FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/05/2023 09:16:30 a.m. - Fecha de viabilidad: 04/09/2023 12:10:54 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2595862
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 3
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Responsable de la OPMI: MARICRUZ RAMIREZ JANAMPA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Responsable de la UF JONATHAN SACCSARA AUQUI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Responsable de la UEI MIGUEL ANGEL CORDOVA GUERRA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300477 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0441485 I.E. 38450
Unidad Productora:
0441592 I.E. 38445
1651959 I.E. 425-138
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.6864340887049030 / -73.73788124067951 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA
Localización geográfica de la unidad productora
-12.7026682743481470 / -73.73616007500661 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA
-12.6864793176608450 / -73.73884337848021 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.6869839926923550 / -73.73836418658097 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto adecuado acceso a los servicios de EDUCACIÓN inicial
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE de niños y niñas matriculados
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

ALUMNOS(AS) DE LA IE INICALES DE APROVID, CATUTE Y SIMARIVA DEL DISTRITO DE SANTA
Denominación de los beneficiarios directos
ROSA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 176
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,582.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 3 ESPACIOS DE
CIRCULACIÓN INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE 10 AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 9 AMBIENTES
DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCIÓN DE 8 DEPÓSITOS,
CONSTRUCCIÓN DE 16 SS.HH Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERCO Y/0 PORTADAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO DE CONTENCIÓN,
Alternativa 1 (Recomendada)
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS DEPORTIVOS-CON COBERTURA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIO EXTERIOR, ADQUISICIÓN DE 200 MOBILIARIOS
DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 27 MOBILIARIOS DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD ADQUISICIÓN DE 36 MOBILIARIO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 27 EQUIPOS DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educación inicial Usuario/año 141.00 145.00 149.00 153.00 155.00 159.00 164.00 170.00 172.00 176.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aula de educacion inicial :
Infraestructura Aulas 10.00 M2 600.00 3,131,840.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
AULA DE EDUCACIÓN INICIAL
Construccion de sala de usos multiples :
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS Infraestructura Ambientes 3.00 M2 186.44 980,896.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
MÚLTIPLES
Construccion de espacio de circulacion
interior : CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 41.12 216,006.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
DE CIRCULACIÓN INTERIOR
Construccion de ambiente de administracion
y/o gestion pedagogica : CONSTRUCCIÓN Infraestructura Ambientes 10.00 M2 125.34 654,241.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
DE AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN
Construccion de ambiente de preparacion y
expendio de alimentos : CONSTRUCCIÓN
Infraestructura Ambientes 9.00 M2 80.11 418,153.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
DE AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS
Construccion de ambiente de servicios
generales : CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Ambientes 2.00 M2 11.67 60,914.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES
Construccion de almacen o deposito :
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 67.14 350,453.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : CONSTRUCCIÓN SERVICIOS Infraestructura Ambientes 16.00 M2 103.99 542,800.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES
Número de
Construccion de cerco y/o portada :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 489.70 866,551.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
CONSTRUCCIÓN DE CERCO
físicas
Construccion de talud/ muro de contencion Número de
: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 114.82 180,660.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
CONTENCIÓN físicas
Construccion de espacio deportivo con
cobertura : CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 353.41 317,275.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
Construccion de espacio exterior :
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 4,261.78 1,583,019.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
EXTERIOR
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 200.00 200.00 436,633.56 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
educacion inicial : ADQUISICIÓN mobiliario
Adquisicion de mobiliario de sala Número de
Mobiliario 27.00 27.00 58,944.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
psicomotricidad : ADQUISICIÓN mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 36.00 36.00 78,592.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
complementarios : ADQUISICIÓN mobiliario
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 100.00 100.00 295,779.56 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
inicial : ADQUISICIÓN equipamiento
Adquisicion de equipamiento de ambientes Número de
Equipamiento 27.00 27.00 79,859.00 03/2024 04/2024 11/2024 08/2025
complementarios : ADQUISICIÓN equipamiento

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 478,422.47 765,475.92 756,844.90 1,148,213.00 2,326,470.91 1,148,215.00 1,339,582.90 1,339,582.90 9,302,808.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,169.56 574,169.56
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,638.56 375,638.56
Subtotal 0.00 478,422.47 765,475.92 756,844.90 1,148,213.00 2,326,470.91 1,148,215.00 1,339,582.90 2,289,391.02 10,252,616.12
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 115,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,209.00
Supervisión 0.00 49,793.09 81,793.55 95,793.09 108,793.32 110,793.03 103,793.00 93,793.09 91,585.39 736,137.56
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 115,209.00 49,793.09 81,793.55 95,793.09 108,793.32 110,793.03 103,793.00 93,793.09 91,585.39 851,346.56
Costo de inversión viable 115,209.00 528,215.56 847,269.47 852,637.99 1,257,006.32 2,437,263.94 1,252,008.00 1,433,375.99 2,380,976.41 11,103,962.68
Costo de control concurrente (CCC) 166,559.44
Costo total de inversión viable 11,270,522.12

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 203.42 306.84 410.28 1,013.70 1,417.13 1,620.54 4,971.91
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.00 263.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 165.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00 135,600.00
Mantenimiento 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Con Proyecto
Operación 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00
Mantenimiento 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,267,325.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo eficacia / fectividad
Valor Actual de Costos (VAC) 9,008,048.44
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,342,464.85
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 5,694.09
Ratio de costo de capacidad de producción 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad financiera de operación y mantenimiento del proyecto está a cargo de ugel la mar, las instituciones de nivel inicial de i.e. n° 38445 de cature, n°
38450 simariva y n° 425-138 aprovip, apafa, se adjunta actas de gestión de compromisos por parte de los involucrados. la sostenibilidad técnica está proyectando
8.1 Análisis de sostenibilidad con diseño de edificaciones tomando en cuenta las normlas del sector vigente (rne, resolución viceministerial n° 104-2019-minedu-norma TÉCNICA: criterios de
diseño para locales educativos de primaria y secundaria); ASÍ como TAMBIÉN la resolución viceministerial n° 208-2019-minedu, que aprueba la actualización de la
NORMA TÉCNICA "criterios de diseño para LOCALES educativo"
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
protección y cuidado de bosques en las partes altas de las áreas
Sequías Bajo
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están intervenidas
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo sistemas de drenaje superficial rústico en las áreas intervenidas
reforestación con plantas estabilizadoras del suelo en las áreas
Deslizamientos Bajo
intervenidas
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)

Pág. 3
 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA TECNICA ESTANDAR_C.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO C.pdf Descargar

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