CÓDIGO:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VERSIÓN

VIGENCIA:

FECHA LUGAR

ASISTENTES CARGO FIRMA

Gerente

Encargado SG-SST-GIGS

TEMAS A TRATAR: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1. Resultados de las auditorías internas

El día 02 de marzo de 2019, y de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de trabajo, el
encargado del SG_SST y auditor externo realizarán la auditoría correspondiente al año 2018-2019 ,
cuyos resultados se sintetizaran de la siguiente forma:

a. Fortalezas encontradas durante la auditoría:

b. Oportunidades encontradas durante la auditoría:

Durante la auditoria, según el ejercicio realizado se podrán encontrar hallazgos en los cuales, se
realizaran planes de acción según el caso con su respectivo seguimiento.

Los hallazgos encontrados y el plan de acción con sus respectivas mejoras, serán expuestas en la
próxima revisión por la alta dirección. (2019-2020)

HALLAZGOS PLAN DE ACCIÓN

2. Evaluaciones del cumplimiento de requisitos legales y de otra índole

En el mes de noviembre de 2018 se efectuó la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y de

otra índole, encontrándose que de los 170 requisitos de obligatorio cumplimiento en materia de
seguridad y salud en el trabajo se cumple con 164 de ellos y sobre los 6 restantes se generaron planes
de acción y se encuentran en estado de implementación.

Los planes de acción sobre los requisitos que no se están cumpliendo o se cumplen de forma parcial, se
detallan a continuación los más relevantes y de mayor impacto:

NORMA OBJETIVO A CUMPLIR PLAN DE ACCIÓN

Decreto 1072 de 2015 Gestión del cambio. El empleador
o contratante debe implementar y
mantener un procedimiento para
evaluar el impacto sobre la Se verifica con asesor de ARL y se
seguridad y salud en el trabajo que incluyen parámetros de
puedan generar los cambios cumplimiento de norma.
internos (introducción de nuevos
procesos, cambio en los métodos
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de trabajo, cambios en
instalaciones, entre otros) o los
cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del
conocimiento en seguridad y salud
en el trabajo, entre otros).
Para ello debe realizar la
identificación de peligros y la
evaluación de riesgos que puedan
derivarse de estos cambios y debe
adoptar las medidas de prevención
y control antes de su
implementación, con el apoyo del
Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo. De
la misma manera, debe actualizar
el plan de trabajo anual en
seguridad y salud en el trabajo.
Ley 1823 de 2017 “Por medio de la cual se adopta la “Coordinar con Talento Humano y
estrategia salas amigas de la representante legal la
familia lactante del entorno laboral implementación de salas lactantes”
en entidades públicas territoriales
y empresas privadas y se dictan
otras disposiciones".
Decreto 3546 de 2018 Por la cual se regulan las prácticas Se divulgara esta norma a las
laborales. partes interesadas y se iniciara a
La Secretaria General Encargada dar aplicabilidad en la fecha
del Empleo de Ministra del establecida por la misma.
Trabajo, en ejercicio de las
facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas
por los numerales 2°, 3°, 5°, 6° y 13
del artículo 6° del Decreto-ley 4108
de 2011 y en desarrollo de lo
previsto en los artículos 15, 16 y 17
de la Ley 1780 de 2016.
Resolución 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema La empresa empieza a aplicara esta
Globalmente Armonizado de norma en lo referente a productos
Clasificación y Etiquetado de químicos que se manipulen por la
Productos Químicos y se dictan misma.
otras disposiciones en materia de
seguridad química
Resolución 2400 de 1979 Art. 7 Por la cual se establecen algunas Se empieza a coordinar con la
numeral 12 disposiciones sobre vivienda, empresa COMESTIBLES RICOS S.A.
higiene y seguridad en los la intervención de los estudios
establecimientos de trabajo realizados por la misma.

Para el mes de mayo de 2019 se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales y una
nueva evaluación para validar el cumplimiento de requisitos legales, con lo anterior podremos
evidenciar que se dio cumplimiento a los evaluados anteriormente y a las nuevas normas salientes
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a partir de la fecha.

3. Resultados de la participación y consulta

Los resultados de la participación y consulta del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en

el trabajo se revisan a través de las tarjeta TOP'S para la participación de identificación de peligros,
Evaluación de riesgos y determinación de controles en SST. Participación del COPASST para la
investigación de accidentes donde se emiten recomendaciones para evitar la repetición de los
accidentes por el mismo mecanismo, como también en el desarrollo y revisión de políticas y
objetivos en SST mediante las reuniones mensuales. La consulta de cambios en SST que puedan
afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores se realiza a través de los mecanismos
establecidos para la comunicación tanto interna como externa.

Para el año 2018, se presentan los siguientes resultados de mejora en el SG-SST originados en la
participación y consulta de los trabajadores;

Cambios de mejora en SG-SST No.

Capacitación y mejora en procedimientos 19
Matriz de identificación de peligros y evaluación de 16
riesgos
Acciones de mejora en base a la identificación de 10
peligros.

4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en SST

Para el año 2018 se realiza actualización de la matriz de peligros y riesgos y se establecieron

medidas de intervención, teniendo en cuenta las causas identificadas. (Ver Matriz de Peligros y
Riesgos)

 De los controles propuestos para el abordaje de los peligros y riesgos se logra la

implementación de los mismos en un 72%, quedando pendiente la implementación de
controles como: programas de estilos de vida saludable, jornadas de salud, desarrollo de
programas de vigilancia epidemiológica, refuerzo de señalización, refuerzo en inspecciones
de seguridad.

(Ver matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles)

5. Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos y metas en el SG-SST

Para el año 2018 se establece la Política de SST, con los siguientes objetivos:

 Mantener y mejorar el bienestar de todos sus Colaboradores, Contratistas y Visitantes,

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mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

SG-SST, el cual está bajo el liderazgo de la Gerencia.
 Cumplir los requisitos legales y de otra índole aplicable en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo a través de acciones preventivas, suministrando los recursos necesarios y
suficientes para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, SG-SST.
 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, en el cual no se generen
accidentes ni enfermedades laborales que estimule a los Colaboradores, y Contratistas a un
desempeño eficiente, que les permita asumir responsabilidades y continuar el desarrollo
hacia sus metas personales y profesionales y que no ponga en peligro a sus Visitantes.

Igualmente se implementaron las Políticas de Prevención del Alcoholismo, tabaquismo y consumo

de Sustancias Psicoactivas y acoso laboral.

Todas las políticas se publicaron y socializaron a los colaboradores y se contempla para mayo del
año 2018 realizar la capacitación de aspectos básicos del SG-SST en la que se reforzará la
divulgación de dichas políticas a los colaboradores.

En relación con los objetivos que respaldan la política de SG-SST, estos se establecieron y se han
medido con un resultado en un 86% ponderado, lo que indica una gestión destacada sobre los
mismos, a continuación, se presentan los resultados consolidados a Noviembre de 2018:

NOMBRE CUMPLIMIENTO DE ANALISIS DE INDICADOR

INDICADOR
% de cumplimiento de 100 % Se programaron xxx
capacitaciones capacitaciones sobre
diferentes aspectos del
SGSST, de las cuales se
realizaron xxx. Dichas
capacitaciones cuentan con
registro de asistencia por parte
de los trabajadores.
% de cobertura de capaciones 100% Se logró hacer una cobertura
del 100% a todos los
trabajadores. Se cuenta con
registro de asistencia de las
mismas.
% de incidencia y prevalencia 0% En lo corrido del año 2018 no
de enfermedades laborales se presentaron reporte de
enfermedades laborales ni se
encuentran casos en estudio
para calificación.
Implementación de reporte de 60% Se tiene una metodología para
condiciones inseguras. el reporte de condiciones
insegura. Tarjetas TOP´S la
cual se ha implementado en
su totalidad.
Cumplimiento de inspecciones 100% Se cumple con la totalidad de
las inspecciones planeadas.
% investigaciones de 100% Del total de accidentes de
accidentes de trabajo. trabajo ocurridos en el 2018 se
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hace reporte e investigación

del 100%.
% Efectividad de programas 80% Se realizaron capacitaciones
de gestión. de autocuidado, identificación
de peligros, responsabilidades
el SGSST, pausas activas y
estilos de vida saludables. Se
implementaron procedimientos
de trabajo seguro para evitar
la ocurrencia de accidentes.
% Investigación de incidentes. 70% Se realizó la investigación de
todos los incidentes
reportados.
(Ver carpeta del SG-SST)
6. Investigación de incidentes y accidentes de trabajo
En el año 2018 se presentó un accidente de trabajo en el mes de enero, se realizó respectiva
investigación y como acción de mejora se realizó socialización de lección aprendida, actualización
de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. De
igual forma se desarrolló el plan de capacitaciones.
7. Comportamiento de ausentismo laboral.
Desde Seguridad y Salud en el Trabajo el ausentismo laboral está representado por la ausencia del
trabajador a causa de incapacidades generadas por enfermedad general, accidentes laborales.
Para el año 2018 el comportamiento del ausentismo laboral fue bajo dado a;

Incapacidad por enfermedad General 14 Días

Incapacidad por Accidente de Trabajo 18 Días
Para el año 2019 se estima incluir dentro del plan de capacitación, reforzar sensibilización en la
identificación de peligros, la prevención de accidentes, la prevención de lesiones osteomusculares,
autocuidado y cuidado de manos.
8. Comunicaciones de las partes interesadas, incluidas las quejas
En el año 2018, se realizaron capacitaciones de los procedimientos y formatos que están incluidos
en el SG-SST para el manejo de trabajo seguro y se realiza permanentemente la evaluación de
conocimientos para verificar la aprehensión del conocimiento. Se puso en funcionamiento las
fichas, procesos e instructivos de actos para que a través de estos se generen acciones seguras.

Dentro del sistema se cuenta con un manual de contratistas para la comunicación de los aspectos
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de
requisitos para la realización de las diferentes actividades que son contratadas con terceros.

Las quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos se gestionan a través de los formatos

existentes y se ha gestionado lo pertinente al interior de la organización.
9. Desempeño y capacidad del sistema de gestión
En el año 2018 se cumplieron los programas establecidos para el mantenimiento del SG-SST
teniendo en cuenta la evaluación inicial de la Resolución 1111 de 2017.

El COPASST se reunió con la periodicidad establecida en la Resolución 2013 de 1986, es decir,

una vez al mes (2 HRS). De igual forma se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas para
el fortalecimiento del SG-SST y asistió a las capacitaciones programadas para desarrollar de
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manera más eficiente la gestión.

El Comité de convivencia laboral se reunió cada 3 meses de acuerdo con la periodicidad

establecida en las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 y se trataron los temas de su competencia
generando recomendaciones sobre diferentes aspectos, los cuales fueron presentados a la
Gerencia. El Comité se capacitó para desarrollar de manera eficiente la gestión.

La brigada de emergencias fue conformada y entrenada y el plan de emergencias revisado y

actualizado.

Los brigadistas se capacitaron conforme a requerimientos de resolución 0256 de 2014, con una
intensidad de 42 hrs, dicha formación se llevó a cabo en noviembre y diciembre de 2018 en
compañía de la empresa Comestibles Ricos S.A.
La formación se encamino en la atención de emergencias por incendio, terremotos, transporte de
pacientes y primeros auxilios.

Se realizaron las actividades complementarias obligatorias de promoción y prevención, la

evaluación médico ocupacionales de ingreso y periódicos, batería de riesgo psicosocial.

Promoción y prevención: Para el 2019 en el plan de trabajo se tiene proyectado realizar

actividades en hábitos saludables de alimentación y la importancia de actividad física.

La evaluación del cumplimiento legal se realizó periódicamente y se generaron programas de

acción sobre la normatividad que no se estaba cumpliendo. Sobre estos planes de acción se
trabajaron las diferentes actividades tendientes a lograr que este cumplimiento sea del 100%

Se realizó la gestión del procedimiento para contratistas y proveedores con el fin de garantizar el
cumplimiento de la normatividad sobre este particular, se inició igualmente la revisión del
cumplimiento por parte de 2 proveedores en cuanto al estado de implementación del SG-SST.

Se implementaron los procedimientos del SG-SST y se socializaron al personal.

10. Desarrollo del plan anual de capacitación

Para la vigencia del año 2018, se desarrolló el plan anual de capacitación.

TEMA DE CAPACITACIÓN HORAS ASISTENTES

Aspectos básicos del SG-SST 1 9
Brigada de emergencia 42 3
Inspecciones planeadas 2 4
Programa de pausas activas 24 Prom. 15
Funciones del COPASST 2 4
Acoso laboral 1 Prom.15
Funciones del Comité de Convivencia Laboral 2 2
Programa estilos de vida saludable 1 Prom. 15
Tabaquismo y Alcoholismo 1 Prom. 15
Totales 76 Prom.82

Todas las actividades planeadas y ejecutadas durante la vigencia del año 2018 estuvieron
orientadas a la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales, así como a las
responsabilidades frente al Sistema de la Seguridad Salud en el Trabajo.
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11. Diagnóstico de condiciones de la población trabajadora

En el año 2018 no se realizaron exámenes médicos a los colaboradores, estos serán programados
para el año 2019 y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007

Teniendo en cuenta las recomendaciones que se generen en el informe de diagnóstico de

condiciones de salud de la población trabajadora se complementará la información para la
implementación del programa de estilos y hábitos de vida saludable.

12. Seguimiento a los compromisos de revisiones previas por la Dirección

N/A por ser la primera revisión por la dirección.

13. Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes al SG-SST

Efecto
Descripción del cambio Posibles acciones
negativo/positivo
Mantener actualizada la matriz
de requisitos legales.
Nuevos requisitos de Sanciones o cierre de la
Establecer mecanismos de
obligatorio organización por
socialización y verificación de
cumplimiento incumplimiento
los requisitos no cumplidos,
para la revisión y cumplimiento
de estos.
14. Conclusiones y oportunidades de mejora
 Fortalecer la implementación de acciones correctivas y preventivas por categorías
diferentes en especial relacionadas con el tema de los riesgos.

 Estar atentos al cambio de normatividad emitida en los temas relacionados con la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización.

 Revisar y ajustar periódicamente las metas de los indicadores del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Continuar con el seguimiento periódico de actividades que resultan de la Revisión por la

Dirección con el fin de que se realicen las actividades en las fechas programadas.

 Continuar con capacitaciones permanentes a los colaboradores con el fin de fortalecer el

conocimiento técnico tanto en sus procesos como en los temas de SG-SST en la gestión de
los riesgos y generar compromisos en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
fortalecer los controles implementados.
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VIGENCIA:

Aprobó: Elaboró:

FIRMA GERENTE FIRMA JEFE SG-SST

Angel Paipa. Santiago Álvarez