EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS - RESOLUCION 0312 DE 2019

EMPRESA:LMAC S.A.S.
FECHA: 07/09/22024
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Numer Item Criterio Modo de Cumple No CALIFICACI Evidencias/Observacio Plan de Responsab Fecha Recursos Fundament
al verificación Totalmen cumpl ÓN nes Acción le (Plazo de (Administrativ os y
te e (Actividade Cumplimient os y soportes de
No
0,5% 0,0% s) o) Financieros) la
aplic
efectividad
a
de las
acciones y
actividades
1.1.1 Asignacion de Asignar una Solicitar el Se cuenta con un
una persona persona que documento en el Coordinador de SST,
que diseñe e cumpla conel que consta la profesional en Salud
implemente el siguiente perfil: asignacion, con la Ocupacional, junto con un
Sistema de El diseño e respectiva equipo de asesores
Gestion de SST implementacion determinacion de especializados en
del Sistema de responsabilidades Seguridad y Salud en el
Gestion de SST y constatar la hoja Trabajo (SST), quienes son
Podra ser de vida con
responsables de la
realzado por soportes de la
implementación,
profesioanles en persona
SST, asignada. 0,5 0,5 seguimiento y mejora
profesionales con continua del Sistema de
posgrado en SST Gestión de Seguridad y
que cuenten con Salud en el Trabajo (SG-
licencia en SST).
Seguridad y Salud
en el Trabajo
vigente y el curso
de capacitacion
virtual de
cincuenta (50)
horas.
1.1.3 Asignación de Definir y asignar Constatar la 0,5 0,5 Disponemos de un
recursos para el talento existencia de presupuesto en formato
el Sistema de humano, los evidencias físicas Excel en el cual se asignan
Gestión en SST recursos que demuestren de manera detallada los
financieros, la definición y recursos necesarios para la
técnicos y asignación del implementación y
tecnológicos, talento humano, mantenimiento del Sistema
requeridos para la los recursos de Gestión de Seguridad y
implementación, financieros,
Salud en el Trabajo (SG-
mantenimiento y técnicos y de otra
SST).
 continuidad del índole para la
Sistema de implementación,
Gestión de SST. mantenimiento y
continuidad del
Sistema de
Gestión de SST,
evidenciando la
asignación de
recursos con base
en el plan de
trabajo anual
1.1.4 Afiliación al Garantizar que Solicitar una lista 0,5 0,5 Se cuenta con evidencia de
Sistema de todos los de los las planillas de seguridad
Seguridad trabajadores, trabajadores social correspondientes a
Social Integral independienteme vinculados los últimos seis meses, las
nte de su forma de laboralmente a la cuales respaldan el
vinculación o fecha y comparar cumplimiento de las
contratación con la planilla de obligaciones en materia de
están afiliados al pago de aportes a seguridad social para todos
Sistema de la seguridad
los trabajadores.
Seguridad Social social de los
en Salud, Pensión cuatro (4) meses
y Riesgos anteriores a la
Laborales. fecha de
verificación.
Realizar el
siguiente
muestreo:

En empresas
entre cincuenta y
uno (51) y
doscientos (200)
trabajadores
verificar el 10%.

Mayores a
doscientos un
(201)
trabajadores
verificar el registro
de 30
trabajadores.
Solicitar una lista
de los
trabajadores
vinculados por
prestación de
servicios a la
fecha y comparar
con la última
planilla de pago
de aportes a la
seguridad social
suministrada por
los contratistas.

Tomar: Entre
cincuenta y un
(51) y doscientos
(200)
trabajadores
verificar el 10%.

Mayores a
doscientos un
(201)
trabajadores
verificar el registro
de 30
trabajadores.

De la muestra
seleccionada
verificar la
afiliación al
Sistema General
de Seguridad
Social.

En los casos
excepcionales de
trabajadores
independientes
que se afilien a
través de
agremiaciones
verificar que
corresponda a
una agremiación
autorizada por el
Ministerio de
Salud y
Protección Social,
conforme al
listado publicado
en la página Web
del Ministerio del
Trabajo o del
Ministerio de
Salud y
Protección Social.
1.1.6 Conformación y Conformar y Solicitar los 0,5 0,5 Comité conformado y
funcionamiento garantizar el soportes de la capacitado
del COPASST funcionamiento convocatoria,
del elección,
Comité Paritario conformación del
de Seguridad y Comité Paritario
Salud en el de Seguridad y
Trabajo - Salud en el
COPASST. Trabajo y el acta
de constitución.

Constatar si es
igual el número de
representantes
del empleador y
de los
trabajadores y
revisar si el acta
de conformación
se encuentra
vigente.

Solicitar las actas

de reunión
mensuales del
último año del
Comité Paritario y
verificar el
cumplimiento de
sus funciones.
1.1.8 Conformación y Conformar y Solicitar el 0,5 0,5 Comité conformado y
funcionamiento garantizar el documento de capacitado
del Comité de funcionamiento conformación del
Convivencia del Comité de Comité de
Laboral Convivencia Convivencia
Laboral de Laboral y verificar
acuerdo con la que esté
normatividad integrado de
vigente. acuerdo a la
normativa y que
se encuentra
vigente.

Solicitar las actas

de las reuniones
(como mínimo
una reunión cada
tres (3) meses) y
los informes de
Gestión del
Comité de
Convivencia
Laboral,
verificando el
 desarrollo de sus
funciones.

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

1.2.1 Programa de Elaborar y Solicitar el 0 0 no disponene de un
capacitación ejecutar el programa de programa anual de
anual programa de capacitación capacitación en Seguridad y
capacitación anual y la matriz Salud en el Trabajo (SST) y
anual en de identificación tampoco de una matriz de
promoción y de peligros y identificación de peligros
prevención, que verificar que el actualiz.
incluye lo mismo esté
referente a los dirigido a los
peligros/riesgos peligros ya
prioritarios y las identificados y
medidas de esté acorde con la
prevención y evaluación y
control, extensivo control de los
a todos los niveles riesgos y/o
de la necesidades en
organización. Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Solicitar los
documentos que
evidencien el
cumplimiento del
programa de
capacitación.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
2.1.1 Política de Establecer por Solicitar la política 1 1 Contamos con una política
Seguridad y escrito la Política del Sistema de de Seguridad y Salud en el
Salud en el de Seguridad y Gestión de SST Trabajo (SST) alineada con
Trabajo. Salud en el de la empresa y la visión de la empresa, que
Trabajo y confirmar que incorpora todos los
comunicarla al cumpla con los compromisos legales
Comité Paritario aspectos pertinentes. Esta política
de Seguridad y contenidos en el está firmada, fechada y
Salud en el criterio.
publicada en los diferentes
Trabajo -
sitios de trabajo para
COPASST. Validar para la
revisión anual de asegurar su difusión y
La Política debe la política como cumplimiento.
ser fechada y mínimo: fecha de
firmada por el emisión, firmada
representante por el
legal y expresa el representante
compromiso de la legal actual, que
alta dirección, el estén incluidos los
alcance sobre requisitos
todos los centros normativos
de trabajo y todos actuales.
sus trabajadores
independienteme Entrevistar a los
nte de su forma de miembros del
vinculación y/o COPASST para
contratación, es indagar el
revisada, como conocimiento de
mínimo una vez al la política en SST.
año, hace parte
de las políticas de
gestión de la
empresa, se
encuentra
difundida y
accesible para
todos los niveles
de la
organización.
Incluye como
mínimo el
compromiso con:

- La identificación
de los peligros,
evaluación y
valoración de los
riesgos y con los
respectivos
controles.

- Proteger la
seguridad y salud
de todos los
trabajadores
 mediante la
mejora continua.

- El cumplimiento
de la normatividad
vigente aplicable
en materia de
riesgos laborales.

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan Anual de Diseñar y definir Solicitar el plan de 2 2 Se ha establecido un plan
Trabajo un plan anual de trabajo anual. de trabajo para el año 2024,
trabajo para el Verificar el diseñado para cumplir con
cumplimiento del cumplimiento del los objetivos de Seguridad y
Sistema de mismo. En el caso Salud en el Trabajo (SST) y
Gestión de SST, que se hayan garantizar la
el cual identifica presentado implementación de las
los objetivos, incumplimientos acciones previstas en el
metas, al plan, solicitar
Sistema de Gestión.
responsabilidades los planes de
, recursos, mejora
cronograma de respectivos.
actividades,
firmado por el
empleador y el
responsable del
Sistema de
Gestión de SST.
Conservación de la documentación (2%)
2.5.1 Archivo y Contar con un Constatar la 0 0 No dispone de un sistema
retención sistema de existencia de un de archivo y retención del
documental del archivo y sistema de SG-SST en formato digital,
Sistema de retención archivo y asegurando la correcta
Gestión de SST documental, para retención gestión de la
los registros y documental, para documentación.
documentos que los registros y Adicionalmente, no se
soportan el documentos que mantienen registros físicos
Sistema de soportan el
en cada centro de trabajo
Gestión de SST. Sistema de
para respaldar la
Gestión de SST.
implementación del
Verificar mediante sistema y facilitar su
muestreo que los consulta.
registros y
documentos sean
legibles
(entendible para
el lector objeto),
fácilmente
identificables y
accesibles (para
todos los que
estén vinculados
con cada
documento en
particular),
protegidos contra
daño y pérdida.
Rendición de cuentas (1%)
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Comunicación. (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
3.1.1 Descripción Recolectar la Solicitar el 1 1 Dispone de un documento
sociodemográfi siguiente documento consolidado que recopila
ca y información consolidado con toda la información de cada
Diagnóstico de actualizada de la información uno de los trabajadores,
las condiciones todos los socio demográfica cumpliendo con todos los
de trabajadores del acorde con lo ítems requeridos y
salud de los último año: la requerido en el asegurando una gestión
trabajadores descripción socio criterio y el integral de los datos.
demográfica de diagnóstico de
los trabajadores condiciones de
(edad, sexo, salud.
escolaridad,
estado civil) y el
diagnóstico de
condiciones de
 salud que incluya
la caracterización
de sus
condiciones de
salud, la
evaluación y
análisis de las
estadísticas sobre
la salud de los
trabajadores tanto
de origen laboral
como común y los
resultados de las
evaluaciones
médicas
ocupacionales.
3.1.2 Actividades de Desarrollar las Solicitar las 1 1 Se llevan a cabo actividades
medicina del actividades de evidencias que de medicina del trabajo
trabajo y de medicina del constaten la enfocadas en la vigilancia
prevención y trabajo, definición y epidemiológica,
promoción de la prevención y ejecución de las garantizando el seguimiento
Salud. promoción de la actividades de y control de la salud
salud y medicina del ocupacional de los
programas de trabajo, trabajadores, conforme a
vigilancia promoción y
los riesgos identificados.
epidemiológica prevención y los
requeridos, de programas de
conformidad con vigilancia
las prioridades epidemiológica,
identificadas en el de conformidad
diagnóstico de con las
condiciones de prioridades que
salud y con los se identificaron
peligros/riesgos con base en los
prioritarios. resultados del
diagnóstico de las
condiciones de
salud y los
peligros/riesgos
de intervención
prioritarios.
3.1.4 Evaluaciones Realizar las Solicitar los 1 1 Se dispone de exámenes
médicas evaluaciones conceptos de médicos ocupacionales de
ocupacionales médicas de aptitud que ingreso debidamente
acuerdo con la demuestren la realizados, junto con un
normatividad y los realización de las documento que evidencia la
peligros/riesgos a evaluaciones frecuencia de estos
los cuales se médicas. exámenes, asegurando su
encuentre cumplimiento regular y
expuesto el Solicitar el
sistemático.
trabajador. documento o
Definir la registro que
frecuencia de las evidencie la
evaluaciones definición de la
médicas frecuencia de las
ocupacionales evaluaciones
periódicas según médicas
tipo, magnitud, periódicas.
frecuencia de
exposición a cada Solicitar el
peligro, el estado documento que
de salud del evidencie la
trabajador, las comunicación por
recomendaciones escrito al
de los sistemas trabajador de los
de vigilancia resultados de las
epidemiológica y evaluaciones
la legislación médicas
vigente. ocupacionales.

Comunicar por
escrito al
trabajador los
resultados de las
evaluaciones
médicas
ocupacionales los
cuales reposarán
en su historia
médica.
3.1.6 Restricciones y Cumplir las Solicitar 1 1 Se cuenta con un
recomendacion restricciones y documento de documento que detalla las
es médico recomendaciones recomendaciones recomendaciones y
laborales médico laborales y restricciones conclusiones derivadas de
realizadas por médico laborales los exámenes médicos
parte de la a trabajadores y ocupacionales, asegurando
Empresa constatar las que las observaciones y
Promotora de evidencias de que sugerencias para la mejora
Salud (EPS) o la empresa las ha
de la salud laboral estén
Administradora de acatado ha
claramente documentadas.
Riesgos realizado las
Laborales (ARL) acciones que se
prescritas a los requieran en
trabajadores para materia de
la realización de reubicación o
sus funciones. readaptación.

Adecuar el puesto Solicitar soporte

de trabajo, de recibido por
reubicar al parte de quienes
trabajador o califican en
realizar la primera
readaptación oportunidad y/o a
laboral cuando se las Juntas de
requiera. Calificación de
Invalidez, de los
Entregar a documentos que
quienes califican corresponde
en primera remitir al
oportunidad y/o a empleador para
las Juntas de efectos del
Calificación de proceso de
Invalidez los calificación de
documentos que origen y pérdida
son de capacidad
responsabilidad laboral.
del empleador
conforme a las
normas, para la
calificación de
origen y pérdida
de la capacidad
laboral.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
3.2.1 Reporte de Reportar a la Indagar con los 0 0 docemntos no organiados y
accidentes de Administradora de trabajadores si se desactulizados, no llevanun
trabajo y Riesgos han presentado correcto reporte
enfermedades Laborales (ARL) y accidentes de
laborales a la Entidad trabajo o
Promotora de enfermedades
Salud (EPS) laborales (en caso
todos los afirmativo, tomar
accidentes de los datos de
trabajo y las nombre y número
enfermedades de cedula y
laborales solicitar el
diagnosticadas. reporte).
Igualmente,
Reportar a la realizar un
Dirección muestreo del
Territorial del reporte de registro
Ministerio del de accidente de
Trabajo que trabajo (FURAT) y
corresponda los el registro de
accidentes graves enfermedades
y mortales, así laborales
como las (FUREL)
enfermedades respectivo,
diagnosticadas verificando si el
como laborales. reporte a las
Administradoras
Estos reportes se de Riesgos
realizan dentro de Laborales,
los dos (2) días Empresas
hábiles siguientes Promotoras de
al evento o recibo Salud y Dirección
del diagnóstico de Territorial se hizo
la enfermedad. dentro de los dos
(2) días hábiles
siguientes al
evento o recibo
del diagnóstico de
la enfermedad.
3.2.2 Investigación Investigar los Verificar por 0 0 No se inestugas todos los
de incidentes, incidentes, y medio de un accidentes de trabajo, no
accidentes de todos los muestreo si se cuentan con registros
trabajo y las accidentes de investigan los
enfermedades trabajo y las incidentes,
cuando sean enfermedades accidentes de
diagnosticadas cuando sean trabajo y las
como laborales diagnosticadas enfermedades
como laborales, laborales con la
con la participación del
participación del COPASST, y si se
COPASST, definieron
determinando las acciones para
causas básicas e otros trabajadores
inmediatas y la potencialmente
posibilidad de que expuestos.
se presenten
nuevos casos. Constatar que las
investigaciones
se hayan
realizado dentro
de los quince (15)
días siguientes a
su ocurrencia a
través del equipo
investigador y
evidenciar que se
hayan remitido los
informes de las
investigaciones
de accidente de
trabajo grave o
mortal o de
enfermedad
laboral mortal.

En caso de
accidente grave o
se produzca la
muerte, verificar
la participación de
un profesional con
licencia en
Seguridad y Salud
en el Trabajo en la
investigación
(propio o
contratado), así
como del Comité
Paritario de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.1.2 Identificación Realizar la Solicitar las 4 4 Se dispone de una matriz de
de peligros y identificación de evidencias que identificación de peligros
evaluación y peligros y den cuenta de la específicamente ajustada a
valoración de evaluación y participación de las características y
riesgos con valoración de los los trabajadores necesidades de la obra,
participación de riesgos con en la garantizando una
todos los participación de identificación de evaluación precisa de los
niveles de la los trabajadores peligros, riesgos presentes.
empresa de todos los evaluación y
niveles de la valoración de los
empresa y riesgos, así como
actualizarla como de la realización
mínimo una (1) dicha
vez al año y cada identificación con
vez que ocurra un la periodicidad
accidente de señalada en el
trabajo mortal o criterio.
un evento
catastrófico en la Solicitar
empresa o información
cuando se acerca de si ha
presenten habido eventos
cambios en los mortales o
procesos, en las catastróficos y
instalaciones, o validar que el
maquinaria o peligro asociado
equipos. al evento este
identificado,
evaluado y
valorado.

En los casos que

se encuentren
valoraciones de
riesgo no
tolerable, verificar
la implementación
inmediata de las
acciones de
intervención y
control.
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
4.2.5 Mantenimiento Realizar el Solicitar la 2,5 2,5 Se cuenta con un
periódico de las mantenimiento evidencia del cronograma y una matriz
instalaciones, periódico de las mantenimiento para el mantenimiento
equipos, instalaciones, preventivo y/o preventivo y correctivo, que
máquinas y equipos, correctivo en las asegura la planificación y
herramientas máquinas y instalaciones, ejecución oportuna de las
herramientas, de equipos, tareas necesarias para el
acuerdo con los máquinas y correcto funcionamiento de
informes de las herramientas de
los equipos y sistemas.
visitas de acuerdo con los
inspección o manuales de uso
reportes de de estos y los
condiciones informes de las
 inseguras y los visitas de
manuales y/o las inspección o
fichas técnicas de reportes de
los mismos. condiciones
inseguras.

4.2.6 Entrega de los Suministrar a los Solicitar los 2,5 2,5 Se dispone de documentos
elementos de trabajadores los soportes que en los que cada trabajador
protección elementos de evidencien la firma la recepción de su
personal – EPP protección entrega y equipo de protección
y capacitación personal que se reposición de los personal (EPP), conforme a
en uso requieran y elementos de sus necesidades
adecuado reponerlos protección específicas, así como
oportunamente, personal a los evidencias de las charlas
conforme al trabajadores.
realizadas sobre el correcto
desgaste y
uso de estos equipos.
condiciones de Verificar los
uso de los soportes del
mismos. cumplimiento del
criterio por parte
Verificar que los de los contratistas
contratistas y y subcontratistas.
subcontratistas
entregan los Verificar los
elementos de soportes que
protección evidencian la
personal que se realización de la
requiera a sus capacitación en el
trabajadores y uso de los
realizan la elementos de
reposición de los protección
mismos personal.
oportunamente,
conforme al
desgaste y
condiciones de
uso.

Realizar la
capacitación para
el uso de los
elementos de
protección
personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.1.1 Plan de Elaborar un plan Solicitar el plan de 5 5 Cuenta con plan de
prevención, de prevención, prevención, mergencia
preparación y preparación y preparación y
respuesta ante respuesta ante respuesta ante
emergencias emergencias que emergencias y
identifique las constatar
amenazas, evalúe evidencias de su
y analice la divulgación.
vulnerabilidad.
Verificar si existen
Como mínimo el los planos de las
plan debe incluir: instalaciones que
planos de las identifican áreas y
instalaciones que salidas de
identifican áreas y emergencia y
salidas de verificar si existe
emergencia, así la debida
como la señalización de la
señalización, empresa.
realización de
simulacros como Verificar los
mínimo una (1) soportes que
vez al año. evidencien la
realización de los
El plan debe tener simulacros y
en cuenta todas análisis de los
las jornadas de mismos y validar
trabajo en todos que las
los centros de recomendaciones
trabajo y debe ser emitidas con base
divulgado en dicho análisis
hayan sido
tenidas en cuenta
en el
mejoramiento del
plan de
emergencias.
5.1.2 Brigada de Conformar, Solicitar el 5 5 Cuenta con brigada,
prevención, capacitar y dotar documento de conformada y capacitada
preparación y la brigada de conformación de
respuesta ante prevención, la brigada de
emergencias preparación y prevención,
respuesta ante preparación y
emergencias respuesta ante
(primeros auxilios, emergencias y
contra incendios, verificar los
evacuación, etc.), soportes de la
según las capacitación y
necesidades y el entrega de la
tamaño de la dotación.
empresa
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
6.1.3 Revisión por la Revisar como Solicitar a la 1,25 1,25 Se dispone de soportes que
alta dirección. mínimo una (1) empresa los documentan el reporte
Alcance de la vez al año, por soportes que den realizado por la alta
auditoría del parte de la alta cuenta del dirección del SG-SST en
Sistema de dirección, el alcance de la 2021, evidenciando el
Gestión Sistema de auditoría, seguimiento y la supervisión
de SST Gestión de SST verificando el de la implementación del
resultados y el cumplimiento de sistema.
alcance de la los aspectos
auditoría de señalados en los
cumplimiento del numerales del
Sistema de artículo
Gestión de 2.2.4.6.30. del
Seguridad y Salud Decreto 1072 de
en el Trabajo, de 2015
acuerdo con el los
aspectos
señalados en el
artículo
2.2.4.6.30. del
Decreto 1072 de
2015.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

KAROL
ESCALANG
TE
Firma del Firmar del
represenante legal representante de SST
 EVALUACION ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST FECHA: 07/09/2024

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE
PESO
CICLO ESTÁNDAR ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR LA EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
NO NO
CUMPLE TOTALMENTE
CUMPLE APLICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

0,5 0,5 0 0
Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
0,5 0 0 X
Recursos financieros, Salud en el Trabajo – SG-SST
técnicos humanos y de otra 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad
0,5 0,5 0 0
índole requeridos para y Salud en el Trabajo – SG-SST
coordinar y desarrollar el 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 4 0,5 0 0 2,5
RECURSOS (10%)

Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de
0,5 0 0 X
Trabajo (SG-SST) (4 %) pension especial
1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0 0 X
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y
Capacitación en el Sistema Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención 2 0 0 X
de Gestión de Seguridad y PyP 6 0
Salud en el Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
2 0 0 X
el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas

Política de Seguridad y 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA

1 1 0 0
Salud en el Trabajo (1%) Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
I. PLANEAR

Objetivos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y la 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
1 0 0 X
Salud en el Trabajo SG-SST documentados, revisados del SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 X
SST (1%)
SALUD EN EL TRABAJO (15%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos

Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0
con cronograma y firmado
Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
2 0 0 0
documentación (2%) Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 0 0 X 3

Normatividad nacional
vigente y aplicable en materia
2.7.1 Matriz legal 2 0 0 X
de seguridad y salud en el
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de
Comunicación (1%) 1 0 0 X
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y
Adquisiciones (1%) servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 1 0 0 X
SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 X

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el

Gestión del cambio (1%) 1 0 0 X
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
GESTIÓN DE

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de

LA SALUD

1 1 0 0
Salud
II. HACER

(20%)

Condiciones de salud en el
9 4
trabajo (9%) 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 X
 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales:
1 1 0 0
Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 X
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
1 0 0 X
alcoholismo, farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 X

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 X

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la

Registro, reporte e 2 0 0 0
ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
investigación de las
enfermedades laborales, los 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 5 0
2 0 0 0
incidentes y accidentes del Laborales
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades
1 0 0 X
Laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 X
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 X
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 X
Mecanismos de vigilancia
de las condiciones de salud 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 0 0 X 0
de los trabajadores (6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 X

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 X

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y

4 0 0 X
valoración de los riesgos
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, 4 4 0 0
de la empresa
evaluación y valoración de 15 4
riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o
3 0 0 X
con toxicidad aguda.
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
4 0 0 X
biológicos
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a
2,5 0 0 X
peligros/riesgos identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control
2,5 0 0 X
por parte de los trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 0 0 X
Medidas de prevención y
control para intervenir los 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o 15 5
2,5 0 0 X
peligros/riesgos (15%) equipos con participacion del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,
2,5 2,5 0 0
herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica
2,5 2,5 0 0
con contratistas y subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta

Plan de prevención, 5 5 0 0
(10%)

ante emergencias
preparación y respuesta ante 10 10
emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
MEJORAMIENT VERIFICACIÓN DEL

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de

1,25 0 0 X
la empresa
SG-SST (5%)
III. VERIFICAR

Gestión y resultados del 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 0 0 X
5 1,25
SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 1,25 0 0

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1,25 0 0 X

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en
2,5 0 0 X
resultados del SG-SST
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y
correctivas con base en los 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2,5 10 0 0 X 0
O (10%)

resultados del SG-SST (10%)

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes
2,5 0 0 X
de trabajo y enfermedades laborales
 7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y
2,5 0 0 X
acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

TOTALES 100 88 0 0 88
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: ACEPTABLE