Analisis y Comentarios Del Presupuesto de Gasto Enfoque Por Resultados

ANALISIS Y COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO ENFOQUE POR RESULTADOS
COMENTARIO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO RESPECTO AL PRESUPUESTO INTITUCIONAL

MODIFICADO- PIM 2022.
En el ejercicio 2022, la Municipalidad Distrital de Socota, presenta una ejecucion del gasto a un
98.7%, respecto a su presupuesto programado, quedando un saldo por ejecutar de S/ 185,654.00
que equivale al 1.3% del PIM Total.
El saldo por ejecutar, corresponde principalmente a los Programas Presupuestales, el Programa

Nacional de Saneamiento Rural, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte, Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en
Productos; en los cuales se programo actividades y proyectos que no se ejecutaron en su
totalidad, lo que muchas veces hace que se produzca incumplimiento en la ejecucion del
presupuesto programado.
A continuacion se detallan los programas que tuvieron un presupuesto programado en actividades

y proyectos, cuya ejecucción presupuestaria fue parcial o no se realizo:
EJECUCIO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM SALDO
N
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 71,482 69,578 1,904
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 5,954 5,954 0
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 346,509 346,482 27
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 18,283 18,282 1
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL 2,000 2,000 0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 137,475 137,475 0
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO 21,140 21,140 0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL 5,845,871 5,782,617 63,254
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE
LA EDUCACION BASICA REGULAR 130,963 130,963 0
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACION PERUANA 414,767 414,767 0
0109: NUESTRAS CIUDADES 25,700 23,448 2,252
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL MERCADO 56,046 55,031 1,015
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1,299,212 1,264,606 34,606
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y
ENTORNO URBANO ADECUADO 2,683 0 2,683
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y
COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 210,287 204,286 6,001
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA 180,851 163,747 17,104
9001: ACCIONES CENTRALES 2,996,725 2,979,969 16,756
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 2,023,702 1,983,651 40,051
SALDO POR EJECUTAR 13,789,6 13,603,99
50 6 185,654
Analizando la programación y ejecución de gastos por resultados por fuentes de financiamiento

PPR-G2, la Municipalidad tiene un presupuesto programado de S/ 4´331,723.00 como PIA,
incrementándose en S/ 9´457,927.00, entre créditos suplementarios y transferencias de partidas
para financiar proyectos de inversión, se alcanzó un PIM de S/ 13´789,650.00 de los cuales se
ejecutaron gastos hasta por S/ 13´603,994.41, entre Recursos Ordinarios, Recursos Directamente
Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados.
Del Presupuesto Institucional de la Entidad, la asignación que corresponde proyectos con

programas presupuestales en el PIM alcanzo S/ 7,913,648.88 (PI-2), mientras que en la categoría
APNOP tuvo un PIM S/ 925,698.95.
En cuanto a Actividades que No Resultan de Productos, es decir que corresponden a otra categoría
presupuestal (ACCIONES CENTRALES y APNOP), que son actividades transversales a los programas
presupuestales, netamente actividades de la gestión de la Municipalidad Distrital de Sócota, cuyo
presupuesto programado fue de S/ 5´020,427.00 y la ejecución alcanzo a S/ 4´963,620.00.
RESUMEN FTE. FTO. PPR-G3

Al efectuarse el análisis programático de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital
de Sócota cuya información se presenta en el PPR-G3, se observa que la categoría de los
Programas Presupuestales se ejecutado con S/ 8,640,373.92, del presupuesto total ejecutado,
siendo en Saneamiento, la que tuvo mayor ejecución de S/ 5,803,757.48.
La categoría Acciones Centrales con una ejecución de S/ 2,979,969.19, que corresponde en la

función Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencia, entre actividades se encuentra la de
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros, entre otras.
La categoría APNOP tuvo una ejecución de S/ 1,983,651.30, que corresponde Actividad que no
Resultan de Productos.

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