continuación:

COD.:PE-AMB-CPN-PE
PRESUPUESTO 1550 $
PARTIDAS PRESUPUESTO
INFORMACION Y FORMACION 150$
PLAN MOTIVACIONAL 500$
PERSONAL REQUERIDO 450$
PAPELERIAS 50$
INSUMOS VARIOS 150$
JORNADAS AMBIENTALES 150$
OTROS 250$
TOTAL DE INVERSION 1550 $ Aproximadamente
PETROVALCA
_________________________
Max Urriola
Gerente de Operaciones

COD.:PE-AMB-CPN-PE
CARTA COMPROMISO
Sres.: PDVSA.
Presente
Yo, XXXXXXXXX, Portador de la C.I. Nº: 17.554.033, en mi carácter de Presidente, me

comprometo a asignarle un presupuesto mensual al Departamento de Ambiente, de manera que
permita solventar cualquier falla que pudiese presentarse en el desarrollo del Proyecto:
“MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-20304 DE LA PLANTA DE
EXTRACCION SAN JOAQUIN” para dar cumplimiento a todo lo concerniente en materia
Ambiental.
Atentamente;
_________________________
Max Urriola
Gerente de Operaciones

COD.:PE-AMB-CPN-PE
2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
2.1.- ¿PRESENTÓ LA CONTRATISTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: INSCRIPCIÓN EN EL

RACDA, LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL COMO MANEJADOR Y LA
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL COMO GENERADOR, VIGENTES, ADEMÁS, DE
LOS PUNTOS F, G, H, I, J Y K (CUANDO APLIQUEN) DEL PUNTO 5.8 DE LA PRESENTE NORMA
TÉCNICA, ACORDE CON LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR?
(Ver documentos Anexos)


COD.:PE-AMB-CPN-PE
2.2.- ¿PRESENTÓ LA CONTRATISTA LA AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN DE RECURSOS

NATURALES (AARN), VIGENTE, DE ACUERDO A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR?
NO APLICA de acuerdo a la naturaleza del proyecto.


COD.:PE-AMB-CPN-PE
2.3.- ¿PRESENTÓ LA CONTRATISTA UN PLAN DE SUPERVISION AMBIENTAL DE

ACUERDO A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR?
PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 93 de la ley orgánica del ambiente en lo relativo al control
posterior la empresa INVERSUMINISTRO HLM, C.A., desarrollará el mecanismo de supervisión
ambiental para prevenir y detectar posibles factores que puedan influir negativamente en
detrimento de las variables ambientales presentes donde se desarrollen las actividades en el
Proyecto “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO
OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4 ”
OBJETIVO:
Aplicar mecanismos de supervisión y control sobre las variables ambientales presentes en las
áreas donde se desarrollen las actividades a fin de evitar o corregir posibles desviaciones.
ALCANCE:
El plan de supervisión será aplicado en la ejecución de todas las actividades operacionales del
Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL:

Presidente:
Garantizar y asignar los recursos necesarios para la implementación y ejecución del plan de
supervisión ambiental.
Supervisor de Obra:
Coordinar y ejecutar las actividades operacionales con observancia y apego las normas y
lineamientos ambientales establecidos, así mismo brindar colaboración para la ejecución oportuna
del presente plan.
Supervisor Ambiental:
Coordinar las actividades ambientales en campo con el coordinador de proyecto.
Ejecutar el cronograma de actividades conforme este establecido

COD.:PE-AMB-CPN-PE
LISTA DE ACTIVIDADES A SUPERVISAR EN EL PROYECTO:
1. Mantenimiento preventivo 8000 a Compresores de aire 1 y 3.

2. Desmalezamiento manual mecánico (herramientas manuales, y desmalezadoras).
3. Mantenimiento preventivo 8000 a turbocompresores TB4, TA3, TA4
4. Mantenimiento (Montaje y Desmontaje) de luminarias en el Centro Operativo San
Joaquín
5. Reemplazo de turbina a gas MARS 100 a equipos turbocompresores en en el Centro
Operativo San Joaquín
6. Cableado 750 KCML Compresores de aires ATLAS COPCO GA16-FF N° 2 y 3 del
COSJ
EJECUCIÓN DE INSPECCIONES Y/O ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN Y/O ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD PLANIFICADA
Inspección ambiental Mensual 02
Monitoreo Ambiental. Mensual 02
Reporte de desechos en obra Semanal 8
Charla ambiental Una Semanal 10
Elaboración de minuta Cuando amerite C/A

Elaboración y entrega de informe de Mensual 02
gestión a PDVSA
Colocación de avisos ambientales Según requerimiento 02

COD.:PE-AMB-CPN-PE
2.4.- ¿LA CONTRATISTA PRESENTÓ UNA PÓLIZA VIGENTE CON COBERTURAS A

DAÑOS AL AMBIENTE, ACORDE A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR? (CUANDO
APLIQUE):
Ver anexo INVERSUMINISTROS HLM, C.A.,


COD.:PE-AMB-CPN-PE

3.- PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
3.1.- ¿LA CONTRATISTA PRESENTÓ UN PLAN DE RESPUESTA Y CONTINGENCIA PARA

EVENTOS CON AFECTACIÓNAMBIENTAL, ACORDE A LA OBRA O SERVICIO A
EJECUTAR?
OBJETIVO:
Establecer los mecanismos necesarios para prevenir, informar y tomar acción ante contingencias
ambientales que puedan presentarse durante la ejecución de las actividades.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica para “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN
EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4,
TA3 Y TA4” el control de emergencias que pudieran presentarse durante la ejecución del
proyecto
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN INTERNA: Todo accidente con daños ambientales debe

ser notificado vía telefónica y escrita de manera oportuna y veraz por la organización involucrada a
los niveles correspondientes de la empresa, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
departamento Ambiental, de la siguiente forma:
TIPOS DE EVENTOS CON AFECTACIÓNAMBIENTAL QUE PUDIERAN PRESENTARSE

DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.
1- Derrames de sustancias combustibles y químicas.
2- Derrames de materiales o desechos peligrosos o no peligrosos en estado sólido.
3- Incendios o explosión.
4- Otros.
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE RESPUESTA Y CONTINGENCIA PARA EVENTOS CON
AFECTACIÓNAMBIENTAL.
* Supervisor de obra.
* Supervisor de Ambiente.
* Paramédico.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

TELEFONOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EN CASO DE EMERGENCIA
NOMBRE CARGO TELÉFONO
ALEXIS DIAZ INGENIERO RESIDENTE 0424-8521016
RAMON CORDERO SUPERVISOR DE OBRA 0414-8270130
LEORGENIS PANCHO COORD. SIHO-A 0414-8270130
NEILIMAR GARCES INSPECTOR SIHO 0412-
LISTADO DE TELEFONOS DEL PERSONAL DE PDVSA EN CASO DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTO SI PDVSA OFICINA 0282-4202519
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE 0282-4201257

OFICINA
PDVSA
TELÉFONOS DE ORGANISMOS PUBLICOS EN CASO DE EMERGENCIA
INSTITUCION AREA/ZONA TELÉFONO
PROTECCION CIVIL ANACO 0282-5143084
TRANSITO TERRESTRE ANACO 0282-4242388
BOMBEROS ANACO 0282-4255830
CICPC ANACO 0282-4244101
RESPONSABILIDADES EN CASO DE EVENTOS CON AFECTACIÓNAMBIENTAL:


COD.:PE-AMB-CPN-PE

SUPERVISOR DE OBRA:
* Garantizar mediante inspección previa las rutas de escape o desalojo hacia los puntos de
reunión del personal bajo su cargo.
* Detener todas sus actividades, Apagar equipos y maquinarias, caminar hacia el punto de
reunión usando las vías o rutas de evacuación.
* Hacer el llamado o alerta oportuno y adecuado en caso de observar, presenciar algún tipo
de emergencia.
* En caso de accidente con lesiones a su personal dar voz de alerta, solicitando ayuda vía
celular al servicio médico, orientar al paramédico del área exacta del evento, controlar área de
riesgo si existe probabilidad de ocurrir otros accidentes o riesgo de lesiones a otros trabajadores.
* Esperar instrucciones en el punto de reunión para regresar al área de trabajo involucrada.
INSPECTOR DE AMBIENTE:
 Informar vía telefónica del evento producido a la gerencia de la empresa.
 Realizar el manejo de la tierra contaminada o desechos y disposición temporal en el área
 Elaborar reporte del evento ocurrido
 Retirar y disponer en forma definitiva los suelos contaminados y desechos
 Realizar inspección para verificar el cumplimiento de este procedimiento
 Realizar seguimiento a la disposición final del desecho
 Sugerir muestreo del área afectada si lo considera necesario
 Elaborar y entregar informe final a PDVSA.
 Asegurar el área donde ocurrió el evento.
 Notificar al departamento Ambiental
MATERIALES E INSUMOS PARA RESPUESTA Y CONTINGENCIA A EVENTOS AMBIENTALES.
 Escoba
 Trapos
 Tobo
 Pala
 Cinta de acordonamiento
 Guantes de neopreno
 Bolsas plásticas

COD.:PE-AMB-CPN-PE
FLUJOGRAMA EN CASO DE EMERGENCIA
EVENTO
PERDIDAS
MATERIALES, SI
¿TIPO A O B? INCENDIO, DAÑOS A ACCIDENTE
INSTALACIONES Y
A Y/O AL AMBIENTE
SI
NOTIFICAR A PERSONAL PDVSA
(0282-4202268) NOTIFICAR A PERSONAL
PDVSA
(0282-4202268)
RESTAURACIÓN
AMBIENTAL, REPARACIÓN
DE DAÑOS AMBIENTALES
PRESENTACIÓN DEL ACCIDENTE A

PDVSA, ENTREGA DOCUMENTOS
FIN
(INFORME, REGISTRO.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO:
Detección de Evento No
Deseado
Comunicar el Evento Supervisor

de PDVSA (0282-4202268)
Verificar el tipo de Incendio
Ubicar Extintor NO ¿El incendio es

mayor?
Traslado del equipo y personal SI

calificado a la zona donde se
ha producido el incendio Activar el procedimiento de
desalojo
Extinguir Incendio Notificar al Coordinador de

ayuda Externa
NO Investigación del Evento y

aplicación de medidas
¿Incendio correctivas
Controlado?
FIN
SI
3.3.- ¿PRESENTÓ UN PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS Y
MATERIALES PELIGROSOS Y NOPELIGROSOS, ACORDE A LA OBRA O SERVICIO A
EJECUTAR?

COD.:PE-AMB-CPN-PE

OBJETIVO:
Establecer lineamientos y responsabilidades en la ejecución del manejo adecuado de sustancias y
materiales peligrosos y no peligrosos, con el fin de garantizar que toda actividad realizada en este
procedimiento, reúna las condiciones necesarias para su ejecución, logrando comprender e
internalizar la importancia de proteger el ambiente y la forma como individual y colectivamente
podemos conservar el ecosistema.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica para el manejo de sustancias y materiales peligrosos que se utilizarán
durante la ejecución del Proyecto “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN
EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4,
TA3 Y TA4”
RESPONSABILIDADES:
Serán responsabilidades del nivel gerencial
 Establecer los mecanismos y proveer los recursos necesarios para la aplicación de este plan.
 Participar en el diseño de todos los procedimientos que se aplicarán en materia de
sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos.
 Diseñar el plan de manejo de las sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos.
Serán responsabilidades del Supervisor Ambiental
 Velar por la aplicación del plan.
 Planificar charlas relativas a conservación del ambiente y manejo de las sustancias y
materiales peligrosos y no peligrosos.
 Llevar registros de la divulgación de las HDSM.
 Verificar que se apliquen los controles establecidos.
 Realizar inspecciones a fin de hacer seguimiento a la ejecución del plan.
 Establecer sitios clasificados para el almacenamiento de las sustancias y materiales
peligrosos y no peligrosos.
Será responsabilidades del Supervisor de Obra:

 Dar instrucciones a su personal en cuanto a lo implantado en este plan.
 Verificar la correcta ubicación y manejo de las sustancias y materiales peligrosos y no
peligrosos.
 Verificar que las sustancias y materiales sean clasificados y almacenados según su categoría
en un sitio destinado para tal fin.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

ASPECTOS LEGALES:
 Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos
 Ley Penal del Ambiente.
 DECRETO 1257Referido a “Norma sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles
de degradar el ambiente”.
 Gaceta oficial de la República de Venezuela (Decreto Nº 2289) Normas para el control de la
recuperación de materiales peligrosos y manejo de desechos.
 Ley 55 sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos en concordancia con lo
establecido en la Resolución Nº 40 de fecha 27-05-2003, Publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela de fecha 29-05-2003.
 Decreto 883 Normas para la Clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de aguas y
vertidos o efluentes líquidos
LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS A UTILIZAR DURANTE EL SERVICIO
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD
JAMBON DESENGRASANTE Según Requerimiento
GASOLINA Según Requerimiento
ACEITE Según Requerimiento
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

 Los conductores de las unidades de transporte deberán portar entre sus documentos: el plan
de emergencia, la hoja de seguridad, la hoja de seguimiento, la póliza ambiental, la guía de
despacho, RACDA, Autorización de funcionamiento vigente, equipos necesarios para atender
cualquier emergencia relacionada, listado de los números telefónicos de los responsables
ambientales de la Empresa, así como de autoridades competentes.
 Las unidades de transporte deben estar identificadas de acuerdo de conformidad con la
reglamentación técnica que rige la materia.
 El personal debe contar con los equipos de protección adecuados al momento de manejar
sustancias o materiales peligrosos.
 El personal deberá estar capacitado y entrenado en el manejo de sustancias, materiales y
desechos peligrosos.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
 Las hojas de seguridad de los materiales deben ser divulgadas antes de la manipulación de
sustancias o materiales peligrosos.
SEÑALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS:

Todo producto químico debe contar con la señalización de riesgo internacional. El mismo nos
permite conocer rápidamente los riesgos de cada producto, mediante la utilización de colores y
números (que van desde 0 hasta 4 e indican el grado de riesgo).
Rojo: Riesgo por inflamabilidad

Grado 4: Se vaporiza completa y rápidamente.
Grado 3: Líquidos y sólidos que pueden encenderse bajo condiciones casi normales.
Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser calentados o estar expuestos a
temperaturas ambientes altas.
Grado 1: Materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo cualquier
temperatura ambiente.
Grado 0: Material incombustible.
Azul: Riesgo para la salud.

Grado 4: Muerte o lesiones residuales mayores.
Grado 3: Lesiones serias, temporarias o residuales.
Grado 2: Incapacidad temporaria o lesiones residuales.
Grado 1: Irritación o lesiones residuales menores.
Grado 0: Sin riesgos.
Amarillo: Riesgo por reactividad.

Grado 4: Fácilmente capaz de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva.
Grado 3: Materiales que en sí mismo son capaces de detonar, de reaccionar o
descomponerse en forma explosiva pero requiere una fuente de ignición fuerte.
Grado 2: Materiales que en sí mismo son normalmente inestables y que fácilmente
experimenten cambios químicos violentos pero no detonan.
Grado 1: Materiales que son normalmente estables pero pueden tornarse inestables al
contacto con el agua pero no violentamente.
Grado 0: Materiales estables que no reaccionan con el agua
Blanco: Información especial Complementaria.
Se indica la característica del material (radioactivo, corrosivo, oxidante, inflamable, explosivo, que no se
puede apagar con agua, etc.) con el correspondiente símbolo

COD.:PE-AMB-CPN-PE


COD.:PE-AMB-CPN-PE
CRONOGRAMA DE DIVULGACION
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO
Firmar el formato

COD.:PE-AMB-CPN-PE

Divulgación del Programa. Mensual Supervisor de divulgación
Ambiental Correspondiente.
MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS
TÓPICO DE DIVULGACIÓN Y NO PELIGROSOS
FORMATO A UTILIZAR F-PA-HML01.CHARLA AMBIENTAL.
3.4.- ¿PRESENTÓ UN PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y EFLUENTES GENERADOS EN LA OBRA O SERVICIO A
EJECUTAR?
Según el artículo (4) del decreto 2216 se define como desecho el material o conjunto de materiales
resultantes de cualquier proceso u operación que este destinado al desuso, que no vaya a ser
utilizado como materia prima para la industria, reutilizado, recuperado o reciclado.
El manejo comprende un conjunto de operaciones dirigidas a darle a los desechos el destino más
adecuado, de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a la salud y al
ambiente. Comprende la recolección, almacenamiento, transporte, caracterización, tratamiento,
disposición final y cualquiera otra operación que los involucre.
Por su parte el decreto 2635 en su artículo (3) define el desecho como un material, sustancia, mezcla
u objeto para los cuales no se prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma
permanente.
En relación a los efluentes líquidos el decreto 883 en su artículo (2) define las aguas servidas como
aguas utilizadas o residuales provenientes de una comunidad, industria, granja u otros
establecimientos con contenido de materiales disueltos y suspendidos.
OBJETIVO:
Establecer lineamientos y responsabilidades en la ejecución del manejo adecuado de desechos
peligroso, no peligrosos y efluentes, con el fin de garantizar que toda actividad realizada en el
proyecto, reúna las condiciones necesarias para su ejecución, logrando comprender e internalizar la
importancia de proteger el ambiente y la forma como individual y colectivamente podemos conservar
el ecosistema.
ALCANCE:
Aplica a las diferentes actividades relacionadas al almacenamiento, recolección, tratamiento y
disposición final que estén involucradas en el manejo de desechos que se generan en las
actividades del Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN
EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN
DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4”
RESPONSABILIDADES: SUPERVISOR DE OBRA:
Asegurar que se realice la recolección y disposición adecuada de los desechos según lo
establecido en el presente plan de manejo.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

Verificar el suministro de los contenedores: verde (desechos domésticos), rojo (desechos
peligrosos) y gris (desechos metálicos) para el adecuado almacenamiento de los desechos.
Verificar la vigencia del RACDA de la empresa manejadora de desechos.
Verificar que la empresa manejadora disponga y suministre la hoja de seguimiento del MPPA
debidamente llenada, firmada y sellada.
Solicitar a la empresa contratada para la disposición final de las aguas el cronograma para
análisis y resultados de las aguas residuales domésticas cada 03 meses.
SUPERVISOR AMBIENTAL:
Asegurar que se realice la recolección y disposición adecuada de los desechos según lo
establecido en el presente plan de manejo.
Verificar el suministro de los contenedores: verde (desechos domésticos), rojo (desechos
peligrosos) y gris (desechos metálicos) para el adecuado almacenamiento de los desechos.
Verificar que la disposición se realice con la frecuencia establecida.
Verificar la vigencia del RACDA de la empresa manejadora y la Autorización de
funcionamiento.
Verificar que la empresa manejadora disponga y suministre la hoja de seguimiento del MPPA
debidamente llenada, firmada y sellada.
Llevar registros de los volúmenes de los efluentes domésticos generados en la Empresa y/o
proyecto.
HLM, C.A., cumplirá con las legislaciones y decretos ambientales vigentes, tales como:
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.
 Ley Orgánica del Ambiente.
 Ley Penal del Ambiente.
 Ley Gestión Integral de la Basura.
 Decreto N° 883: “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de
Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”.
 Decreto N° 2635: “Normas para el control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el
Manejo de los Desechos Peligrosos”.
 Decreto N° 2216: “Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico,
Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosas”.
DESECHOS A GENERARSE POR LA ACTIVIDAD:
IDENTIFICACION DEL REQUIERE NO REQUIERE
CARACTERIZACION DISPOSICION FINAL DISPOSICION
DESECHO
CARACTERIZACION FINAL
Desechos Domésticos
(Papel, vasos desechables, X
bolsas, cartón, otros)

COD.:PE-AMB-CPN-PE

Desechos Peligrosos
(Guantes impregnados,
X
trapos).
ETAPAS DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS:

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS:
Recolección:
 Los desechos sólidos No Peligrosos (Orgánicos, Inorgánicos e Industriales) generados serán
colocados en bolsas plásticas y dispuestos en contenedores metálicos (tambores)
identificados con colores según el tipo de desechos a generar: domésticos (color verde),
metálicos (color gris) y peligrosos (color rojo) con la resistencia y capacidad adecuada (40 Kg
aproximadamente).
 Los contenedores estarán distribuidos en las diferentes áreas de trabajo según el volumen
generado y de acuerdo a los tipos de desechos generados.
 La frecuencia de recolección se realizara una vez por semana de forma tal que se evite su
descomposición, la emisión de malos olores y la proliferación de enfermedades
epidemiológicas, manteniendo un ambiente libre de contaminación en condiciones de
limpieza e higiene adecuadas en las áreas de trabajo.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL:
Los desechos generados durante las actividades se depositaran en bolsas negras, en sitio hasta su
disposición final.
TRANSPORTE / DISPOSICIÓN FINAL (CONSIDERACIONES Y FRECUENCIA):

 Los sólidos no peligrosos (Domésticos) serán retirados del área por el transporte dispuesto
por la empresa para tal fin y trasladarlo hasta el patio de la misma en espera del servicio de
aseo urbano
 El personal ejecutor de la actividad deberá controlar la correcta clasificación y registro de los
residuos y/o desechos transportados.
Planillas de seguimiento:
La empresa, cuenta con el formato de “Control de Disposición de Desechos”, Donde se especifica:
1) Lugar de generación.
2) Tipo de desecho (Orgánico, Inorgánico, Industrial).
3) Cantidad de desechos a transportar (Kg).
4) Datos del vehículo y del chofer.
5) Disposición final (Firma y sello de la empresa subcontratada).
CLASIFICACIÓN DE

COD.:PE-AMB-CPN-PE
Firmar el formato
TÓPICO DE DIVULGACIÓN

COD.:PE-AMB-CPN-PE

MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS
FORMATO A UTILIZAR F-PA-HLM01 CHARLA AMBIENTAL.
3.5.- ¿PRESENTÓ UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EMISIONES

ATMOSFÉRICAS POR FUENTES MÓVILES O FIJASY ACTIVIDADES OPERACIONALES
QUE LAS PRODUZCAN, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Asegurar que la emisión de gases y partículas de fuentes fijas y móviles provenientes de las
operaciones industriales cumplan con las condiciones especificadas en las normas sobre la
materia y evitar la generación de ruido en niveles que afecten la salud de trabajadores y el
ambiente.
ALCANCE:
Aplicable para las actividades que se ejecutan durante el Proyecto:“ “RECUPERACIÓN DE
LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN
260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS
UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4”
FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

 Inspección de Equipos, Vehículos y maquinarias antes de iniciar las actividades y de
forma periódica (Control de fuentes móviles y fijas).
 Inspección periódica de las áreas de trabajo para verificar las condiciones de salubridad
de las mismas (Control de polvo).
 Inspección periódica de la utilización de EPP, para verificar el cumplimiento del presente
programa (control de gases y vapores orgánicos).
PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDADES:
CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SÓNICA

Personal Involucrado Delegados y Delegadas de Prevención
Comité de Seguridad y Salud Laboral
Supervisor Ambiental
Responsabilidades Realizar las inspecciones y controles necesarios que garanticen
la disminución de la contaminación atmosférica y sónica en las
actividades y/o proyectos.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
Velar por el cumplimiento de las acciones correctivas que se

generen de las inspecciones realizadas.
LINEAMIENTOS: Es política de la Empresa, controlar los procesos y actividades, que de acuerdo a

su naturaleza pudieran generar contaminación atmosférica y sónica. Y para ello cumplirá con las
Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones que rigen en Materia Ambiental tales como:
Decreto N° 638 NORMAS SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA
DECRETO Nº 2217 Normas sobre el control de la contaminación generada por ruido.
COVENIN – 871 Protectores Auditivos.
1565. Ruido Ocupacional. Programa de Conservación Auditiva.
PROCEDIMIENTO:
Control en Fuentes Móviles: Los vehículos que ingresen a las áreas operacionales deberán contar
con sistemas de escape y silenciadores en buen estado. Los vehículos con escape libre no podrán
ingresar a las áreas de trabajo o serán retirados en cado de producirse un desperfecto durante la
jornada de trabajo.
Control de Equipos y Maquinarias: Efectuar controles previos de aceptación para el ingreso de los
vehículos a las áreas de trabajo particularmente el estado de los sistemas de combustión y escape.
Firmar el formato
Divulgación del Programa. Mensual Inspector SIHIO-A de divulgación
Correspondiente.
TÓPICO DE DIVULGACIÓN CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR FUENTES MÓVILES

O FIJAS
FORMATO A UTILIZAR F-PA-HML01 CHARLA AMBIENTAL.
3.6.- ¿LA CONTRATISTA PRESENTÓ UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL RUIDO
AMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Asistir en el desarrollo, implementación y manejo efectivo del control del ruido ambiental, con la
intención de concienciar a los trabajadores(as) y personal Sub-contratista, de la importancia del uso
de Equipos de Protección Personal para este tipo de contaminación, y dar a conocer las normativas
vigentes para evitar las enfermedades generadas por esta exposición.
ALCANCE:

COD.:PE-AMB-CPN-PE

Los lineamientos y la información contenida en este procedimiento deben ser aplicados por los
trabajadores que laboren en el Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A
TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES
TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4”
REFERENCIAS:
 DECRETO Nº 2217Normas sobre el control de la contaminación generada por ruido.
 COVENIN – 871 Protetores Auditivos.
 1565 Ruído Ocupacional. Programa de Conservación Auditiva.
 Niveles Permisibles y Criterios de Evaluación.
DEFINICIONES:
CONTAMINACIÓN SÓNICA: La contaminación sónica se caracteriza por el aumento en el número y
volumen del ruido molesto y perjudicial a la salud humana.
RUIDO: Todo sonido no deseado, incluyendo tantos las características físicas de la señal como las
fisiológicas del receptor.
EMISIÓN SONORA: Nivel de ruido producido por una fuente sonora de titularidad pública o privada,
medido su entorno conforme a un protocolo establecido.
• INMISIÓN DE RUIDO: Nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras en el lugar en
el que se hace patente la molestia o lo requiere el procedimiento, medido conforme a un protocolo
establecido.
NIVEL DE RUIDO: Es la medida relativa entre un ruido determinado y el nivel de referencia de 20

micros pascales., que es el mínimo audible por el ser humano.
ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL: Los

elementos que se deben considerar en el procedimiento para el control de ruido ambiental son
los siguientes:
 Aplicación de los criterios de exposición al ruido (COVENIN 1565).
 Normas sobre el control de la contaminación generada por ruido establecidas en el DECRETO Nº
2217
 Evaluación de los niveles y dosis de ruido.
 Control de ruido.
 Protección auditiva del personal.
 Vigilancia médica de la audición.
 Registros. Análisis y reporte de resultados.
 Información, instrucción y capacitación del personal.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
CRITERIOS DE EXPOSICION AL RUIDO: Los criterios de exposición al ruido para la aplicación de

los P.C.A deben cumplir con lo establecido en la Norma Venezolana COVENIN 1565.
LIMITES UMBRALES DE EXPOSICION PERSONAL SIN PROTECCION AUDITIVA:
TABLA 1. CRITERIO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO OCUPACIONAL: Duración de la exposición Nivel

de Presión del Sonido.
Horas dBA
8 85
4 88
2 91
1 94
½ 97
¼ 100
1/8 103
1/16 106
1/32 109
1/64 112
El tiempo de exposición anual a 85 dBA no deberá exceder las 2000 horas.

LÍMITE DE RUIDO: Ninguna persona debe entrar en áreas con niveles de ruido continuo por encima
de 115 dBA o niveles de ruido impulsivo por encima de 140 dBA, independientemente del tiempo de
exposición o el uso de protectores auditivos.
LIMITE DE DISEÑO: El límite máximo de presión sonora recomendado para el diseño de plantas y
equipos es de 85 dBA medido a 1 metro del equipo y a nivel de oído, con el objetivo de mantener el
nivel de ruido en el área de trabajo por debajo de 85 dBA.
EVALUACION DE LOS NIVELES Y DOSIS DE RUIDO:

 Establecer el Estudio de Línea Base.
 Realizar mapas de ruido e identificar áreas y actividades donde los niveles de ruido exceden 85
dBA.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

 Señalizar áreas y marcar equipos donde los niveles de ruido exceden 85 dBA El uso de
protectores auditivos dentro de estas áreas es importante y obligatorio.
 Las áreas que no excedan 85 dBA no requieren medidas especiales.
 Identificar los trabajos donde las exposiciones a ruido igualen o excedan el nivel límite de 85
dBA o una dosis mayor o igual al 100% durante 8 horas.
 Actualizar las evaluaciones del nivel y dosis de ruido al menos cada 2 años, cada vez que se
produzcan cambios en los procesos, o modificaciones de plantas o reparaciones mayores.
PROTECCION AUDITIVA DEL PERSONAL:

 Debe ser implantado como parte de un programa total de protección auditiva (incluyendo
selección, emisión, mantenimiento, inspección y capacitación).
 Se debe conocer el espectro de frecuencia y el nivel de las fuentes de ruido.
 Debe ser adaptado para cada asociado y/o trabajador individualmente según las condiciones del
trabajo.
 Su uso debe ser obligatorio en las áreas de trabajo donde se excedan los criterios.
VIGILANCIA MÉDICA DE LA AUDICION:

INVERSUMINISTROS HML, C.A, debe brindar vigilancia médica a los trabajadores(as) expuestos
que excedan los límites establecidos en la Tabla 1 y a quienes cuyo trabajo u ocupación
requieran el uso de protectores auditivos.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL:

El ruido generado por el uso de vehículos y maquinarias en las áreas de trabajo, será controlado
manteniendo un buen funcionamiento de los motores, transmisión, carrocería y demás elementos
especialmente el silenciador de los gases de escapes, con la finalidad de minimizar los niveles de
emisión sonora.
Los procedimientos se basan en la modificación parcial de los equipos o máquinas de modo que
el ruido generado o estimado sea menor con métodos tales como:
 Sustituir expulsores neumáticos por otros mecánicos.
 Reducir en lo posible las velocidades de rotación.
 Sustituir ventiladores helicoidales por otros centrífugos.
 Sustituir engranajes rectos por otros helicoidales o bien ambos por correas trapezoidales.
 Introducir escalonamientos en las operaciones con útiles de trabajo.
REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS GENERADORAS DEL RUIDO

Consisten básicamente en la introducción de una serie de modificaciones o elementos que
reduzcan las fuerzas generadoras del ruido, tales como:

COD.:PE-AMB-CPN-PE
 Equilibrando dinámicamente la maquinaria.

 Sustituyendo las piezas desgastadas.
 Engrasando y lubricando las partes móviles.
 Disminuyendo la superficie de radiación del ruido.
 Modificando la rigidez de las superficies radiadores de ruido.
 Modificando la masa de los equipos.
 Incluyendo uniones y anclajes elásticos.
 Instalando elementos anti vibratorios, etc.
 Interponiendo materiales amortiguadores entre superficies que chocan entre sí.
EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO: (Desmalezadora, Equipos turbocompresores)
Firmar el formato
TÓPICO DE DIVULGACIÓN CONTROL DEL RUIDO AMBIENTAL
FORMATO A UTILIZAR F-PA-HML01.CHARLA AMBIENTAL.
3.7.- ¿PRESENTO UN PROCEDIMIENTO DE FORMACION EN MATERIA DE EDUCACION

AMBIENTAL DIRIGIDO HACIA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, MIENTRAS SE
EJECUTE LA OBRA O SERVICIO?:
En Venezuela la legislación ambiental destaca ampliamente la educación ambiental, la cual tiene
rango constitucional, ya que especialmente el artículo 107 de nuestra constitución expresa lo
siguiente: La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo,
así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las
instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la
historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.
Igualmente la ley orgánica del ambiente en su artículo (36) establece que las personas naturales o
jurídicas, públicas y privadas, responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen
la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben generar procesos
permanentes de educación ambiental que permitan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo
sustentable.
Según el artículo (3) de la ley orgánica del ambiente, la educación ambiental es un Proceso continuo,
interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los

COD.:PE-AMB-CPN-PE

comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo
preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.
En tal sentido la empresa, aplicará el siguiente programa de educación ambiental.
OBJETIVO:
Describir los mecanismos para la formación, capacitación y sensibilización de los trabajadores, con el
fin de lograr una actitud responsable en el cuidado y conservación del ambiente.
ALCANCE:
Involucra a todo el personal que laborarán en el Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260
MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES
PROCEDIMIENTO:
Para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, la empresa, ha diseñado un programa de
motivación para crear conciencia ambiental entre el personal que labora en la misma, el cual se
desarrollará mediante charlas ambientales las cuales se dictaran Tres (01) a la Semana, entregando
trípticos con los tópicos tratados, con el fin de que la información pueda ser llevada hasta sus
hogares, además de jornadas ambientales y elección del Trabajador ambientalista, el cual será
premiado en el plan motivacional ambiental. Esta estrategia para consolidar los lazos Ambiente-
Hombre, serán basados en la formación del trabajador y la concientización de cómo debe cuidar su
ambiente (fauna, flora, aguas, suelos, etc.).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FRECUENCIA
Charlas Ambientales Una (01) a la Semana
Jornada Ambiental 02
Plan Motivacional
01
(Trabajador y/o trabajadora Ambiental)
Formación en Materia Ambiental / Talleres o

01
conversatorios.

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FORMATO A UTILIZAR PARA LA DIVULGACION:
F-A-HML01. CHARLA AMBIENTAL
FORMATOS A UTILIZAR PARA EL PLAN MOTIVACIONAL

F-A-HML09 EVALUACION PARA SELECCIONAR TRABAJADOR AMBIENTAL.
F-A-HML10 CONSTANCIA DE MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO.
3.8. ¿PRESENTÓ UN PROGRAMA SOCIO-AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES QUE

CIRCUNDAN SUS INSTALACIONES, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Desarrollar una comunicación directa entre los trabajadores y las comunidades circundantes, para hacer del
ambiente que nos rodea una comunidad próspera, aplicando charlas y reuniones en materia de protección
ecológica.
ALCANCE:
Involucra al personal de la Empresa INVERSUMINISTROS HLM, C.A.N del proyecto: “RECUPERACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260
PROGRAMA: 0
El programa socio ambiental está dirigido a la comunidad o comunidades aledañas al proyecto en ejecución y
tiene como objetivo orientar mediante Jornadas ambientales, charlas, siembra de especies forestales, talleres
de reciclaje a los habitantes de los diferentes Sectores donde se ejecute el proyecto, que permitan el
desarrollo de la conciencia ambiental en los individuos; en su relación con el ambiente, bajo criterios de
sostenibilidad en el tiempo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA AREA / LUGAR

En el sitio donde se desarrolle la
Charlas Ambientales Una semanal actividad
En el área de influencia donde se
Jornada Ambiental Bimensual ejecuta el servicio

COD.:PE-AMB-CPN-PE
Nota: las actividades mencionadas en este cronograma, son opciones para desarrollar
según se requiera y las posibilidades que tenga la Empresa.
FORMATO A UTILIZAR PARA LA DIVULGACION:

F-A-HML01. CHARLA AMBIENTAL
3.9.- ¿PRESENTÓ UN PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACION, CLASIFICACION, REGISTRO E

INVESTIGACIÓN DE LOS EVENTOS CON AFECTACION AMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTA LA
OBRA O SERVICIO?:
OBJETIVO:
Describir los pasos básicos para: notificación, clasificación e investigación de accidentes con daños
ambientales durante la Ejecución del servicio: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS
DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS
TB4, TA3 Y TA4”
ALCANCE:
Comprende todas las actividades que ejecute la Empresa INVERSUMINISTROS HML C.A., así como
las que desarrollen subcontratistas que vayan a realizar actividades durante la Ejecución del proyecto
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO
SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4”.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDADES:
Presidente:
 Tendrá la responsabilidad de asignar mediante su aprobación el presupuesto necesario para todos
los recursos económicos, materiales y humanos indispensables para cumplir con el Procedimiento
para la Notificación, Clasificación, Registro e Investigación de Accidentes con Daños Ambientales.
Departamento Ambiental:
 Aprobar el Procedimiento para la Notificación, Clasificación, Registro e Investigación de Accidentes
con Daños Ambientales.
 Divulgar y promover la implantación de lo establecido en este procedimiento.
 Procurar los recursos necesarios para lograr el objetivo propuesto en este procedimiento.
 Elaborar y desarrollar estrategias de seguimiento y control, para garantizar el cumplimiento de este
procedimiento.
 Informar a la autoridad ambiental nacional, a través del informe de gestión, sobre los eventos con
daños ambientales ocurridos en las instalaciones.
 Asegurar la correcta interpretación de los criterios de registro y clasificación para estadísticas de
accidentes.
 Notificar de manera oportuna a los entes competentes.
 Supervisar y verificar la ejecución del Procedimiento para la Notificación, Clasificación, Registro e
Investigación de Accidentes con Daños Ambientales conforme a lo establecido.
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN INTERNA.
Todo accidente con daños ambientales debe ser notificado vía telefónica y escrita de manera oportuna
y veraz por la organización afectada a los niveles correspondientes de la Empresa, al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo y al departamento Ambiental, de la siguiente forma:
Para la notificación telefónica se debe transmitir la información preliminar disponible, siguiendo los
canales de comunicación y respetando los niveles jerárquicos de la organización, con el objeto de
mantener informado con prontitud, a los máximos niveles de la Empresa “RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260

COD.:PE-AMB-CPN-PE

TELEFONOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EN CASO DE EMERGENCIA
ALEXIS DIAZ INGENIERO RESIDENTE 0424-8521016
RAMON CORDERO SUPERVISOR DE OBRA 0414-8270130
LEORGENIS PANCHO COORD. SIHO-A 0414-8270130
MARYFRANK ARZOLA INSPECTOR SIHO 0412-7860122
INSPECTOR AMBIENTAL
MARIA SANCHEZ PARAMEDICO 0414-8036862
LISTADO DE TELEFONOS DEL PERSONAL DE PDVSA EN CASO DE EMERGENCIA

DEPARTAMENTO SI PDVSA OFICINA 0282-4202519
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE PDVSA OFICINA 0282-4201257
TELÉFONOS DE ORGANISMOS PUBLICOS EN CASO DE EMERGENCIA

INSTITUCION AREA/ZONA TELÉFONO
PROTECCION CIVIL ANACO 0282-5143084
TRANSITO TERRESTRE ANACO 0282-4242388
BOMBEROS ANACO 0282-4255830
CICPC ANACO 0282-4244101
CLASIFICACIÓN:
Eventos Clase A: Es cualquier evento (accidente de trabajo, escape, derrame, incendio, explosión, o
perturbación operacional) que tenga al menos una de las siguientes consecuencias: Impacto
ambiental desfavorable en áreas sensibles con afectación del uso actual o futuro del recurso (suelo,

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aire, agua, flora, fauna), con un tiempo estimado de recuperación mayor a 5 años. Incluye fuga
masiva de contaminantes.
Eventos Clase B: Impacto Ambiental desfavorable en áreas sensibles, con un tiempo estimado de
recuperación entre 1 y 5 años.
REGISTRO:
Se registrarán como accidentes con impactos al ambiente, todos aquellos que provocan el deterioro o
degradación del aire; de los cuerpos de agua, sus cuencas y riberas, mantos acuíferos, lagos,
lagunas o demás depósitos de aguas, incluyendo sistemas de abastecimiento, medio lacustre, marino
y costero; de los suelos, subsuelo, topografía y paisaje; de la fauna y la flora.
 Nombre de las personas involucradas.
 Clasificación del evento.
 Lugar, fecha y hora de ocurrencia del evento.
 Breve descripción de los hechos.
 Tipo de fluido, sustancia o material liberado o derramado durante el evento.
 Volumen y/o área afectada
 Causa probable del evento.
 Consecuencias.
 Impacto ambiental (Nivel de severidad y área afectada en metros cuadrados estimados)
indicando si ocurrió en aire, agua o suelo.
 Daños a terceros o comunidades afectadas.
 Impacto en las operaciones/negocio.
 Tiempo estimado de reparación, inicio de operación, limpieza, restauración y saneamiento de las
zonas afectadas.
 Recursos y materiales utilizados para atender el accidente
INVESTIGACIÓN:
 Los accidentes con daños o impactos ambientales serán investigados por un equipo conformado
por el supervisor ambiental, un ingeniero representante de la gerencia de operaciones y un
representante del área donde ocurrió el evento, Con el fin de determinar las posibles causas que
conllevaron a la ocurrencia del evento.
 Durante el proceso de investigación se tomarán los registros que permitan evaluar las causas del
accidente, las áreas, los recursos naturales afectados y las acciones de contención realizadas.
Para luego generar las medidas de corrección y/o mitigación a implementarse.

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FORMATO PARA LA DECLARACION E INVESTIGACION:
F-PA-HML11 REPORTE DE ACCIDENTES AMBIENTALES

F-PA-HML12INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE – INCIDENTE AMBIENTAL
FLUJOGRAMA DE NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES AMBIENTALES.
EVENTO
Ocurrencia del Evento

Aislamiento,
Señalización/Delimitación,
Acciones Primarias Evacuación del personal
Notificar al Supervisor Ambiental

de PDVSA: Se le comunica al responsable
Teléfono: ambiental

COD.:PE-AMB-CPN-PE
Se Activa Brigada Ecológica
Supervisor de Obra solicita apoyo a

las Autoridades Competentes Controlable
NO
SI
Disponer: la adecuada
eliminación del material
Autoridades Especialistas en utilizado para la contención
Competentes la Materia Inicia Acciones del evento.
El Evento es Controlado
Elaborar informe del evento ocurrido y consignar

Ante a PDVSA y Ministerio del Ambiente
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES:

Fin de la Emergencia
4.1.- ¿EVIDENCIÓ ALGUN PROGRAMA PARA REALIZAR LOS MUESTREOS YCARACTERIZACIONES
(MONITOREO AMBIENTAL),ASOCIADOS A SUS PROCESOS, BASADOS EN LA NORMATIVA
AMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
El principal propósito es realizar seguimiento en el cumplimiento de los parámetros estipulados en la Ley
de los desechos peligrosos, efluentes, aire y ruido durante la ejecución del Proyecto :
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN
JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS
ALCANCE:
Contempla el monitoreo de aire, ruido, efluentes, basura y desechos peligrosos específicos a los cuales
se le hará seguimiento durante la ejecución del Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE

COD.:PE-AMB-CPN-PE
LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3

Y TA4”
RESPONSABILIDADES:
PRESIDENTE:
 Aportar los recursos necesarios para garantizar la disposición final de los desechos, según la
legislación ambiental.
 Asegurar el manejo, transporte, almacenamiento y disposición final adecuada de los desechos
peligrosos y efluentes domésticos generados en el proyecto.
SUPERVISOR DE OBRA:
 Verificar la disposición adecuada de los desechos peligrosos y efluentes domésticos que se generen
en el proyecto.
SUPERVISOR AMBIENTAL:
 Verificar la documentación vigente (RACDA, Autorización de Funcionamiento, Póliza Ambiental) de la
empresa Sub-contratada que prestará el servicio de disposición final de los desechos peligrosos
generados en el proyecto
 Solicitar a la Empresa Sub-contratada el informe de la disposición final de los desechos peligrosos.
PROGRAMA:
MUESTREO Y CARACTERIZACIONES DE AGUAS SERVIDAS:
Durante la ejecución de las actividades los trabajadores y trabajadoras utilizaran los baños ubicados en
las instalaciones de PDVSA, ya que según las especificaciones técnicas del contrato no contemplan
suministro de baños portátil, por lo tanto no se realizara muestreo ni caracterización.
MUESTREO Y CARACTERIZACIONES DE DESECHOS PELIGROSOS:

No aplica.
FORMATO A UTILIZAR
F-A-HML14 LISTA DE VERIFICACIÓN:
Firmar el formato

COD.:PE-AMB-CPN-PE

TÓPICO DE DIVULGACIÓN MUESTREOS Y CARACTERIZACIONES (MONITOREO AMBIENTAL)
FORMATO A UTILIZAR F-A-HML01 CHARLA AMBIENTAL.
4.2.- ¿SE EVIDENCIO EN SITIO UN REGISTRO DE INFORMACION PERIODICA SOBRE LA CANTIDAD

DE MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS MANEJADOS Y CERTIFICADOS DE
DISPOSICION NFINAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Tener un control de los desechos y materiales peligrosos y no peligrosos que se generan en la empresa.
ALCANCE:
Aplica para todas las áreas donde la “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN
EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN
DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y TA4 ”
METODOLOGIA:
 Se realiza mantenimiento preventivo a los vehículos de la empresa en el patio de la empresa en los
cuales se mantienen registros fotográficos de los mismos.
 Los desechos domésticos serán retirados por el camión (Aseo) de PDVSA, el cual realizara la
disposición final de los mismos (Vertedero Municipal).
Para llevar a cabo la cantidad de materiales y desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados
durante la ejecución de las actividades se utilizara el siguiente formato. F-PA-HML13 REPORTE DE
DESECHOS.
VER FORMATO ANEXO.


COD.:PE-AMB-CPN-PE
LUJOGRAMA DE PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
CLASIFICACIÓN DE
DESECHOS
LÍQUIDO GASEOS SÓLIDOS

S OS
CARACTERIZ MONÓXIDO PELIGROSO NO
AR DE CARBONO S PELIGROSO
DESECHOS ORIGINADO
POR LOS GUANTES
IDENTIFICAR VEHÍCULOS, Y IMPREGNADO
DESECHOS DESECHOS DESECH
S DE ACEITES DOMÉSTIC OS
SEGÚN
Y OS INDUSTRI
DECRETOS
LUBRICANTES
MÉTODO DE , PIEZAS DE
EFLUENTES RESTOS DESECHO
CONTROL DE REPUESTOS
PELIGROSOS DE S DE
EMANACIONES COMIDA, CONSTRU
A TRAVÉS DEL DISPOSICIÓN
TEMPORAL PAPEL,
MANTENIMIEN CONTENEDORE DISPOSICIÓ
AGUAS TO ÓPTIMO DE S DISPOSICI N
RESIDUALES DE LOS DEBIDAMENTE ÓN TEMPORAL
BAÑOS VEHÍCULOS, IDENTIFICADOS TEMPORAL SE REALIZA
CONTENE EN BOLSAS
MAQUINARIAS EN COLOR Y
LETRA PARA DORES DE NEGRAS
Y EQUIPOS BASURA O EN EL SITIO

COD.:PE-AMB-CPN-PE
4.3.- ¿PRESENTÓ UN INSTRUMENTO PARA REGISTRAR PERIÓDICAMENTE LA CANTIDAD DE

EFLUENTES A SER GENERADOS, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRAO SERVICIO?
NO APLICA de acuerdo a la naturaleza del proyecto.


COD.:PE-AMB-CPN-PE
4.4.- ¿EVIDENCIÓ LA CONTRATISTA UN MECANISMO PARA INFORMAR SU DESEMPEÑO

AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL:
INVERSUMINISTROS HLM, C.A., actualmente posee RACDA vigente, para las actividades de Recolección
de Trapos y Guantes contaminados, aguas aceitosas, arena contaminada con hidrocarburos envases
contentivos con desechos de pinturas, lodos y ripios de perforación base agua y aceite. Tratamiento en sitio;
lodos y ripios de perforación a base de agua y aceite, arenas o suelos contaminado con hidrocarburos
aplicando técnicas de landfarming – biorremediacion, saneamiento ambiental, cegado de fosas,
esparcimiento o confinamiento en suelo, y para las aguas aceitosas aplicando el proceso de floculación,
coagulación y sedimentacion, se presentara ante la autoridad ambiental toda la gestión ambiental que ha
realizado la empresa durante el último año, incluyendo: resumen de los desechos generados,
certificados de disposición final, plan de capacitación desarrollado al personal sobre temática ambiental,
plan de manejo de los desechos durante el último año, cumplimiento de las condicionantes del último
Oficio de Control obtenido, entre otros.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
4.5.- ¿EVIDENCIÓ UN PROGRAMA DE AHORRO DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA) EN

SUS ACTIVIDADES, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y acciones apropiadas para fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica a
través del uso racional de dichos recursos durante la ejecución del Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED,
A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES
ALCANCE:
Aplica para todo el personal involucrado en las actividades de la Empresa INVERSUMINISTROS HLM, C.A.,
dentro fuera de sus instalaciones. Así mismo este procedimiento involucrará integrantes de las comunidades
aledañas de acuerdo a las posibilidades y facilidades que la empresa disponga.
PROCEDIMIENTO:
En cuanto al ahorro de energía eléctrica se deben adoptar las siguientes acciones:

COD.:PE-AMB-CPN-PE

 Realizar formación de los trabajadores y trabajadoras a través de charlas relacionadas con el uso
eficiente y ahorro de energía eléctrica.
 Usar bombillos de luz blanca y bajo consumo de energía.
 Apagar la luz de las oficinas en las horas de descanso y al concluir la jornada laboral.
 Apagar la computadora cuando no se esté usando y/o se haya concluido la jornada laboral.
 Instalar fotoceldas para el alumbrado eléctrico del patio e inspeccionar periódicamente para
garantizar su correcto funcionamiento.
 Usar los acondicionadores de aire siempre y cuando sea necesario, no dejarlos prendidos al
concluir la jornada laboral.
 Registrar el consumo trimestral de energía eléctrica dentro de la empresa.
Para el ahorro de agua se establecerán las siguientes medidas y acciones:

 Realizar formación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa en materia de ahorro de agua,
a través de charlas o talleres relacionados al tema.
 Inspeccionar regularmente el sistema de agua de la empresa (tuberías, válvulas, tanques,
mangueras, entre otras) a fin de garantizar que no existan fugas de agua que conlleven a perdida
de la misma.
 Usar racionalmente el agua.
 No dejar válvulas abiertas cuando no se estén usando.
 No lavar los vehículos con chorro directo de la manguera, si se va a realizar esta actividad debe
hacerse con un chorro pulverizado.
 El agua generada por los acondicionadores de aire puede ser usada para lavar el patio.
Registrar en la medida de lo posible los volúmenes de agua consumidos en la empresa trimestralmente, a
fin de llevar una estadística que permita conocer la eficiencia de la aplicación del presente procedimiento.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
4.6.- ¿SE EVIDENCIA UN PROGRAMA PARA RECICLAR Y REUSAR LOS MATERIALES Y RESIDUOS
GENERADOS EN LASACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA?
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y metodologías necesarias para aprovechar en su totalidad los materiales y
residuos que se produzcan en los procesos y/o actividades que se realicen durante el Proyecto:
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN
JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS
ALCANCE:
Aplica para todas las actividades donde se generen materiales o residuos que presenten características
aprovechables durante la ejecución del Proyecto “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES TURBOCOMPRESORAS TB4, TA3 Y
TA4”, para lo cual todos los trabajadores son corresponsables en el cumplimiento de este programa.
PROCEDIMIENTO:

COD.:PE-AMB-CPN-PE

 Establecer un sistema de clasificación de residuos y materiales de acuerdo a sus características
físicas y químicas a fin de considerar su utilidad.
 Implementar el uso de papel a dos caras.
 Hacer uso racional de los materiales empleados para cualquier actividad.
Nota: De acuerdo las actividades que realizarán durante la ejecución del proyecto no se generarán
volúmenes considerables de materiales o residuos que sean aptos para reciclar y/o reusar.
SISTEMA DE COLORES Y ETIQUETADO DE LOS CONTENEDORES DE DESECHOS DE ACUERDO A

SU ORIGEN:
1.- Recipiente color VERDE: desechos domésticos, incluye los residuos de comida, materiales de
oficina / cocina como papel, cartón, plásticos. Se estima que la cantidad que se genera por este
tipo de desecho es de aproximadamente 180 Kg./mes.
2.-Recipiente color GRIS: Desechos Metálicos, se incluye materiales de hierro, aluminio, cobre,
acero. Es muy poca la cantidad que se genera de este tipo de desechos.
3.-Recipiente color ROJO: desechos industriales Peligrosos, se incluyen los desechos
impregnados con aceite lubricante, material absorbente, envases de aceite, grasa, solventes,
otros.

COD.:PE-AMB-CPN-PE
4.7. ¿LA CONTRATISTA PRESENTÓ UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS INSPECCIONES A

REALIZAR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESPECIFICO DE
AMBIENTE PARA LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR?
EJECUCIÓN DE INSPECCIONES Y/O ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN Y/O ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD PLANIFICADA
Inspección ambiental Mensual 02
Monitoreo Ambiental. Mensual 02
Reporte de desechos en obra Semanal 8
Charla ambiental Semanal 06
Elaboración de minuta Cuando amerite C/A

Elaboración y entrega de informe de gestión Mensual 01
a PDVSA
Colocación de avisos ambientales Según requerimiento C/A
FORMATOS A UTILIZAR:
F-PA-HML01 CHARLA AMBIENTAL

COD.:PE-AMB-CPN-PE
5. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO (AUDITORÍA)
5.1.- ¿EVIDENCIA LA CONTRATISTA UN PROGRAMA DE AUDITORÍA, REVISIÓN Y MEJORA

CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓNAMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO?
OBJETIVO:
Establecer lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Ambiental, que
permitan verificar si los mecanismos definidos en el mismo son eficaces y se mantienen, para alcanzar los
objetivos y/o metas establecidos; así como para reforzar las debilidades o desviaciones detectadas.
ALCANCE:
Contempla los elementos para iniciar, planificar, realizar y documentar las auditorías del Sistema de
Gestión de la empresa durante la ejecución del proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE COMPRESIÓN EN EL CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUÍN EN 260 MMPCED, A
TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES
RESPONSABILIDADES:
1. El representante de la coordinación SIHO-A es el responsable de la elaboración, actualización,
modificación, verificación y correcta aplicación del procedimiento descrito.
2. Inspector SIHO-A es el responsable de la realización de las auditorías, y en alianza con el
coordinador SIHO-A tomar las decisiones finales con respecto a las conclusiones de las auditorías.
3. El Supervisor de Obra es responsable de la definición y cumplimiento de las acciones correctivas en
relación a las no conformidades detectadas durante la auditoría.
4. Los representantes de la coordinación son responsables de la planificación anual de las auditorías del
Sistema de Gestión.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

5. Es responsabilidad del equipo auditor generar las solicitudes de acciones correctivas, producto de los
informes de auditoría, enviarlas al área correspondiente y realizar el seguimiento correspondiente a fin
de verificar y registrar la implantación y efectividad de las acciones correctivas aplicadas.
NORMAS:
1. La auditoría interna del Sistema de Gestión debe realizarse mensualmente para determinar sí el
Sistema de Gestión está conforme con las actividades planificadas, y con los requisitos de las Normas
Ambientales vigentes; En caso de que se considere necesario, se pueden efectuar auditorías internas
adicionales, según los requerimientos del Representante de la empresa o supervisores de la obra y/o
proyecto.
2. El personal que realice la auditoría debe ser independiente de quienes tengan responsabilidad directa
en las actividades o áreas específicas auditadas para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoría.
3. Antes de realizar la auditoría interna debe definirse el alcance, el cual puede ser general o por áreas.
4. Las Auditorías Internas deben programarse en función del estado y la importancia de las actividades
a ser auditadas.
5. Las no conformidades reportadas en las auditorías deben estar debidamente documentadas en
forma clara, precisa y deben estar evidenciadas
DEFINICIONES:
Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental: Proceso de verificación, documentado y sistemático
para obtener y evaluar de manera objetiva evidencias que determinen si el sistema de gestión
ambiental de la organización está conforme con los criterios de auditorías del sistema establecidos por
la organización, y la comunicación de los resultados de este proceso a la gerencia.
Auditor: Persona designada y calificada para dirigir la auditoría del Sistema de Gestión.
Lista de Verificación: Es el instrumento utilizado por los auditores tipo cuestionario, para
realizar la entrevista, y que puede ser utilizado como referencia sobre la base de la información
obtenida de los auditados, para determinar el grado de cumplimiento con los requisitos del
modelo del Sistema de Gestión aplicable.
Nota: El auditor puede hacer alguna selección para completar el número de preguntas definidas
para la evaluación.
No Conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito especificado.
Observación: Constatación hecha en el curso de una auditoría del Sistema de Gestión y
apoyada por evidencias objetivas.
REFERENCIAS:
1.-Norma COVENIN ISO-19011: Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la calidad
y/o Ambiental.

COD.:PE-AMB-CPN-PE

DESCRIPCIÓN:
1.- Selección del Equipo de Auditores de la Empresa. Calificación de Auditores
El Representante de la empresa designa a las personas que formarán parte del Equipo de Auditores de
la obra y/ proyectos.
Los miembros del equipo deben cumplir con el perfil para optar a ser Auditor
2.-Preparación del Programa de Auditorías

Anualmente, a principios de año, el Representante de la empresa define el “Programa Anual de
Auditorías:”. Este puede ser actualizado y modificado, de acuerdo a las necesidades de la obra en el
transcurso del año.
Nota: En caso de considerarlo el programa puede abarcar períodos mayores.
3.- Conformación del Equipo Auditor: Para la fecha que se determine realizar la auditoría el
Representante de la Dirección ó de la Gerencia designa a las personas que formarán parte del Equipo
Auditor.
4.-Preparación de la Auditoría
En esta etapa el Equipo Auditor desarrolla y organiza todos los documentos a ser utilizados en la
auditoría:
Formato para las observaciones “Observaciones de la Auditoría”.
Formato de “Informe de Auditoría Interna”
5.-Ejecución de la Auditoría: Se contemplan las siguientes actividades durante la auditoría:
Reunión de Apertura: Participan el coordinador de operaciones, el Auditor de la Auditoría. Esta reunión

es coordinada por el Auditor Líder y en ella se revisa el alcance y los objetivos de la auditoría, el
cronograma de auditoría y se hacen ajustes o cambios. Se confirman los recursos, hora y fecha de la
reunión de clausura.
Evaluación del Sistema de Gestión.

- Los auditores realizan entrevistas, efectúan las revisiones de los documentos y registros para
evidenciar su cumplimiento con los procedimientos, las normas, así como su efectividad, además de
hacer verificaciones y observaciones directas en las diferentes áreas, con el fin de recoger las
evidencias en cada caso.
- Los Auditores documentan todas las observaciones realizadas, revisándolas posteriormente para
determinar cuáles van a ser reportadas como no conformidades.
- Los Auditores dejan constancia de sus hallazgos en el formato “Observaciones de la Auditoría” el
cual es firmado por el ingeniero residente auditada en señal de aceptación.
Reunión de Clausura:

COD.:PE-AMB-CPN-PE
- En la reunión el Equipo Auditor presenta el formato con los resultados de la auditoria, revisión y
mejoras continuas que se requieran correspondiente donde se detallan las no conformidades y se
discuten los resultados obtenidos en la evaluación, por cláusula y general.
- Se establecen los acuerdos y compromisos generales para tomar las acciones correctivas. El
Supervisor de Obra del proyecto define el plazo máximo de cumplimiento de las acciones
correctivas a tomar en relación a las observaciones y no conformidades de la auditoría.
Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas producto de la auditoría

- Cada área, en base a la acción planificada que haya establecido, efectúa las actividades y
acciones para corregir las no conformidades y observaciones, lo cual puede consistir en: implantar,
documentar, llevar registros, entre otros. La persona asignada para llevar el control del Plan de Acción
de la Auditoría realiza cortes periódicos actualizando las fechas de finalización y presentando el grado
de avance respecto al porcentaje total de cumplimiento con los requerimientos del Sistema de Gestión.
PROGRAMA:
Se realizará auditorías de la gestión ambiental mensualmente.
Se realizará notificación de las desviaciones encontradas.
Se tomarán acciones en cuanto a las desviaciones encontradas.
ACTIVIDAD FRECUENCIA
Auditorias
Visitas Gerencial Mensual
Desviaciones Según Requerimiento
Acciones Tomadas Según Requerimiento
F-PA-HML16 Vista Gerencial

FORMATOS A UTILIZAR F-PA-HML07 Reporte de Desviaciones Ambientales
F-PA-HML08 Seguimiento A Las Recomendaciones.

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FECHA DE EMISION EDICION 1 N° DE REVISION 0 PAGINA 1 DE 66

Proyecto: MANTENIMIENTO MAYOR

PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

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PROYECTO: “MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR

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PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

PORTADA DEL MANUAL 01

1.- POLÍTICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO

1.2 ¿Presentó mecanismo de divulgación de la política ambiental? 15

2.2 ¿Presentó la contratista la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN),

2.3 ¿Presentó la contratista un plan de supervisión ambiental de acuerdo a la obra o servicio?

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PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

HOJA DE APROBACIÓN POR LA EMPRESA

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXIS DIAZ INGENIERO DE PROYECTO

RAMON CORDERO SUPERVISOR DE PROYECTO

ORIANA SIFONTES SUPV. AMBIENTAL

HOJA DE APROBACIÓN POR PDVSA

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ASDRUBAL ROJAS GTE. DE PLANTA DE EXTRACCION

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EMPRESA: XXXXXXXXXXX, C.A

DATOS DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO MAYOR TURBOCOMPRESOR DE 4-

ÁREA DE EJECUCIÓN: PLANTA DE EXTRACCION SAN JOQUIN ANACO.

GERENCIA EJECUTORA: PDVSA GAS ANACO.

NUMERO DE CONTRATO: 4600127792, 4600127790

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1.1.- ¿EXISTEN TRABAJADORES O TRABAJADORAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN

SUPERVISOR COORD. SIHO-A

OBREROS INSPECTOR SIHO SUPV AMBIENTAL

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SUPERVISOR AMBIENTAL: Responsabilidad:

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RESPONSABILIDADES DEL PARAMEDICO.

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1.2.- ¿PRESENTÓ MECANISMO DE DIVULGACION DE LA POLÍTICA AMBIENTAL?