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    Factura - 2024-11-08T120013.939

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    R.U.C.

    : 1707070858001
    FACTURA
    No. 002-904-000027212

    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

    0110202401170707085800120029040000272121234567813

    NUÑEZ CARRILLO FANNY CLEMENTINA FECHA Y HORA DE


    AUTORIZACIÓN: 02/10/2024 14:53:26

    SUPERMERCADO MORALES
    AMBIENTE: PRODUCCIÓN

    Dirección AV. ESMERALDAS S/N Y RIO PERITA


    Matriz: EMISIÓN: NORMAL

    AV. ESMERALDAS S/N Y RIO PERITA


    Dirección
    Sucursal: CLAVE DE ACCESO

    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

    Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS VIDAL JOSE ALCIVAR

    Identificación 1711202729001
    Fecha 01/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
    Direccion: SATURNO 112 Y SATELITE

    Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


    Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
    Principal Auxiliar Subsidio

    786104863 786104863 OLIMPIA LAVANDA 900ML (12)


    1.00 2.25562 0.00 0.00 0.00 2.26
    4090 4090

    786104861 786104861
    1.00 ACEITE GIRASOL 2LT (8) 6.605113 0.00 0.00 0.00 6.61
    0209 0209

    786104860 786104860 DETERGENTE LIQ CICLON


    1.00 1.975295 0.00 0.00 0.00 1.98
    3454 3454 XPOWER 700ML (12)

    786104861 786104861 DETERGENTE CICLON FLORAL


    1.00 2.142419 0.00 0.00 0.00 2.14
    2630 2630 900G (10)

    786104860 786104860 SUAV PERLA PRIMAV/FLORAL


    1.00 0.914757 0.00 0.00 0.00 0.91
    0415 0415 DOYP 400ML (1

    CLORO X CLORO X
    1.00 CLORO X LB (GRANEL) 1.454117 0.00 0.00 0.00 1.45
    100LB 100LB

    786100027 786100027
    1.00 CUBETA DE HUEVOS X 10 1.618473 0.00 0.00 0.00 1.62
    5774 5774

    786211229 786211229 CLOROX SCHT JUMBO 300ML


    3.00 0.29861 0.00 0.00 0.00 0.90
    0396 0396 (60)

    ARROZG ARROZG 25.00 ARROZ GLORIA MATILDE 0.58001 0.00 0.00 0.00 14.50

    786100256 786100256 ACHIOTE PALMA DE ORO BOT


    1.00 0.937246 0.00 0.00 0.00 0.94
    3152 3152 200ML(30)

    JAB PALMOLIVE
    750954667 750954667
    1.00 YOGURT/FRUTAS X3 110G (24) 3.132095 0.00 0.00 0.00 3.13
    7033 7033

    770202615 770202615
    1.00 PH FAMILIA TRIPLEMAX 4X12 6.474889 0.00 0.00 0.00 6.47
    2482 2482

    871920018 871920018 BONELLA MARGARINA VITAL


    1.00 1.090909 0.00 0.00 0.00 1.09
    4046 4046 190G
    Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total
    Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
    Principal Auxiliar Subsidio

    786107170 786107170 AZUCAR TRONCAL BLANCA 1


    1.00 1.179487 0.00 0.00 0.00 1.18
    0090 0090 KG (50)

    750954606 750954606 PASTA DENT COLGATE TRIPLE


    1.00 3.222085 0.00 0.00 0.00 3.22
    3331 3331 ACCION 150M

    786211290 786211290 TALLARIN CAYAMBE


    1.00 1.050608 0.00 0.00 0.00 1.05
    0189 0189 PAST/AMARI 400G (20)

    786100123 786100123 LA LECHERA


    1.00 1.751054 0.00 0.00 0.00 1.75
    4909 4909 SEMIDESCREMADA 1LT (12)

    786102120 786102120
    1.00 SALSA AJI ILE BOTELL 100ML 0.555243 0.00 0.00 0.00 0.56
    1981 1981

    786104863 786104863 JAB LAVATODO SUAV 240G


    1.00 0.718199 0.00 0.00 0.00 0.72
    7596 7596 (48)

    786211630 786211630 ALCOHOL LIFARLIT SPRAY


    1.00 2.350521 0.00 0.00 0.00 2.35
    1593 1593 490ML (24)

    722008723 722008723
    2.00 ATUN VAN CAMPS 160G (48) 1.649183 0.00 0.00 0.00 3.30
    315 315

    786102603 786102603 SERV BLANC GLUCK X100 (48)


    1.00 0.713831 0.00 0.00 0.00 0.71
    5031 5031

    SUBTOTAL 15% 24.45


    Información Adicional
    vendedor: MISHELL SUBTOTAL 0% 34.38

    correo: [email protected] SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

    ciudad: SANTO DOMINGO SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

    SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 58.84


    Forma de pago Valor
    TOTAL DESCUENTO 0.00
    19 - TARJETA DE CREDITO 62.50
    ICE 0.00

    IVA 15% 3.67

    TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

    IRBPNR 0.00

    PROPINA 0.00

    VALOR TOTAL 62.50

    VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

    AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


    (Incluye IVA cuando corresponda)

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