Modelo Integrado de Planacion y Gestion Municipio de Sutatausa (Cundinamarca)

1
MODELO INTEGRADO DE PLANACION Y GESTION MUNICIPIO DE
SUTATAUSA (CUNDINAMARCA)
ELABORADO POR:
FELIPE ROMERO
SEBASTIAN ALARCON
DIEGO ORDUZ
PRESENTADO A:
CARLOS LOPEZ
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
ELECTIVA III
AÑO: 2023-I
2
El objetivo de la Dimensión 7 del MIPG Control Interno,
es desarrollar una cultura organizacional fundamentada en
la información, el control y la evaluación, para la toma de
decisiones y la mejora continua
DIMENSION 1: TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD

3
# Política Recomendaciones
Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus

Gestión Estratégica del Talento
1 dependencias para identificar las necesidades de nuevo
Humano
conocimiento e innovación.
Impulsar la participación del talento humano para la identificación

de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la
2 gestión institucional de la entidad, como acción para desarrollar una
Humano
cultura organizacional afín a la gestión del conocimiento y la
innovación.
Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos,

Gestión Estratégica del Talento dentro de su planeación anual, de acuerdo con las necesidades de
3
Humano conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y tomar acciones
de mejora.
Gestión Estratégica del Talento Fortalecer el conocimiento del talento humano de la entidad desde
4
Humano su propio capital intelectual.
Gestión Estratégica del Talento Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-
5
Humano aprender desde varios enfoques.
Gestión Estratégica del Talento Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia
6
Humano afuera de la entidad.
Gestión Estratégica del Talento Tener en cuenta la información del direccionamiento y la planeación
7
Humano estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.
Gestión Estratégica del Talento Tener en cuenta la normatividad aplicable a la gestión del talento
8
Humano humano al momento de realizar la planeación del talento humano.
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera

que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que
9 se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un
Humano
empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
4
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los

candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la
10 selección de un gerente público o de un empleo de libre
Humano
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y

Gestión Estratégica del Talento de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de
11
Humano las metas de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.
Gestión Estratégica del Talento Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores
12
Humano y contratistas sobre seguridad digital.
Analizar las causas del retiro de los servidores de la entidad, con el

13 fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento
Humano
humano.
Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las

14 condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con
Humano
respecto a los servidores que se retiran.
Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita

15 al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad
Humano
que ejecuta.
Modificar el manual de funciones de la entidad para dar

16 cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para
Humano
facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública.
Gestión Estratégica del Talento Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en
17
Humano cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017.

18 Conformar el comité de convivencia laboral en la entidad.
Humano
Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los

Gestión Estratégica del Talento puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de
19
Humano ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos
vinculados, en especial aquellos con discapacidad.
5
Gestión Estratégica del Talento Conformar la Comisión de Personal en la entidad, con base en lo
20
Humano estipulado en la Ley 909 de 2004.
Gestión Estratégica del Talento Implementar el eje de equilibrio psicosocial en el Plan de Bienestar
21
Humano Social e Incentivos de la entidad.
Gestión Estratégica del Talento Actualizar e Implementar el plan institucional de capacitación, con
22
Humano base en las directrices emitidas por Función Pública.
Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al

23 ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
Humano
vigente.
6
Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y

fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá
1 Integridad
monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité
institucional de coordinación de control interno.
Formular planes de mejora que promuevan una gestión transparente

2 Integridad y efectiva y además contribuyan a la mitigación de los riesgos de
corrupción.
Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de

3 Integridad socialización del código de integridad y principios del servicio
público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus

resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y
4 Integridad
procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno
Implementar el eje de creación de valor público en el Plan

5 Integridad
Institucional de Capacitación.
Implementar el eje de probidad y ética de lo público en el Plan

6 Integridad
Institucional de Capacitación.
Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización

7 Integridad de la política de integridad para su apropiación por parte de la
servidores de la entidad.
Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de

8 Integridad interiorización de los valores por parte de los servidores públicos.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias,

recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para
9 Integridad mejorar las acciones de implementación del código de integridad de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de

10 Integridad
interés dentro del marco de la planeación institucional.
7
Establecer canales para que los servidores y contratistas de la

11 Integridad
entidad presenten su declaración de conflictos de interés.
Desarrollar un mecanismo para el registro de la gestión de los

12 Integridad conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran
dentro de la entidad.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de

conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control
13 Integridad
de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la

presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los
14 Integridad servidores públicos en los plazos y condiciones de los artículos 13 al
16 de la Ley 190 de 1995 . Desde el sistema de control interno
Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de

15 Integridad posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas,
reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.
DIMENSION 2:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

8
1 Planeación Fomentar la divulgación e implementación de la
Institucional política de administración del riesgo, por parte
del comité institucional de coordinación de
control interno.
2 Planeación Monitorear el cumplimiento de la política de
Institucional administración de riesgos de la entidad, por parte
control interno.
3 Planeación Promover la identificación y el análisis del riesgo
Institucional desde el direccionamiento o planeación
estratégica de la entidad, por parte del comité
4 Planeación Fomentar la promoción de los espacios para
Institucional capacitar a los líderes de los procesos y sus
equipos de trabajo sobre la metodología de
gestión del riesgo con el fin de que sea
implementada adecuadamente entre los líderes
de proceso y sus equipos de trabajo, por parte
control interno.
5 Planeación Incluir la definición de la situación objetivo y
Institucional modelo de gestión de TI en el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI).
6 Planeación Tener en cuenta la información del
Institucional direccionamiento y la planeación estratégica de
la entidad para la planeación del talento humano.
7 Planeación Tener en cuenta la normatividad aplicable a la
Institucional gestión del talento humano al momento de
realizar la planeación del talento humano.
8 Planeación Establecer etapas de planeación para promover la
Institucional participación ciudadana utilizando medios
digitales.
9 Planeación Determinar qué políticas, programas y proyectos
Institucional pueden ser concertados vía digital y promover la
activa participación ciudadana.
10 Planeación Mantener actualizada la información recopilada
Institucional sobre los grupos de valor y así poder diseñar
estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
11 Planeación Incluir en el plan de acción anual institucional
Institucional partida presupuestal de gasto e inversión para
promover la participación ciudadana.
12 Planeación Contar con mecanismos de seguimiento y
Institucional evaluación para la política o estrategia de
servicio al ciudadano.
13 Planeación Implementar de manera fácil (relación costo -
Institucional beneficio) los indicadores para hacer seguimiento
y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el
9
sistema de control interno efectuar su

verificación.
1 Gestión Presupuestal y Verificar la coherencia de los resultados de la
Eficiencia del Gasto ejecución del presupuesto de inversión con el
Público logro de las metas del plan de territorial de
desarrollo.
2 Gestión Presupuestal y Cumplir los lineamientos del Ministerio de
Eficiencia del Gasto Hacienda y Crédito Público en relación a las
Público actualizaciones del componente del plan
financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
3 Gestión Presupuestal y Cumplir los lineamientos del Ministerio de
Eficiencia del Gasto Hacienda y Crédito Público en relación a la
Público capacidad de endeudamiento del Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
4 Gestión Presupuestal y Contar con un manual para el manejo del banco
Eficiencia del Gasto de programas y proyectos actualizado, de
Público acuerdo con los lineamientos del SUIFP.
10
1 Fortalecimiento Racionalizar los procesos y procedimientos de la
Organizacional y entidad en la medida en que sea posible.
Simplificación de
Procesos
2 Fortalecimiento Realizar un análisis de las necesidades y
Organizacional y prioridades en la prestación del servicio para
Simplificación de llevar a cabo mejoras a los procesos y
Procesos procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.
3 Fortalecimiento Realizar seguimiento a los indicadores de gestión
Organizacional y y utilizar los resultados para llevar a cabo
Simplificación de mejoras a los procesos y procedimientos de la
Procesos entidad. Desde el sistema de control interno
4 Fortalecimiento Implementar y monitorear los controles a los
Organizacional y riesgos y utilizar sus resultados para llevar a
Simplificación de cabo mejoras a los procesos y procedimientos de
Procesos la entidad. Desde el sistema de control interno
5 Fortalecimiento Llevar a cabo la disposición final de los bienes de
Organizacional y carácter devolutivo sin que se genere afectación
Simplificación de al medio ambiente.
Procesos
6 Fortalecimiento Identificar los riesgos de contaminación
Organizacional y ambiental de la entidad.
Simplificación de
11
Procesos
DIMENCCION 3:GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
1 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para
describir hechos o fenómenos de la entidad
(analítica descriptiva).
entender hechos o fenómenos de la entidad
(analítica diagnóstica).
predecir comportamientos o hechos de la entidad
(analítica predictiva).
soportar la toma de decisiones en la entidad
(analítica prescriptiva).
5 Gobierno Digital Cumplir, en todas las secciones de la página web
oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad
de no permitir desplazamiento de izquierda a
derecha para consultar contenidos.
12
6 Gobierno Digital Incluir la definición de la situación objetivo y

modelo de gestión de TI en el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI).
7 Gobierno Digital Llevar a cabo laÂ documentación yÂ transferencia
de conocimiento a proveedores, contratistas y/o
responsables de TI,Â sobre los entregables o
resultados de los proyectos de TI ejecutados.
8 Gobierno Digital Definir herramientas tecnológicas para la gestión
de proyectos de TI de la entidad.
9 Gobierno Digital Actualizar el catálogo de componentes de
información.
10 Gobierno Digital Implementar procesos o procedimientos de
calidad de datos para mejorar la gestión de los
componentes de la información de la entidad.
11 Gobierno Digital Elaborar y actualizar los documentos de
arquitectura de los desarrollos de software de la
entidad.
12 Gobierno Digital Definir e implementar una metodología de
referencia para el desarrollo de software y
sistemas de información.
13 Gobierno Digital Definir el esquema de soporte y mantenimiento
de los sistemas de información, aprobarlo
mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlo y actualizarlo
mediante un proceso de mejora continua de
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
14 Gobierno Digital Definir un proceso de construcción de software
que incluya planeación, diseño, desarrollo,
pruebas, puesta en producción y mantenimiento.
15 Gobierno Digital Implementar un plan de aseguramiento de la
calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de
información que incluya criterios funcionales y no
funcionales.
16 Gobierno Digital Definir y aplicar una guía de estilo en el
desarrollo de los sistemas de información de la
entidad e incorporar los lineamientos de
usabilidad definidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
17 Gobierno Digital Definir y actualizar un directorio de todos los
elementos de infraestructura de TI de la entidad.
18 Gobierno Digital Actualizar visitas de despliegue, conectividad y
almacenamiento de la arquitectura de
infraestructura de TI de la entidad.
19 Gobierno Digital Documentar e implementar un plan de
continuidad de los servicios tecnológicos
mediante pruebas y verificaciones acordes a las
necesidades de la entidad.
13
20 Gobierno Digital Implementar mecanismos de disponibilidad de la

infraestructura de TI de tal forma que se asegure
el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS) establecidos.
21 Gobierno Digital Realizar monitoreo del consumo de recursos
asociados a la infraestructura de TI de la entidad.
22 Gobierno Digital Elaborar un documento de diseño detallado de la
implementación del Protocolo de Internet versión
6 (IPV6) en la entidad.
23 Gobierno Digital Elaborar informes de las pruebas piloto
realizadas para la implementación del Protocolo
de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.
24 Gobierno Digital Elaborar informes de activación de políticas de
seguridad para la implementación del Protocolo
de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.
25 Gobierno Digital Elaborar un documento de pruebas de
funcionalidad para la implementación del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la
entidad.
26 Gobierno Digital Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción
de la entidad sobre el funcionamiento de los
elementos intervenidos en la fase de
implementación del Protocolo de Internet versión
6 (IPV6).
27 Gobierno Digital Hacer seguimiento al uso y apropiación de
tecnologías de la información (TI) en la entidad a
través de los indicadores definidos para tal fin.
Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
28 Gobierno Digital Ejecutar acciones de mejora a partir de los
resultados de los indicadores de uso y
apropiación de tecnologías de la información (TI)
en la entidad. Desde el sistema de control interno
29 Gobierno Digital Elaborar el inventario de activos de seguridad y
privacidad de la información de la entidad,
clasificarlo de acuerdo con los criterios de
disponibilidad, integridad y confidencialidad,
aprobarlo mediante el comité de gestión y
desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora
continua.
30 Gobierno Digital Disponer en línea todos los trámites de la
entidad, que sean susceptibles de disponerse en
línea.
31 Gobierno Digital Disponer en línea los otros procedimientos
administrativos de la entidad, que sea
susceptibles de disponerse en línea.
14
Fomentar la divulgación e implementación de la política de

1 Seguridad Digital administración del riesgo, por parte del comité institucional de
coordinación de control interno.
Monitorear el cumplimiento de la política de administración de

2 Seguridad Digital riesgos de la entidad, por parte del comité institucional de
Monitorear el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las

instancias responsables para determinar si este se lleva a cabo
3 Seguridad Digital
adecuadamente, por parte del comité institucional de coordinación
de control interno.
Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes

de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de
gestión del riesgo con el fin de que sea implementada
4 Seguridad Digital
adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de
trabajo, por parte del comité institucional de coordinación de control
interno.
15
Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de

5 Seguridad Digital defensa frente al seguimiento del riesgo, por parte del comité
Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la

información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de
6 Seguridad Digital disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el
comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores

7 Seguridad Digital
y contratistas sobre seguridad digital.
Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de

8 Seguridad Digital valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a

9 Seguridad Digital través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital
al interior de la entidad.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

10 Seguridad Digital seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT
Gobierno y/o ColCERT.

11 Seguridad Digital seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la
guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.

12 Seguridad Digital seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación
anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.

seguridad digital en la entidad tales como participar en la
13 Seguridad Digital
construcción de los planes sectoriales de protección de la
infraestructura crítica cibernética.
Establecer el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información (SGSI), aprobarlo mediante la alta dirección y
actualizarlo de acuerdo con los cambios en el contexto de la
entidad.
16
Establecer objetivos específicos de seguridad de la información,

15 Seguridad Digital aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de
cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin.
Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad

16 Seguridad Digital de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los
cambios de la entidad.
17 Seguridad Digital Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.
Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad

cumplan con las políticas de ciberseguridad internas.
Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la

19 Seguridad Digital aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus
sistemas de información.
Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al

personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing,
entre otros, y realizar concientización, educación y formación a
partir de los resultados obtenidos.
17
1 Defensa Jurídica Continuar trabajando para mantener los
resultados alcanzados y propender por un
mejoramiento continuo.
18
1 Transparencia, Acceso Revisar la exposición de la entidad a los riesgos
a la Información y de corrupción y fraude y en caso de contar con
lucha contra la una línea de denuncias se deberá monitorear el
Corrupción progreso de su tratamiento, por parte del comité
2 Transparencia, Acceso Verificar que el plan anual de auditoría
a la Información y presentado por el jefe de control interno esté
lucha contra la basado en riesgos y se centre en procesos,
Corrupción programas y proyectos críticos de éxito de la
entidad, con el fin de aprobar el Plan anual de
auditoría. Esta verificación debe realizarla el
comité institucional de coordinación de control
interno.
3 Transparencia, Acceso Fomentar la promoción de los espacios para
a la Información y capacitar a los líderes de los procesos y sus
lucha contra la equipos de trabajo sobre la metodología de
Corrupción gestión del riesgo con el fin de que sea
implementada adecuadamente entre los líderes
de proceso y sus equipos de trabajo, por parte
control interno.
4 Transparencia, Acceso Formular planes de mejora que promuevan una
a la Información y gestión transparente y efectiva y además
lucha contra la contribuyan a la mitigación de los riesgos de
Corrupción corrupción.
5 Transparencia, Acceso Realizar un análisis de las necesidades y
a la Información y prioridades en la prestación del servicio para
lucha contra la llevar a cabo mejoras a los procesos y
19
Corrupción procedimientos de la entidad. Desde el sistema

6 Transparencia, Acceso Elaborar y actualizar los documentos de
a la Información y arquitectura de los desarrollos de software de la
lucha contra la entidad.
Corrupción
7 Transparencia, Acceso Definir e implementar una metodología de
a la Información y referencia para el desarrollo de software y
lucha contra la sistemas de información.
Corrupción
8 Transparencia, Acceso Elaborar el inventario de activos de seguridad y
a la Información y privacidad de la información de la entidad,
lucha contra la clasificarlo de acuerdo con los criterios de
Corrupción disponibilidad, integridad y confidencialidad,
aprobarlo mediante el comité de gestión y
desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora
continua.
9 Transparencia, Acceso Formular el plan de apertura, mejora y uso de
a la Información y datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante
lucha contra la el comité de gestión y desempeño institucional e
Corrupción integrarlo al plan de acción anual.
10 Transparencia, Acceso Identificar los Fondos Documentales Acumulados
a la Información y de la entidad -FDA.
lucha contra la
Corrupción
11 Transparencia, Acceso Aprobar las Tablas de Valoración Documental -
a la Información y TVD para organizar el Fondo Documental
lucha contra la Acumulado de la entidad.
Corrupción
12 Transparencia, Acceso Tramitar el proceso de convalidación de las
a la Información y Tablas de Valoración Documental -TVD para
lucha contra la organizar el Fondo Documental Acumulado de la
Corrupción entidad.
13 Transparencia, Acceso Implementar las Tablas de Valoración Documental
a la Información y - TVD para organizar el Fondo Documental
lucha contra la Acumulado de la entidad.
Corrupción
14 Transparencia, Acceso Publicar en la página web de la entidad las Tablas
a la Información y de Valoración Documental - TVD para organizar el
lucha contra la Fondo Documental Acumulado de la entidad.
Corrupción
15 Transparencia, Acceso Implementar las Tablas de Retención Documental
a la Información y de la entidad.
lucha contra la
Corrupción
16 Transparencia, Acceso Verificar que las Tablas de Retención
a la Información y Documental, en su elaboración reflejen la
lucha contra la estructura orgánica de la entidad.
Corrupción
20
17 Transparencia, Acceso Inscribir en el Registro Ãšnico de Series

a la Información y Documentales la Tabla de Retención Documental
lucha contra la de la entidad.
Corrupción
18 Transparencia, Acceso Aprobar el documento Sistema Integrado de
a la Información y Conservación - SIC de la entidad.
lucha contra la
Corrupción
19 Transparencia, Acceso Implementar el Sistema Integrado de
a la Información y Conservación - SIC de la entidad.
lucha contra la
Corrupción
20 Transparencia, Acceso Realizar el monitoreo y control (con equipos de
a la Información y medición) de las condiciones ambientales, donde
lucha contra la se conservan los soportes físicos de la entidad.
Corrupción
21 Transparencia, Acceso Crear los expedientes electrónicos con los
a la Información y respectivos componentes tecnológicos (de
lucha contra la autenticidad, integridad, fiabilidad,
Corrupción disponibilidad) que requiera la entidad.
22 Transparencia, Acceso Implementar el Sistema de Gestión de
a la Información y Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la
lucha contra la entidad.
Corrupción
23 Transparencia, Acceso Definir el modelo de requisitos de gestión para
a la Información y los documentos electrónicos de la entidad.
lucha contra la
Corrupción
24 Transparencia, Acceso Utilizar la digitalización de documentos para su
a la Información y consulta.
lucha contra la
Corrupción
25 Transparencia, Acceso Utilizar la digitalización de documentos para la
a la Información y gestión y trámite de asuntos de la entidad.
lucha contra la
Corrupción
26 Transparencia, Acceso Utilizar la digitalización de documentos para fines
a la Información y probatorios.
lucha contra la
Corrupción
27 Transparencia, Acceso Utilizar la digitalización de documentos para la
a la Información y fines de preservación.
lucha contra la
Corrupción
28 Transparencia, Acceso Utilizar la digitalización de documentos para
a la Información y contar con copia de seguridad.
lucha contra la
Corrupción
29 Transparencia, Acceso Desarrollar jornadas de capacitación y/o
a la Información y divulgación a sus servidores y contratistas sobre
21
lucha contra la seguridad digital.

Corrupción
30 Transparencia, Acceso Implementar en la entidad un proceso de
a la Información y capacitación que permita al servidor conocer los
lucha contra la objetivos institucionales ligados a la actividad
Corrupción que ejecuta.
31 Transparencia, Acceso Formular la estrategia para la gestión preventiva
a la Información y de conflictos de interés dentro del marco de la
lucha contra la planeación institucional.
Corrupción
32 Transparencia, Acceso Establecer canales para que los servidores y
a la Información y contratistas de la entidad presenten su
lucha contra la declaración de conflictos de interés.
Corrupción
33 Transparencia, Acceso Desarrollar un mecanismo para el registro de la
a la Información y gestión de los conflictos de interés por parte de
lucha contra la los servidores públicos que laboran dentro de la
34 Transparencia, Acceso Implementar canales de consulta y orientación
a la Información y para el manejo de conflictos de interés articulado
lucha contra la con acciones preventivas de control de los
Corrupción mismos. Desde el sistema de control interno
35 Transparencia, Acceso Incluir diferentes medios de comunicación,
a la Información y acordes a la realidad de la entidad, para la
lucha contra la difusión de los lineamientos del Plan
Corrupción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
36 Transparencia, Acceso Implementar las medidas y controles adecuados
a la Información y que permitan evitar la materialización de los
lucha contra la riesgos de corrupción.
Corrupción
37 Transparencia, Acceso Incluir diferentes medios de comunicación,
a la Información y acordes a la realidad de la entidad y a la
lucha contra la pandemia, para divulgar la información en el
Corrupción proceso de rendición de cuentas.
38 Transparencia, Acceso Establecer etapas de planeación para promover la
a la Información y participación ciudadana utilizando medios
lucha contra la digitales.
Corrupción
39 Transparencia, Acceso Determinar qué políticas, programas y proyectos
a la Información y pueden ser concertados vía digital y promover la
lucha contra la activa participación ciudadana.
Corrupción
40 Transparencia, Acceso Establecer actividades en la etapa de ejecución
a la Información y de los programas, proyectos y servicios en las
lucha contra la cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar
Corrupción a través de medios digitales.
41 Transparencia, Acceso Formular ejercicios de innovación que incluyan
a la Información y los medios digitales con el propósito de dar
lucha contra la solución a los diferentes problemas, esto con el
22
Corrupción apoyo de la ciudadanía.

42 Transparencia, Acceso Promover el control social y las veedurías
a la Información y ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando
lucha contra la además de otros mecanismos los medios
Corrupción digitales.
43 Transparencia, Acceso Incluir en los informes y acciones de difusión para
a la Información y la rendición de cuentas los espacios de
lucha contra la participación en línea que ha dispuesto la entidad
Corrupción para canalizar las propuestas ciudadanas.
a la Información y la rendición de cuentas la oferta de información
lucha contra la por canales electrónicos existentes en la entidad
Corrupción de manera que los ciudadanos e interesados
puedan consultarlos y participar en los eventos
de diálogo previstos.
a la Información y la rendición de cuentas la oferta de información
lucha contra la por canales presenciales (carteleras, boletines,
Corrupción reuniones, entre otros) existentes en la entidad,
de manera que los ciudadanos e interesados
a la Información y la rendición de cuentas la información sobre el
lucha contra la avance en la garantía de derechos a partir de las
Corrupción metas y resultados de la planeación institucional.
47 Transparencia, Acceso Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la
a la Información y información sobre el Plan Anticorrupción y de
lucha contra la Atención al Ciudadano formulado por la entidad
Corrupción para que los ciudadanos o grupos de interés
puedan hacer seguimiento a su implementación.
48 Transparencia, Acceso Mantener actualizada la información recopilada
a la Información y sobre los grupos de valor y así poder diseñar
lucha contra la estrategias de intervención ajustadas a la
Corrupción realidad.
49 Transparencia, Acceso Fortalecer las capacidades en seguridad digital
a la Información y de la entidad a través de ejercicios de simulación
lucha contra la de incidentes de seguridad digital al interior de la
50 Transparencia, Acceso Contar con mecanismos de seguimiento y
a la Información y evaluación para la política o estrategia de
lucha contra la servicio al ciudadano.
Corrupción
51 Transparencia, Acceso Consolidar las estadísticas del servicio de la
a la Información y entidad, desde la dependencia de atención al
lucha contra la ciudadano. Desde el sistema de control interno
Corrupción efectuar su verificación.
52 Transparencia, Acceso Diseñar e implementar los documentos, guías o
a la Información y manuales para la caracterización de los usuarios
lucha contra la en la entidad.
23
Corrupción
53 Transparencia, Acceso Permitir que la consulta y radicación de PQRSD
a la Información y esté habilitada para dispositivos móviles.
lucha contra la
Corrupción
54 Transparencia, Acceso Garantizar la asignación de un único número de
a la Información y radicado para las peticiones, quejas, reclamos,
lucha contra la solicitudes y denuncias (PQRSD) presentadas por
Corrupción los ciudadanos en la entidad.
55 Transparencia, Acceso Implementar mecanismos para facilitar al
a la Información y ciudadano el reporte de posibles conflictos de
lucha contra la interés respecto a las peticiones, quejas,
Corrupción reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la
entidad.
56 Transparencia, Acceso Contar con reglamento interno de recibo y
a la Información y respuesta de peticiones, quejas, reclamos,
lucha contra la solicitudes y denuncias (PQRSD) en la entidad.
Corrupción
57 Transparencia, Acceso Elaborar los informes sobre las peticiones,
a la Información y quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
lucha contra la (PQRSD) recibidas por la entidad.
Corrupción
58 Transparencia, Acceso Utilizar la información de los informes de
a la Información y peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
lucha contra la denuncias (PQRSD) para evaluar y mejorar el
Corrupción servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
verificación.
59 Transparencia, Acceso Implementar en la entidad programas de
a la Información y cualificación en atención preferente e incluyente
lucha contra la a personas con discapacidad visual.
Corrupción
lucha contra la a personas con discapacidad auditiva.
Corrupción
lucha contra la a personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo
Corrupción ceguera).
lucha contra la a personas con discapacidad física o con
Corrupción movilidad reducida.
lucha contra la a personas con discapacidad psicosocial.
Corrupción
24
lucha contra la a personas con discapacidad intelectual.

Corrupción
lucha contra la a mujeres en estado de embarazo o de niños en
Corrupción brazos.
66 Transparencia, Acceso Instalar señalización en alto relieve en la entidad.
a la Información y
lucha contra la
Corrupción
67 Transparencia, Acceso Instalar señalización con braille en la entidad.
a la Información y
lucha contra la
Corrupción
68 Transparencia, Acceso Instalar señalización con imágenes en lengua de
a la Información y señas, en la entidad.
lucha contra la
Corrupción
69 Transparencia, Acceso Instalar señalización con pictogramas en la
a la Información y entidad.
lucha contra la
Corrupción
70 Transparencia, Acceso Instalar señalización en otras lenguas o idiomas
a la Información y en la entidad.
lucha contra la
Corrupción
71 Transparencia, Acceso Instalar sistemas de información que guíen a las
a la Información y personas a través de los ambientes físicos de la
lucha contra la entidad y mejoren su comprensión y experiencia
Corrupción del espacio (Wayfinding).
72 Transparencia, Acceso Incluir la frecuencia del control en los controles
a la Información y definidos por la entidad para mitigar los riesgos
lucha contra la de corrupción.
Corrupción
73 Transparencia, Acceso Incluir la descripción detallada de la operación
a la Información y del control en los controles definidos por la
lucha contra la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
Corrupción
74 Transparencia, Acceso Incluir el manejo de las desviaciones del control
a la Información y en los controles definidos por la entidad para
lucha contra la mitigar los riesgos de corrupción.
Corrupción
75 Transparencia, Acceso Contar en la entidad con un procedimiento para
a la Información y traducir la información pública que solicita un
lucha contra la grupo étnico a su respectiva lengua.
Corrupción
76 Transparencia, Acceso Cumplir con los lineamientos de la guía de
a la Información y lenguaje claro del PNSC-DNP en cuanto a la
lucha contra la información que publica la entidad.
Corrupción
25
77 Transparencia, Acceso Disponer en formato accesible para personas en

a la Información y condición de discapacidad visual la información
lucha contra la que publica la entidad.
Corrupción
a la Información y condición de discapacidad auditiva la información
lucha contra la que publica la entidad.
Corrupción
a la Información y condición de discapacidad psicosocial (mental) o
lucha contra la intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con
Corrupción un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con
ilustraciones y audio de fácil comprensión) la
información que publica la entidad.
80 Transparencia, Acceso Disponer en otras lenguas o idiomas la
a la Información y información que publica la entidad.
lucha contra la
Corrupción
81 Transparencia, Acceso Garantizar el acceso a la información de personas
a la Información y con discapacidad apropiando la norma que
lucha contra la mejora la accesibilidad de sus archivos
Corrupción electrónicos (ISO 14289-1).
82 Transparencia, Acceso Garantizar el acceso a la información de personas
a la Información y con discapacidad enviando las comunicaciones o
lucha contra la respuestas a sus grupos de valor en un formato
Corrupción que garantiza su preservación digital a largo
plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o
PDF/A1a).
83 Transparencia, Acceso Promover una cultura de análisis y medición
a la Información y entre su talento humano y grupos de valor
lucha contra la mediante la publicación de la información.
Corrupción
26

1 Servicio al ciudadano
Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la

2 Servicio al ciudadano entidad mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos
de valor.

3 Servicio al ciudadano valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política

o estrategia de servicio al ciudadano.
27
Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND

y/o el PDT.
Consolidar las estadísticas del servicio de la entidad, desde la

6 Servicio al ciudadano dependencia de atención al ciudadano. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Diseñar e implementar los documentos, guías o manuales para la

caracterización de los usuarios en la entidad.
Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al

8 Servicio al ciudadano ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
vigente.
Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un canal

9 Servicio al ciudadano de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias,
caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía.
Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de

10 Servicio al ciudadano la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con
los ciudadanos.
Permitir que la consulta y radicación de PQRSD esté habilitada para

dispositivos móviles.
Garantizar la asignación de un único número de radicado para las

12 Servicio al ciudadano peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD)
presentadas por los ciudadanos en la entidad.

13 Servicio al ciudadano posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas,
Contar con reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones,

quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) en la entidad.
28
Elaborar los informes sobre las peticiones, quejas, reclamos,

solicitudes y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad.
Utilizar la información de los informes de peticiones, quejas,

reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) para evaluar y mejorar el
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención

preferente e incluyente a personas con discapacidad visual.

preferente e incluyente a personas con discapacidad auditiva.

19 Servicio al ciudadano preferente e incluyente a personas con discapacidad múltiple (ej.
Sordo ceguera).

20 Servicio al ciudadano preferente e incluyente a personas con discapacidad física o con
movilidad reducida.

preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial.

preferente e incluyente a personas con discapacidad intelectual.

23 Servicio al ciudadano preferente e incluyente a mujeres en estado de embarazo o de niños
en brazos.
Implementar señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille,

24 Servicio al ciudadano pictogramas, otras lenguas, entre otros) para garantizar las
condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad.
29
25 Servicio al ciudadano Instalar señalización en alto relieve en la entidad.
26 Servicio al ciudadano Instalar señalización con braille en la entidad.
Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la

entidad.
28 Servicio al ciudadano Instalar señalización con pictogramas en la entidad.
29 Servicio al ciudadano Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.
Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través

30 Servicio al ciudadano de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y
experiencia del espacio (Wayfinding).
Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que

permita y facilite la comunicación y publicación de información para
personas con discapacidad visual, con el fin de promover la
accesibilidad y atender las necesidades particulares.
Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que

permita y facilite la comunicación y publicación de información para
personas con discapacidad auditiva, con el fin de promover la
Aprobar recursos para fortalecer las capacidades de talento humano

que atiendan las necesidades de los grupos de valor (ej.:
conocimiento de otras lenguas o idiomas) con el fin de promover la
Tener operadores capacitados en servicio y lenguaje claro en la línea

de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.
30
Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o

35 Servicio al ciudadano conmutador de la entidad para la atención de llamadas de personas
que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano.
Contar con operadores para la atención a personas con discapacidad

(Ejemplo: uso de herramientas como Centro de Relevo, Sistema de
Interpretación-SIEL u otros) en la línea de atención telefónica, el PBX
o conmutador de la entidad.
Asesorarse en temas de discapacidad visual para mejora de la

accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad.
Asesorarse en temas de discapacidad auditiva para mejora de la

Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o

39 Servicio al ciudadano intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios
a los trámites y servicios de la entidad.
Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la

Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o

41 Servicio al ciudadano proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad visual en la entidad.

proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las
personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera) en la
entidad.

43 Servicio al ciudadano proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad auditiva en la entidad.

proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva) en la
entidad.
31
Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que

45 Servicio al ciudadano garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad psicosocial (mental) en la entidad.

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las
personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia
(indígena, afro y ROM) en la entidad.
Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la

47 Servicio al ciudadano información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva
lengua.
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad

48 Servicio al ciudadano apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos
electrónicos (ISO 14289-1).
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad

enviando las comunicaciones o respuestas a sus grupos de valor en
un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que
a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).
32
1 Racionalización de Racionalizar los procesos y procedimientos de la

Trámites entidad en la medida en que sea posible.
2 Racionalización de Realizar un análisis de las necesidades y
Trámites prioridades en la prestación del servicio para
llevar a cabo mejoras a los procesos y
procedimientos de la entidad. Desde el sistema
3 Racionalización de Implementar y monitorear los controles a los
Trámites riesgos y utilizar sus resultados para llevar a
cabo mejoras a los procesos y procedimientos de
la entidad. Desde el sistema de control interno
4 Racionalización de Mantener actualizada la información recopilada
Trámites sobre los grupos de valor y así poder diseñar
estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
5 Racionalización de Formular en cada vigencia una estrategia de
Trámites racionalización de trámites en la entidad.
6 Racionalización de Formular en cada vigencia una estrategia de
Trámites racionalización de OPAS en la entidad.
1 Participación Implementar y monitorear los controles a los
Ciudadana en la riesgos y utilizar sus resultados para llevar a
Gestión Pública cabo mejoras a los procesos y procedimientos de
la entidad. Desde el sistema de control interno
2 Participación Incluir diferentes medios de comunicación,
33
Ciudadana en la acordes a la realidad de la entidad, para la

Gestión Pública difusión de los lineamientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
3 Participación Incluir diferentes medios de comunicación,
Ciudadana en la acordes a la realidad de la entidad y a la
Gestión Pública pandemia, para divulgar la información en el
proceso de rendición de cuentas.
4 Participación Implementar diferentes acciones de diálogo,
Ciudadana en la acordes a la realidad de la entidad y de la
Gestión Pública pandemia, para el proceso de rendición de
cuentas.
5 Participación Convocar la mayor cantidad posible de grupos de
Ciudadana en la valor y otras instancias, y acorde con la realidad
Gestión Pública de la entidad y de la pandemia, para las acciones
de diálogo implementadas.
6 Participación Establecer etapas de planeación para promover la
Ciudadana en la participación ciudadana utilizando medios
Gestión Pública digitales.
7 Participación Determinar qué políticas, programas y proyectos
Ciudadana en la pueden ser concertados vía digital y promover la
Gestión Pública activa participación ciudadana.
8 Participación Establecer actividades en la etapa de ejecución
Ciudadana en la de los programas, proyectos y servicios en las
Gestión Pública cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar
a través de medios digitales.
9 Participación Formular ejercicios de innovación que incluyan
Ciudadana en la los medios digitales con el propósito de dar
Gestión Pública solución a los diferentes problemas, esto con el
apoyo de la ciudadanía.
10 Participación Promover el control social y las veedurías
Ciudadana en la ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando
Gestión Pública además de otros mecanismos los medios
digitales.
11 Participación Incluir en los informes y acciones de difusión para
Ciudadana en la la rendición de cuentas los espacios de
Gestión Pública participación en línea que ha dispuesto la entidad
para canalizar las propuestas ciudadanas.
Ciudadana en la la rendición de cuentas la oferta de información
Gestión Pública por canales electrónicos existentes en la entidad
Ciudadana en la la rendición de cuentas la oferta de información
Gestión Pública por canales presenciales (carteleras, boletines,
reuniones, entre otros) existentes en la entidad,
34

Ciudadana en la la rendición de cuentas la información sobre el
Gestión Pública avance en la garantía de derechos a partir de las
metas y resultados de la planeación institucional.
15 Participación Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la
Ciudadana en la información sobre el Plan Anticorrupción y de
Gestión Pública Atención al Ciudadano formulado por la entidad
para que los ciudadanos o grupos de interés
puedan hacer seguimiento a su implementación.
16 Participación Mantener actualizada la información recopilada
Ciudadana en la sobre los grupos de valor y así poder diseñar
Gestión Pública estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
17 Participación Incluir en el plan de acción anual institucional
Ciudadana en la mecanismos para facilitar y promover la
Gestión Pública participación de la ciudadanía con enfoque
diferencial y de derechos humanos en los asuntos
de su competencia.
18 Participación Contar en la entidad con un procedimiento para
Ciudadana en la traducir la información pública que solicita un
Gestión Pública grupo étnico a su respectiva lengua.
19 Participación Garantizar el acceso a la información de personas
Ciudadana en la con discapacidad apropiando la norma que
Gestión Pública mejora la accesibilidad de sus archivos
electrónicos (ISO 14289-1).
20 Participación Garantizar el acceso a la información de personas
Ciudadana en la con discapacidad enviando las comunicaciones o
Gestión Pública respuestas a sus grupos de valor en un formato
que garantiza su preservación digital a largo
plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o
PDF/A1a).
21 Participación Promover una cultura de análisis y medición
Ciudadana en la entre su talento humano y grupos de valor
Gestión Pública mediante la publicación de la información.
DIMENCCION 4: EVALUACION DE LOS RESULTADOS

35
1 Seguimiento y Realizar un análisis de las necesidades y
Evaluación del prioridades en la prestación del servicio para
Desempeño llevar a cabo mejoras a los procesos y
Institucional procedimientos de la entidad. Desde el sistema
2 Seguimiento y Realizar seguimiento a los indicadores de gestión
Evaluación del y utilizar los resultados para llevar a cabo
Desempeño mejoras a los procesos y procedimientos de la
Institucional entidad. Desde el sistema de control interno
3 Seguimiento y Implementar y monitorear los controles a los
Evaluación del riesgos y utilizar sus resultados para llevar a
Desempeño cabo mejoras a los procesos y procedimientos de
Institucional la entidad. Desde el sistema de control interno
4 Seguimiento y Generar productos y servicios teniendo en cuenta
Evaluación del el aprendizaje organizacional (construir sobre lo
Desempeño construido) para conservar la memoria
Institucional institucional.
5 Seguimiento y Contar con mecanismos de seguimiento y
Evaluación del evaluación para la política o estrategia de
Desempeño servicio al ciudadano.
Institucional
6 Seguimiento y Implementar de manera fácil (relación costo -
Evaluación del beneficio) los indicadores para hacer seguimiento
Desempeño y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el
Institucional sistema de control interno efectuar su
36
verificación.
7 Seguimiento y Llevar a cabo por parte de Jefes de Control
Evaluación del Interno o quien haga sus veces, actividades de
Desempeño gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de
Institucional sus competencias.
DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1 Gestión Documental Identificar los Fondos Documentales Acumulados
de la entidad -FDA.
2 Gestión Documental Aprobar las Tablas de Valoración Documental -
TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.
3 Gestión Documental Tramitar el proceso de convalidación de las
Tablas de Valoración Documental -TVD para
organizar el Fondo Documental Acumulado de la
entidad.
4 Gestión Documental Implementar las Tablas de Valoración Documental
- TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.
5 Gestión Documental Publicar en la página web de la entidad las Tablas
de Valoración Documental - TVD para organizar el
Fondo Documental Acumulado de la entidad.
6 Gestión Documental Implementar las Tablas de Retención Documental
de la entidad.
7 Gestión Documental Verificar que las Tablas de Retención
Documental, en su elaboración reflejen la
estructura orgánica de la entidad.
37
8 Gestión Documental Inscribir en el Registro Ãšnico de Series

Documentales la Tabla de Retención Documental
de la entidad.
9 Gestión Documental Aprobar el documento Sistema Integrado de
Conservación - SIC de la entidad.
10 Gestión Documental Implementar el Sistema Integrado de
Conservación - SIC de la entidad.
11 Gestión Documental Realizar el monitoreo y control (con equipos de
medición) de las condiciones ambientales, donde
se conservan los soportes físicos de la entidad.
12 Gestión Documental Desarrollar acciones frente al manejo de los
residuos generados en los procesos de gestión
documental articulados a la política de gestión
ambiental de la entidad.
13 Gestión Documental Crear los expedientes electrónicos con los
respectivos componentes tecnológicos (de
autenticidad, integridad, fiabilidad,
disponibilidad) que requiera la entidad.
14 Gestión Documental Incluir en el presupuesto de la entidad recursos
para el desarrollo de la infraestructura
tecnológica para la adecuada gestión
documental.
15 Gestión Documental Implementar el Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la
entidad.
16 Gestión Documental Definir el modelo de requisitos de gestión para
los documentos electrónicos de la entidad.
17 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para su
consulta.
18 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para la
gestión y trámite de asuntos de la entidad.
19 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para fines
probatorios.
20 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para la
fines de preservación.
21 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para
contar con copia de seguridad.
22 Gestión Documental Implementar en la entidad un proceso de
capacitación que permita al servidor conocer los
objetivos institucionales ligados a la actividad
que ejecuta.
23 Gestión Documental Establecer condiciones de seguridad de la
información para la gestión de la información
institucional.
24 Gestión Documental Establecer condiciones de uso de la información
para la gestión de la información institucional.
25 Gestión Documental Implementar una organización documental
adecuada, y disponer de instrumentos
archivísticos que le permitan a la entidad dar
manejo a los Fondos Documentales recibidos.
38
26 Gestión Documental Identificar, planear y desarrollar diferentes

acciones que promuevan una cultura
organizacional orientada hacia la gestión del
conocimiento.
27 Gestión Documental Diseñar e implementar mecanismos de control
para garantizar que la información de la entidad,
entregada a los ciudadanos a través de los
diferentes canales sea la misma. Desde el
verificación.
DIMENSION 6: GESTION DEL CONOCIMIEENTO Y LA INNOVACION
1 Gestión del Aprobar el plan de acción ante el comité
Conocimiento institucional de gestión y desempeño para
implementar la política de gestión del
conocimiento y la innovación.
39
2 Gestión del Implementar el plan de acción definido en la

Conocimiento vigencia para fortalecer el desarrollo de la
política de gestión del conocimiento y la
innovación.
3 Gestión del Implementar herramientas de gestión del
Conocimiento conocimiento para fortalecer el desarrollo de la
política de gestión del conocimiento y la
innovación.
4 Gestión del Contar con un grupo, unidad, equipo o personal
Conocimiento encargado de promover y dinamizar la gestión del
conocimiento y la innovación al interior de la
entidad.
5 Gestión del Organizar sus datos, información y conocimiento
Conocimiento en distintas herramientas para identificar las
necesidades de conocimiento e innovación.
6 Gestión del Llevar a cabo el análisis de datos e información
Conocimiento de los procesos de la entidad para identificar las
necesidades de conocimiento e innovación.
7 Gestión del Recopilar información sobre el conocimiento que
Conocimiento requieren sus dependencias para identificar las
necesidades de nuevo conocimiento e innovación.
8 Gestión del Consultar las necesidades y expectativas a sus
Conocimiento grupos de valor para identificar las necesidades
de conocimiento e innovación.
9 Gestión del Generar productos y servicios teniendo en cuenta
Conocimiento el aprendizaje organizacional (construir sobre lo
construido) para conservar la memoria
institucional.
10 Gestión del Identificar y evaluar el estado de funcionamiento
Conocimiento de las herramientas de uso y apropiación del
conocimiento para su adecuada gestión.
11 Gestión del Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento
Conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades
de nuevo conocimiento.
12 Gestión del Priorizar la necesidad de contar con herramientas
Conocimiento para una adecuada gestión del conocimiento y la
innovación en la entidad.
13 Gestión del Realizar inventarios para identificar la ubicación
Conocimiento del conocimiento explícito y evitar la pérdida de
este conocimiento en la entidad.
14 Gestión del Contar con repositorios de conocimiento explícito
Conocimiento en la entidad para evitar su pérdida.
15 Gestión del Realizar procesos de socialización y difusión del
Conocimiento conocimiento explícito al interior de la entidad
para evitar su pérdida.
16 Gestión del Definir las actividades de innovación en las que la
Conocimiento entidad va a trabajar en la vigencia
correspondiente.
17 Gestión del Organizar, clasificar y validar los datos e
Conocimiento información para establecer parámetros de
40
calidad para su recolección, que permitan

analizar y reorientar la entidad hacia el logro de
sus metas propuestas.
Conocimiento información para documentar las operaciones
estadísticas de la entidad.
Conocimiento información de la entidad para mejorar el acceso
a los mismos por parte del talento humano y los
grupos de valor.
Conocimiento información para diseñar o actualizar los planes
de mejora para su gestión y resultados
21 Gestión del Generar acciones de aprendizaje basadas en
Conocimiento problemas o proyectos, dentro de su planeación
anual, de acuerdo con las necesidades de
conocimiento de la entidad, evaluar los
resultados y tomar acciones de mejora.
22 Gestión del Fortalecer el conocimiento del talento humano de
Conocimiento la entidad desde su propio capital intelectual.
23 Gestión del Diseñar y ejecutar actividades en entornos que
Conocimiento permitan enseñar-aprender desde varios
enfoques.
24 Gestión del Fomentar la transferencia del conocimiento hacia
Conocimiento adentro y hacia afuera de la entidad.
25 Gestión del Identificar qué recursos y capacidades dispone la
Conocimiento entidad para llevar acabo ejercicios de
innovación, y cuales aún no tiene, pero podría
implementar.
26 Gestión del Identificar, planear y desarrollar diferentes
Conocimiento acciones que promuevan una cultura
organizacional orientada hacia la gestión del
conocimiento.
DIMENSION 7: CONTROL INTERNO
41
1 Control Interno Definir lineamientos en relación a los estatutos
de auditoría, por parte de la alta dirección y el
interno (de manera articulada o cada uno en
cumplimiento de sus competencias).
2 Control Interno Definir lineamientos en relación a la
programación, ejecución y seguimiento
presupuestal, por parte de la alta dirección y el
interno (de manera articulada o cada uno en
cumplimiento de sus competencias).
3 Control Interno Generar alertas al comité institucional de gestión
y desempeño para la mejora de la gestión,
teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación del sistema de control interno, por
parte del comité institucional de coordinación de
control interno.
4 Control Interno Monitorear el cumplimiento de los estándares de
conducta y la práctica de los principios y valores
del servicio público, por parte del comité
5 Control Interno Revisar la exposición de la entidad a los riesgos
de corrupción y fraude y en caso de contar con
una línea de denuncias se deberá monitorear el
progreso de su tratamiento, por parte del comité
6 Control Interno Verificar que el objetivo y el alcance del plan
42
anual de auditoría presentado por el jefe de

control interno se encuentre alineado con la
planeación estratégica de la entidad, con el fin de
aprobar el plan anual de auditoría. Esta
verificación debe realizarla el comité institucional
de coordinación de control interno.
7 Control Interno Verificar que el plan anual de auditoría
presentado por el jefe de control interno esté
basado en riesgos y se centre en procesos,
programas y proyectos críticos de éxito de la
entidad, con el fin de aprobar el Plan anual de
auditoría. Esta verificación debe realizarla el
interno.
8 Control Interno Verificar que el plan anual de auditoría
presentado por el jefe de control interno
evidencie cuál es el total de aspectos
susceptibles de ser auditados (universo de
auditoría) y que priorice los más importantes
para cada vigencia, con el fin de aprobar el Plan
anual de auditoría. Esta verificación debe
realizarla el comité institucional de coordinación
de control interno.
Verificar que el plan anual de auditoría presentado por el jefe de

control interno evidencie el tiempo en el cual se llevará a cabo la
9 Control Interno auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en
la entidad, con el fin de aprobar el Plan anual de auditoría. Esta
verificación debe realizarla el comité institucional de coordinación de
control interno.
Verificar que el plan anual de auditoría presentado por el jefe de

control interno incluya auditorías y seguimientos, asesorías y
10 Control Interno acompañamientos y los informes de ley obligatorios, con el fin de
aprobar el Plan anual de auditoría. Esta verificación debe realizarla
el comité institucional de coordinación de control interno.
Fomentar la divulgación e implementación de la política de

11 Control Interno administración del riesgo, por parte del comité institucional de
Monitorear el cumplimiento de la política de administración de

12 Control Interno riesgos de la entidad, por parte del comité institucional de
Promover la identificación y el análisis del riesgo desde el

13 Control Interno direccionamiento o planeación estratégica de la entidad, por parte
del comité institucional de coordinación de control interno.
43
Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan

14 Control Interno afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del
comité institucional de coordinación de control interno.
Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo)

con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el
15 Control Interno
funcionamiento de la entidad, por parte del comité institucional de
Monitorear el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las

instancias responsables para determinar si este se lleva a cabo
16 Control Interno
adecuadamente, por parte del comité institucional de coordinación
de control interno.
Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes

de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de
gestión del riesgo con el fin de que sea implementada
17 Control Interno
adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de
trabajo, por parte del comité institucional de coordinación de control
interno.
Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de

18 Control Interno defensa frente al seguimiento del riesgo, por parte del comité
Formular planes de mejora que promuevan una gestión transparente

19 Control Interno y efectiva y además contribuyan a la mitigación de los riesgos de
corrupción.
Incluir en el ejercicio de direccionamiento estratégico el análisis de

los cambios del entorno que afectan o afectarían el cumplimiento de
20 Control Interno
los objetivos institucionales de la entidad. Desde el sistema de
Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de

21 Control Interno socialización del código de integridad y principios del servicio
público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar

22 Control Interno negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación

del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y
23 Control Interno
44
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los

24 Control Interno
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus

25 Control Interno
Llevar a cabo la disposición final de los bienes de carácter devolutivo

26 Control Interno
sin que se genere afectación al medio ambiente.
27 Control Interno Identificar los riesgos de contaminación ambiental de la entidad.
Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital

28 Control Interno intelectual como acción para conservar el conocimiento de los
servidores públicos.
Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de

información, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño
29 Control Interno institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de
mejora continua de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo

30 Control Interno de vida de los sistemas de información que incluya criterios
funcionales y no funcionales.
Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de

31 Control Interno TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de
Nivel de Servicio (ANS) establecidos.
Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la

información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos
32 Control Interno
para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los

indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información
33 Control Interno
(TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
45
Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la

información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de
34 Control Interno disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el
comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
35 Control Interno Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad.
Verificar que las Tablas de Retención Documental, en su elaboración

36 Control Interno
reflejen la estructura orgánica de la entidad.
Inscribir en el Registro Ãšnico de Series Documentales la Tabla de

37 Control Interno
Retención Documental de la entidad.
Tener en cuenta la información del direccionamiento y la planeación

38 Control Interno
estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.
Tener en cuenta la normatividad aplicable a la gestión del talento

39 Control Interno
humano al momento de realizar la planeación del talento humano.
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera

que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que
40 Control Interno se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un
empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los

candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la
41 Control Interno selección de un gerente público o de un empleo de libre
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y

de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de
42 Control Interno
las metas de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.

43 Control Interno
46
Analizar las causas del retiro de los servidores de la entidad, con el

44 Control Interno fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento
humano.
Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las

45 Control Interno condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con
respecto a los servidores que se retiran.
Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita

46 Control Interno al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad
que ejecuta.
Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización

47 Control Interno de la política de integridad para su apropiación por parte de la
servidores de la entidad.
Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de

48 Control Interno interiorización de los valores por parte de los servidores públicos.
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias,

recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para
49 Control Interno mejorar las acciones de implementación del código de integridad de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de

conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control
50 Control Interno
de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Establecer condiciones de seguridad de la información para la

51 Control Interno
gestión de la información institucional.
Establecer condiciones de uso de la información para la gestión de la

52 Control Interno
información institucional.
Incluir mecanismos de transmisión de los datos como proceso

53 Control Interno documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la
información.
47
Definir responsables de generar los datos para el procesamiento y

54 Control Interno
análisis de la información.
Establecer mecanismos de validación de los datos para el

55 Control Interno
procesamiento y análisis de la información.
Definir la utilidad de los datos para el procesamiento y análisis de la

56 Control Interno
información.
Evaluar la calidad de los datos para el procesamiento y análisis de la

57 Control Interno
información.
Actualizar e Implementar el plan institucional de capacitación, con

58 Control Interno
base en las directrices emitidas por Función Pública.
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de

59 Control Interno la entidad, para la difusión de los lineamientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Implementar las medidas y controles adecuados que permitan evitar

60 Control Interno
la materialización de los riesgos de corrupción.
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de

61 Control Interno la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el
proceso de rendición de cuentas.
Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de

62 Control Interno la entidad y de la pandemia, para el proceso de rendición de
cuentas.
Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de

63 Control Interno cuentas los espacios de participación en línea que ha dispuesto la
entidad para canalizar las propuestas ciudadanas.
48

cuentas la oferta de información por canales electrónicos existentes
64 Control Interno
en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan
consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos.

cuentas la oferta de información por canales presenciales
65 Control Interno (carteleras, boletines, reuniones, entre otros) existentes en la
entidad, de manera que los ciudadanos e interesados puedan
consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos.

66 Control Interno cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a
partir de las metas y resultados de la planeación institucional.
Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre

el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la
67 Control Interno
entidad para que los ciudadanos o grupos de interés puedan hacer
seguimiento a su implementación.

68 Control Interno valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la
realidad.
Establecer un sector de acuerdo con el Formulario Ãšnico Territorial

69 Control Interno FUT para cada meta de producto en el plan indicativo de la entidad
para diseñar una planeación medible.
Contar con un manual para el manejo del banco de programas y

70 Control Interno
proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del SUIFP.

71 Control Interno través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital

72 Control Interno seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT
Gobierno y/o ColCERT.

73 Control Interno seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la
guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.
49

74 Control Interno seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación
anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.
Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política

75 Control Interno
o estrategia de servicio al ciudadano.
Consolidar las estadísticas del servicio de la entidad, desde la

76 Control Interno dependencia de atención al ciudadano. Desde el sistema de control
Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un canal

77 Control Interno de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias,
caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía.
Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de

78 Control Interno la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con
los ciudadanos.
Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que

la información de la entidad, entregada a los ciudadanos a través de
79 Control Interno
los diferentes canales sea la misma. Desde el sistema de control
Permitir que la consulta y radicación de PQRSD esté habilitada para

80 Control Interno
dispositivos móviles.
Garantizar la asignación de un único número de radicado para las

81 Control Interno peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD)
presentadas por los ciudadanos en la entidad.

82 Control Interno posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas,
Contar con reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones,

83 Control Interno
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) en la entidad.
50
Utilizar la información de los informes de peticiones, quejas,

reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) para evaluar y mejorar el
84 Control Interno
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control

85 Control Interno proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad visual en la entidad.

proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las
86 Control Interno
personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera) en la
entidad.

87 Control Interno proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad auditiva en la entidad.

proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos
88 Control Interno
de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva) en la
entidad.

89 Control Interno garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad psicosocial (mental) en la entidad.

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las
90 Control Interno
personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia
(indígena, afro y ROM) en la entidad.
Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los

91 Control Interno indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Llevar a cabo por parte de Jefes de Control Interno o quien haga sus
92 Control Interno veces, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito
de sus competencias.
Incluir la frecuencia del control en los controles definidos por la

93 Control Interno
entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
51
Incluir la descripción detallada de la operación del control en los

94 Control Interno controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de
corrupción.
Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles

95 Control Interno
definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la

96 Control Interno información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva
lengua.
Promover una cultura de análisis y medición entre su talento

97 Control Interno humano y grupos de valor mediante la publicación de la
información.
52
Organizar, clasificar y validar los datos e información para

Gestión de la Información establecer parámetros de calidad para su recolección, que permitan
1
estadística analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas
propuestas.
Gestión de la Información Organizar, clasificar y validar los datos e información para

2
estadística documentar las operaciones estadísticas de la entidad.
Organizar, clasificar y validar los datos e información de la entidad

Gestión de la Información
3 para mejorar el acceso a los mismos por parte del talento humano y
estadística
los grupos de valor.
Contar en la estructura organizacional, con una dependencia o

Gestión de la Información grupo interno de trabajo, que coordine y centralice los indicadores o
4
estadística estadísticas relevantes para la toma de decisiones, que aporten a la
gestión de la información estadística en la entidad.
Incorporar procedimientos relacionados con la generación,

5 procesamiento, reporte o difusión de información estadística, que
estadística
aporten a la gestión de la información estadística en la entidad.
Incluir en su Plan Estratégico, objetivos articulados con las líneas de

Gestión de la Información acción relacionados con la generación, procesamiento, reporte o
6
estadística difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la
información estadística en la entidad.
Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas

Gestión de la Información o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos
7
estadística definidos por el SEN, para garantizar la calidad de sus estadísticas,
en el marco de la gestión de la información estadística en la entidad.
Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas

o proyectos que soporten el mejoramiento continuo para el
8 fortalecimiento estadístico (operaciones estadísticas y registros
estadística
administrativos), en el marco de la gestión de la información
estadística en la entidad.
Incluir en los Manuales de funciones de la entidad, uno o varios

9 perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación,
estadística
procesamiento, reporte o difusión de información estadística.
Generar o participar en instancias de coordinación interinstitucional

10 (Comisión, Comité, mesa en materia estadística u otros), para
estadística
fortalecer la gestión de la información estadística.
53
Analizar si los recursos financieros asignado en la entidad, para la

Gestión de la Información generación, procesamiento, análisis y difusión de información
11
estadística estadística, son suficientes y establecer las acciones necesarias para
su disponibilidad en el corto, mediano y largo plazo.
Gestión de la Información Identificar el inventario de Operaciones estadísticas en la entidad,

12
estadística para fortalecer la gestión de la información estadística.
Gestión de la Información Identificar el inventario de Registros administrativos en la entidad,

13
estadística para fortalecer la gestión de la información estadística.
Gestión de la Información Generar las series históricas para los indicadores utilizados por la
14
estadística entidad en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Implementar en los procesos de producción de información

15 estadística de la entidad, la Norma técnica de la calidad estadística
estadística
definida por el DANE.

16 estadística de la entidad, el Código nacional de buenas prácticas
estadística
estadísticas.

17 estadística de la entidad, los lineamientos para la documentación de
estadística
metadatos, a partir de los estándares DDI y Dublin Core.

18 estadística de la entidad, el estándar SDMX para la difusión o
estadística
transmisión de datos.

19 estadística de la entidad, las Nomenclaturas y clasificaciones
estadística
definidas por el SEN.

20 estadística de la entidad, los conceptos estandarizados definidos por
estadística
el SEN.
54

21 estadística de la entidad, la Metodología para el desarrollo de Planes
estadística
Estadísticos.

22 estadística de la entidad, la Guía para la elaboración de la ficha
estadística
metodológica de las operaciones estadísticas.

23 estadística de la entidad, la Lineamientos para documentación de
estadística
operaciones.

24 estadística de la entidad, la Lineamientos generales para el diseño
estadística
de la operación estadística.

25 estadística de la entidad, la Guía para la elaboración del documento
estadística
metodológico de operaciones estadísticas.

26 estadística de la entidad, la Guía para la elaboración de documentos
estadística
para los diseños.
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los

27 grupos de interés, las bases de datos anonimizadas de las
estadística
operaciones estadísticas.
Gestión de la Información Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los

28
estadística grupos de interés, la ficha técnica de indicadores.
Gestión de la Información Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los

29
estadística grupos de interés, los resultados de los indicadores.

30 grupos de interés, los indicadores o estadísticas agregadas
estadística
georreferenciadas.
55

31 grupos de interés, los resultados de los indicadores con sus series
estadística
históricas.

32 grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones
estadística
estadísticas.
Publicar en la página web, el documento metodológico de

33 operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de
estadística
la entidad..
Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos

34 de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor
estadística
de la entidad..
35 Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad.
estadística
Gestión de la Información Definir y ejecutar un plan de mejoramiento para mejorar los

36
estadística registros administrativos de la entidad.
Gestión de la Información Aprovechar estadísticamente los registros administrativos de la

37
estadística entidad.
Gestión de la Información Consolidar las bases de datos de los registros administrativos de la

38
estadística entidad.
Gestión de la Información Incluir la ficha metodológica o ficha técnica correspondiente, en la

39
estadística documentación de los registros administrativos de la entidad.
Gestión de la Información Incluir los manuales y guías para la recolección de datos, en la

40
56
Gestión de la Información Incluir el diccionario de la base datos, en la documentación de los

41
estadística registros administrativos de la entidad.
Gestión de la Información Incluir las reglas de validación y consistencia de las bases de datos,
42
estadística en la documentación de los registros administrativos de la entidad.
Gestión de la Información Incluir los procesos de anonimización de las bases de datos, en la

43
Gestión de la Información Diseñar y documentar nuevos registros administrativos, para

44
estadística atender las necesidades de información identificadas por la entidad.
Gestión de la Información Incorporar en la documentación (ficha técnica) de los indicadores

45
estadística utilizados por la entidad, las desagregaciones para su cálculo.
Gestión de la Información Incluir la unidad de observación, en la documentación metodológica

46
estadística de las operaciones estadísticas de la entidad.
Gestión de la Información Incluir el método de recolección, en la documentación metodológica

47
estadística de las operaciones estadísticas de la entidad.
Gestión de la Información Incluir desagregaciones de los resultados, en la documentación

48
estadística metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad.
Gestión de la Información Incluir la unidad de observación, en la ficha técnica de los registros

49
estadística administrativos de la entidad.
Gestión de la Información Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores

50
estadística y contratistas sobre seguridad digital.
57

51 y contratistas sobre la generación, procesamiento, reporte o difusión
estadística
de información estadística.
Gestión de la Información Establecer condiciones de seguridad de la información para la

52
estadística gestión de la información institucional.
Gestión de la Información Establecer condiciones de uso de la información para la gestión de la

53
estadística información institucional.
Incluir mecanismos de transmisión de los datos como proceso

54 documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la
estadística
información.
Gestión de la Información Definir responsables de generar los datos para el procesamiento y

55
estadística análisis de la información.
Gestión de la Información Establecer mecanismos de validación de los datos para el

56
estadística procesamiento y análisis de la información.
Gestión de la Información Definir la utilidad de los datos para el procesamiento y análisis de la

57
estadística información.
Gestión de la Información Evaluar la calidad de los datos para el procesamiento y análisis de la

58
estadística información.
Gestión de la Información Utilizar gestores de bases de datos para administrar la información

59
estadística de los registros administrativos.

60 través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital
estadística
58
BLIBLIOGRAFIA:
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwid
CI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59

Modelo Integrado de Planacion y Gestion Municipio de Sutatausa (Cundinamarca)

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1

MODELO INTEGRADO DE PLANACION Y GESTION MUNICIPIO DE

El objetivo de la Dimensión 7 del MIPG Control Interno,

es desarrollar una cultura organizacional fundamentada en

la información, el control y la evaluación, para la toma de

decisiones y la mejora continua

DIMENSION 1: TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD

Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus

Impulsar la participación del talento humano para la identificación

Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos,

Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los

Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y

Analizar las causas del retiro de los servidores de la entidad, con el

Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las

Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita

Modificar el manual de funciones de la entidad para dar

Gestión Estratégica del Talento

Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los

Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al

Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y

Formular planes de mejora que promuevan una gestión transparente

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de

Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus

Implementar el eje de creación de valor público en el Plan

Implementar el eje de probidad y ética de lo público en el Plan

Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización

Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de

Crear canales de consulta para conocer las sugerencias,

Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de

Establecer canales para que los servidores y contratistas de la

Desarrollar un mecanismo para el registro de la gestión de los

Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de

Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la

Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de

DIMENSION 2:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

sistema de control interno efectuar su

DIMENCCION 3:GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO

6 Gobierno Digital Incluir la definición de la situación objetivo y

20 Gobierno Digital Implementar mecanismos de disponibilidad de la

Fomentar la divulgación e implementación de la política de

Monitorear el cumplimiento de la política de administración de

Monitorear el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las

Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes

Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores

Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

Establecer el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Establecer objetivos específicos de seguridad de la información,

Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad

17 Seguridad Digital Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.

Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad

Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la