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    COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

    TAME COOTRANSTAME
    TACC15251
    Nit: 892099421-1
    CL 14 CR 13 - Tame
    Tel: 8885316

    Cliente
    Nombre: ESTACION DE SERVICIO NUEVO SANTANDER S.A.S Fecha: 03/07/2024 Hora: 4:07:56 p. m.
    Dirección: CL 14 11 09 Forma de pago: CONTADO
    Medio de pago: 10-Efectivo
    Ciudad: Tame
    Moneda: COP
    Telfono: 3105544539
    Vendedor: COOPERATIVA DE
    NIT: 900178029 - 2 TRANSPORTADORES DE TAME
    Fecha vcto:
    :
    Servicio Descripcin Cantidad Valor bruto Valor descuentos Valor IVA Valor neto

    VS351001 GRASA SINTETICA 1 $55.000,00 0,0000 $0,00 $55.000,00


    VS350401 CAMBIO DE ACEITE 1 $33.614,00 0,0000 $6.387,00 $40.001,00

    IMPUESTOS BASE TASA TOTAL RETENCIN BASE TASA TOTAL

    IVA $33.614 19 % $6.387

    NOVENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE ******* VALOR BRUTO $88.614

    DESCUENTO $0

    SUBTOTAL $88.614
    Notas
    JOU506 KM:174442 IVA $6.387

    RETENCIONES $0,00

    TOTAL A PAGAR $95.001

    Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764072714301 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: TACC15001 hasta: TACC20000 Vigencia desde:
    2024/06/11 hasta: 11/06/2026 - 24 Meses
    CUFE: 464535ac7a668e848429b19fe6d321b8d23108fe4c7ec49404b467ca9028c48052ba6c30ff9abe4f49c138b0999580f7
    FIRMA DIGITAL: C75ExcFNQgJq4IVBMqmSuqb8scf4eMpdOD8KdqAfS9+TgCh9kDWwhtVcmUtVVweQ7dqAesa192t9uGUz89NMgkCdgTsrxe5VEozK4+05u7pIToNhlTz9Ph4rT3t
    Fcc+42TEJ5YC5XLHL2VQE+E9ZvUQpnyI3DfFvCCDJy70lDIxuUu6HO06LzTvtm++7KcGZpVJgGy+mLI650f5UD/1oemVOi9FEfPXAeB8wJQuP0OzP/aNwtvCOCCgVZ
    o6lcw2fB2it3ej3ZJ9s/wM/GkuzMGwjNtzA/vb6EN4fuK/uR0qIxB94HU7qG/cqgwWha6v9eOwqDQ28jQ/4ASZheg6IDw==

    FECHA DIAN: 2024-07-03 16:08:14-05:00

    REGIMEN ESPECIAL, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, ART. 19-4 E.T.

    Emisor Nombre Legible y Fecha de Entrega

    Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

    REIMPRESO ORIGINAL Pgina 1 de 1

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