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Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4
ZF2 MX07 Contado / Administrativas.
DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO 8040060758 2023-12-02T16:01:56 00001000000702685795 2023-12-02T16:01:44 TF-40060758 METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL PUE:Pago en una sola exhibición D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC 0283d64b-344e-4643-875c-b15a2ab60a5f CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN: CODIGO: 0010501218 R.F.C HOOV800123UX9 MX06 11 M631 VIVIANA EUGENIA HOYOS OCHOA QUERETARO I CENTRO HACIENDA LA GLORIA 1701 - D58 HACIENDA LA GLORIA Fernando de Tapia No 72 QUERETARO SANTIAGO DE QUERETARO Querétaro México C. P. 76177 Centro Querétaro , Querétaro México C. P. 76000
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1164595954 2081941510 43861 M47 - Anticipo de Equipo Celular CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE 8000000 TARJETA SIM CARD TCM013 TRIO BES 1 PZA 50.00 50.00 50.00 C005 CAC CENTRO 8952020223368503270
CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87 OBJETO IMPUESTO: 01 No objeto de Impuesto SIM Cards
CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87 OBJETO IMPUESTO: 01 No objeto de Impuesto Servicios
Pzas Sims:1, Serv: 1, Total de Pzas Factura: 2
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
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OBSERVACIONES
CANTIDAD EN LETRA
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO 1164595954 2081941510 43861 M47 - Anticipo de Equipo Celular CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 626 Régimen Simplificado de Confianza
FORMA DE PAGO: 15 Condonación
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
MONEDA: MXN Peso Mexicano
EXPORTACION: 01 No Aplica
VERSION CFDI: 4.0
OBSERVACIONES SUBTOTAL Folio eCAC: 13895542 - $ 100.00 BES 310100001484103577 - POR CAMCA 4421286639 SE ACT SIM BLANCAQRO1 CUENTA CLIENTE 62469131 DESCUENTO $ 100.00 BASE $ 0.00 I.V.A TASA 16% CANTIDAD EN LETRA $ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) TOTAL $ 0.00
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
43861 BLANCA ADRIANA ESPINOSA CAMARENA
QACU605 CAC QUERETARO I
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2 LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
