Dashboard de Capacitacion de Personal en Excel

Presupuesto de Capacitación
Ayuda
Con la plantilla de Presupuesto de Capacitación podrás registrar el plan que tienes
concepto de gasto de capacitación por mes, así como también lo ejecutado realmen
hoja Dashboard podrás analizar su evolución mensual
Para usarla, sigue estos pasos:
1. En la hoja "Registro Presupuesto-Gasto" completa los diferentes conceptos con s

presupuesto y su gasto real.
Resultados
En la hoja Dashboard podrás segmentar por mes y ver la distribución del presupues
llevas gastado y luego una comparación del gasto por concepto: abajo verás un gráfi
muestra la variación entre lo planeado y gastado de cada uno de ellos.
ACLARACIÓN
Puedes agregar más conceptos a la tabla completando debajo de la última celda co
(la tabla se expandirá automáticamente)
PlanillaExcel.co
ás registrar el plan que tienes para cada

también lo ejecutado realmente. En la Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir
algún error, sigue este link:
os diferentes conceptos con su
Ver más ayuda →
Otras plantillas
r la distribución del presupuesto, cuánto Si esta plantilla no es lo que necesitas, es
concepto: abajo verás un gráfico que posible que tengamos otra que se ajuste mej
ada uno de ellos. Aquí puedes acceder a muchas otras más:
o debajo de la última celda con contenido

Ver más plantillas →
lanillaExcel.com
cómo usar esta

derla o corregir
necesitas, es
que se ajuste mejor.
has otras más:
Dashboard de Capacitación : Presupuesto versu
MES Agosto
Distribución del presupuesto
Costos de los instructores

18%
23%
Costos de Materiales
Didácticos
Costos de Plataformas y
Software
27% Costos de Instalaciones y

21% Logística
Costos de Desarrollo de
12% Contenidos
Presupuesto versus Gastado
$ 80,000.0
$ 70,000.0
$ 60,000.0
$ 50,000.0
$ 40,000.0
$ 30,000.0
$ 20,000.0
$ 10,000.0
$ 0.0
Costos de los instructores Costos de Materiales Didácticos Costos de Plataformas y Software Costos de In
Diferencia entre lo planeado y gastado
87%
-7%
-26%
supuesto versus Gastado
Porcentaje del presupuesto ejecutado
96%
PRESUPUESTO
GASTADO
de Plataformas y Software Costos de Instalaciones y Logística Costos de Desarrollo de Contenidos

7% 5%
-26%
Presupuesto
Ingresa los distintos conceptos a considerar para el programa de capacitación y el presupuesto po
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
Costos de los instructores $ 55,649 $ 75,338 $ 58,233
Costos de Materiales Didácticos $ 53,083 $ 50,792 $ 25,339
Costos de Plataformas y Software $ 50,803 $ 65,904 $ 44,102
Costos de Instalaciones y Logística $ 43,181 $ 68,654 $ 73,577
Costos de Desarrollo de Contenidos $ 24,855 $ 71,564 $ 23,017
Gastado
Ingresa los distintos conceptos a considerar en el programa de capacitación y lo gastado por mes
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
Costos de los instructores $ 63,216 $ 52,667 $ 48,064
Costos de Materiales Didácticos $ 55,883 $ 26,935 $ 22,319
Costos de Plataformas y Software $ 40,449 $ 49,298 $ 43,973
Costos de Instalaciones y Logística $ 76,931 $ 64,491 $ 73,787
Costos de Desarrollo de Contenidos $ 60,159 $ 59,923 $ 70,102
PlanillaExcel.co
y el presupuesto por mes

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 56,720 $ 68,912 $ 27,175 $ 63,942 $ 43,212 $ 39,409 $ 67,549
$ 39,681 $ 68,791 $ 56,051 $ 42,910 $ 65,132 $ 70,077 $ 35,009
$ 22,931 $ 36,358 $ 37,065 $ 33,002 $ 28,392 $ 24,493 $ 59,352
$ 41,362 $ 51,204 $ 38,650 $ 46,886 $ 49,838 $ 49,699 $ 42,470
$ 58,332 $ 74,690 $ 25,584 $ 74,382 $ 56,363 $ 38,551 $ 27,852
o gastado por mes

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 71,761 $ 27,942 $ 21,126 $ 70,973 $ 23,089 $ 36,372 $ 29,789
$ 63,619 $ 34,893 $ 56,186 $ 39,638 $ 70,412 $ 38,258 $ 72,298
$ 65,662 $ 75,714 $ 42,983 $ 73,011 $ 38,455 $ 61,391 $ 57,339
$ 54,173 $ 28,933 $ 39,127 $ 42,354 $ 46,678 $ 42,562 $ 39,635
$ 35,558 $ 71,065 $ 32,714 $ 27,889 $ 53,913 $ 72,052 $ 22,557
PlanillaExcel.com
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 26,096 $ 73,121
$ 67,098 $ 21,331
$ 74,602 $ 70,616
$ 24,993 $ 47,624
$ 61,445 $ 52,190
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 69,872 $ 35,920
$ 63,329 $ 71,640
$ 44,689 $ 56,674
$ 76,567 $ 64,375
$ 56,988 $ 55,341
Hoja de cálculos automáticos (no modificar)
Mes Seleccionado Agosto
CONCEPTO PRESUPUESTOGASTADO %Gastado/Planeado
1 Costos de los instructores $ 43,212.0 $ 23,089.0 87%
2 Costos de Materiales Didácticos $ 65,132.0 $ 70,412.0 -7%
3 Costos de Plataformas y Software $ 28,392.0 $ 38,455.0 -26%
4 Costos de Instalaciones y Logística $ 49,838.0 $ 46,678.0 7%
5 Costos de Desarrollo de Contenidos $ 56,363.0 $ 53,913.0 5%
6- - Err:508 -
7- - - -
8- - - -
9- - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
PlanillaExcel.com
Gráfico de progreso Lista de meses:

% Gastado 0% 0% Enero
Resto 100% 100% Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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1. En la hoja "Registro Presupuesto-Gasto" completa los diferentes conceptos con s

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cómo usar esta

Distribución del presupuesto

Costos de los instructores

27% Costos de Instalaciones y

Presupuesto versus Gastado

Porcentaje del presupuesto ejecutado

de Plataformas y Software Costos de Instalaciones y Logística Costos de Desarrollo de Contenidos

y el presupuesto por mes

o gastado por mes

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