Formación Auditores Internos ISO 19011:2018
I&F/TRG/ HSE–07- Rev 6 / Feb 2019
TALLER PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Para el Proceso asignado preparar el Plan de Auditoría asignado. Registrar la información en el
Formato entregado.
PLAN DE AUDITORÍA
No.
FECHA: 12-noviembre-2024 001
AUDITORÍA
PROCESO AUDITADO: Producción
Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO
OBJETIVO DE AUDITORÍA 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 en el proceso de
producción de FGH Ltda.
Todas las actividades del proceso de producción de FGH Ltda,
ALCANCE DE AUDITORÍA:
desde noviembre de 2023 a la fecha.
ISO 9001:2015: 7.2, 8.4, 8.5, 8.5.2, 8.7, 10
ISO 14001:2015: 6.1.2, 6.1.3, 7.3, 8.1
ISO 45001:2018: 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1.2
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Jefe de Producción (CAMPOS URREA TANIA ALEJANDRA) (TACU)
PERSONAL AUDITADO:
María Paula Melo (MPM)
Tania Ximena Sánchez (TXS) DURACIÓN
EQUIPO AUDITOR: DE 4 horas
Angel Camilo Parrado (ACP) AUDITORÍA
María Fernanda González (MFG)
AUDITAD
HORA ACTIVIDAD AUDITOR Requisitos
O
TXS
Reunión de apertura ACP TACU NA
7.00- 7.15
TXS
7.15-7.30 Realizar recorrido en las instalaciones TACU 7.1
ACP
Evaluar si la organización identifica, comprende y ACP
7:30- 8:00 cumple con los requisitos del cliente. revisión TXS TACU 8.2
documental MPM
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AUDITAD
HORA ACTIVIDAD AUDITOR Requisitos
O
Comprobar si los procedimientos operativos están
documentados y se siguen rigurosamente, y si se
MFG
8:00-8:40 han establecido controles para garantizar que los TACU 8.1
ACP
embutidos cumplen con las especificaciones de
calidad
Defina los requisitos para la planificación y el control
de la producción y la prestación de servicios, TXS
08:40- 09:10 garantizando que se realicen de acuerdo con los ACP TACU 8.5
requisitos de calidad especificados, se gestionen los MPM
recursos adecuados y se controlen los procesos.
Identifique los aspectos ambientales de sus
TXS
actividades, productos y servicios, y determine
09:10-10:00 ACP TACU 6.1.2
cuáles son significativos en función de su impacto
MPM
ambiental, ya sea real o potencial.
determine las competencias necesarias para las
personas que desempeñan tareas que pueden TXS
10:00-10:30 TACU 7.2
afectar la seguridad y salud laboral. La formación y MPM
la evaluación de competencias son fundamentales.
Asegurarse de que la organización tenga un proceso
documentado para identificar los aspectos
ambientales asociados con sus actividades,
productos y servicios.
MFG
10:30-11:00 ● Ejemplo: Emisiones de CO₂, consumo de TACU 6.1.2;6.1.3
ACP
agua, residuos generados, uso de recursos,
etc.
11:00-11:15 Conclusiones finales, no conformidades encontradas MFG
TACU 10
y posibles acciones correctivas; cierre de la reunión. ACP
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AUDITAD
HORA ACTIVIDAD AUDITOR Requisitos
O
