Código

GESTIÓN DE REMESAS | MERKADO - Formato Tipo Depto Área No. No.

y No. doc Proceso Manual
OKY
PS COMER 16
Aprobado Fecha de aprobación: Versión
Elaborado por: Revisado por: por: 21/06/2022
1.5
Auxiliar de Rige a partir de:
procesos Jefe procesos Gerente DOTI 22/06/2022

1. OBJETIVO
Realizar la gestión y atención correcta para la venta de productos por medio de remesas, proporcionado
por Merkado OKY en sucursales y Centro de llamadas para un control del 100% en la venta y
documentación de la misma.

2. ALCANCE
Aplica para todas las Sucursales y Centro de Llamadas de Corporación Batres.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O DOCUMENTO EXTERNO
PSCOMER-04 FACTURACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA
PSCOMER-03 ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL PUNTO DE VENTA.
ISCOMER-16-01 MANUAL PARA GESTION DE REMESAS MERKADO – OKY
ISCOMER-16-02 MANUAL PARA GESTION DE REMESAS MERKADO - OKY – CENTRO DE LLAMADAS

PSFIN-CRCB-04 LIQUIDACION MERKADO - OKY

ISFIN-CRCB-04-01 MANUAL REPORTE MERKADO OKY

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

PUESTO DE TRABAJO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES

⚫ Verificar en la plataforma de OKY el código ⚫ Solicitar al cliente el código
alfanumérico de remesa del cliente. alfanumérico correspondiente a la
⚫ Seguir el procedimiento adecuado para hacer remesa, para la verificación de
efectiva una remesa. remesas en el sistema.
Asesor de Ventas / Cajero ⚫ Hacer efectivo el canje de productos en el punto
de venta por el monto total correspondiente a la
remesa enviada al cliente.
⚫ Escanear a Centro de Llamadas la Factura
cambiaria si realizan una orden dictada.
⚫ Verificar el cumplimiento del procedimiento ⚫ Solicitar soporte a OKY al
adecuado para las remesas. momento de presentarse algún
Gerente de Sucursal
inconveniente en la plataforma al
Call Center: 24296300
⚫ Recepción de las llamadas de los clientes que ⚫ Manejo adecuado de la
desean realizar el canje de su remesa. información que tiene el reporte
⚫ Tomar las órdenes de los clientes. de las remesas que no ha sido
⚫ Envió de la orden a la sucursal correspondiente canjeadas.
del despacho vía correo electrónico
Operador Asesor
⚫ Verificar reporte y realiza la llamada a los
clientes para realizar el canje de las remesas.
⚫ Realizar el canje de la remesa.
⚫ Ingresar el número de factura cambiaria a la
plataforma de OKY.

Control de los formatos de los documentos del sistema:

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5. DEFINICIONES
5.1. Certificado electrónico: Es un premio que recibe un cliente por medio de un concurso
realizado por la Corporación, el cual es entregado por medio de una remesa.
5.2. Código electrónico Ranacash: Es un premio que un Asesor de Venta / Cajero obtiene por
la venta de productos que se encuentran participando en el proyecto Ranacash, el cual es
entregado por medio de una remesa.
5.3. Código QR: es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos
codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web (URL).
5.4. Remesa: Se le conoce como remesa al envió de dinero entre dos lugares geográficos
distintos, hace referencia al envío de dinero que un individuo emigrante efectúa a su país de
origen y, más concretamente a sus familiares

6. PROCEDIMIENTO
6.1. FASE I: GESTIÓN DE REMESAS MERKADO – OKY
Unidad
Nombre de
No DESCRIPCIÓN Responsable Tiempo
Actividad
/ Entidad
1 Realizar Cliente desea hacer efectiva su remesa Cliente Indefinido
efectiva la
remesa Cliente Debe presentar lo siguiente:

• Nombre completo de titular de la remesa.

• Código de remesa, enviada a cliente por medio de mensaje de
texto.

Nota 1: Asesor de Venta / Cajero puede realizar canje de remesa de las

siguientes denominaciones:

• De mínimo de Q.50.00 a un máximo de Q.1000.00.

• Montos variables a partir de Q.50.00 a un máximo de Q.1000.00.
(Ejemplo: Q54.00; Q123.00; Q189.00… hasta Q1000.00)

Nota 2: Las remesas por el concepto de Código electrónico Ranacash

y/o Certificado electrónico son enviadas por medio de mensaje de texto
por Auxiliar de Promociones y se deben de gestionar como una remesa
normal.

2 ¿Remesa se ¿La remesa de hará efectiva por medio de Centro de Llamadas? Cliente Indefinido
hará efectiva
por medio de Si: Ir a la actividad 3
centro de No: Ir a la actividad 12
Llamadas?
3 ¿De qué ¿De qué manera se realizará la gestión? Cliente Indefinido
manera se
realizará la Seguimiento por Centro de Llamadas: Ir a la actividad 4
gestión? Llamada a Centro de Llamadas: Ir a la actividad 6

4 Ingresar a la Operador Asesor asignado ingresa a la plataforma de OKY Operador 5 minutos

plataforma https://login.oky.app/, se dirige a la opción de Reporte Detallado, Asesor

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selecciona la opción de GiftCard a la Espera de ser Canjeadas según

las actividades descritas en el manual ISCOMER-16-02-MANUAL
PARA GESTIÓN DE REMESAS MERKADO – OKY – CENTRO DE
LLAMADAS, INSICO 2. VERIFICAR REMESAS NO CANJEADAS.

5 Llamar al Operador Asesor, verifica en la plataforma de OKY el Reporte Detallado Operador 5 minutos
cliente y llama al cliente para ofrecer nuestros productos y hacer efectiva su Asesor
remesa.

Ir a la actividad 7

6 Recibir Operador Asesor recibe llamada telefónica del cliente solicitando hacer Operador 2 minutos
llamada efectiva su remesa. Asesor

7 Verificar Operador Asesor solicita al cliente el código de la remesa para verifica Operador 3 minutos
validez y la validez y el valor de este en la plataforma de OKY. Asesor
valor de la
remesa
8 Validar Operador Asesor verifica la remesa y el valor de esta según las Operador 3 minutos
remesa y actividades descritas en el manual ISCOMER-16-02-MANUAL PARA Asesor
valor GESTIÓN DE REMESAS MERKADO – OKY – CENTRO DE
LLAMADAS, INSICO 3. VERIFICAR EL VALOR DE LA REMESA.

9 ¿El código de ¿El código alfanumérico de la remesa es correcto? N/A Indefinido

remesa es
correcto? No: Ir a la actividad 10
Si: Ir a la actividad 11

10 Verificar Operador Asesor le comenta al cliente que el código alfanumérico Operador 2 minutos
código de proporcionado no es correcto. Asesor
remesa
FIN DEL PROCESO.

Nota 1: Si el código alfanumérico de la remesa da error, el cliente debe

comunicarse a OKY para que lo puedan apoyar.

Nota 2: Si la remesa es por el siguiente concepto Código electrónico

Ranacash y/o Certificado electrónico Operador Asesor debe
comunicarse con Auxiliar de promociones para notificar el inconveniente.

11 Tomar pedido Operador Asesor le toma la orden al cliente y los datos para realizar la Operador 5 minutos
entrega del mismo. Asesor

Operador Asesor continua en la actividad 19

12 Atender Cliente se presenta a la sucursal para hacer efectiva su remesa, Asesor Asesor de Indefinido
cliente de Ventas / Cajero atiende al cliente y solicita el código alfanumérico Ventas / Cajero
correspondiente a la remesa.

13 Verificar Asesor de Ventas / Cajero verifica en la plataforma OKY el código Asesor de 3 minutos
remesa en el alfanumérico correspondiente a la remesa del cliente. Ver actividades Ventas / Cajero
sistema descritas en el manual ISCOMER-16-01-MANUAL PARA GESTIÓN DE
REMESAS MERKADO - OKY, INSICO 2. VERIFICAR EL VALOR DE
LA REMESA.

Nota 1: Si el cliente no cuenta con el código alfanumérico de la remesa,

debe comunicarse a OKY para que se lo puedan reenviar.

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14 ¿El código de ¿El código alfanumérico de la remesa es correcto? N/A Indefinido

remesa es
correcto? No: Ir a la actividad 15
Si: Ir a la actividad 16

15 Informar que Asesor de Ventas / Cajero le comenta al cliente que el código Asesor de 2 minutos
el código no alfanumérico proporcionado no es correcto. Ventas / Cajero
es correcto.
FIN DEL PROCESO.

Nota 1: Si el código alfanumérico de la remesa da error, el cliente debe

comunicarse a OKY para que lo puedan apoyar.

Nota 2: Si la remesa es por el siguiente concepto Código electrónico

Ranacash y/o Certificado electrónico Operador Asesor debe
comunicarse con Auxiliar de promociones para notificar el inconveniente.

16 Dar a Asesor de Ventas / Cajero da a conocer al cliente cual es el monto total Asesor de 2 minutos
conocer disponible de la remesa. Ventas / Cajero
monto
disponible de Nota: El cliente debe consumir el MONTO total de la remesa o más,
remesa pagando la diferencia del mismo, de lo contrario se perderá lo restante
de la remesa.

17 Solicitar Cliente realiza solicitud de productos deseados. Cliente 5 minutos

Productos
18 Tomar pedido Asesor de Ventas / Cajero atiende al cliente realizando la toma de pedido Asesor de 5 minutos
de productos. Ver actividades descritas en el proceso PSCOMER - 03 - Ventas / Cajero
ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL PUNTO
DE VENTA.

19 Dar el total Asesor de Ventas / Cajero / Operador Asesor comenta al cliente el monto Asesor de 2 minutos
del producto total de los productos por adquirir. Ventas / Cajero /
Operador
Asesor
20 ¿Cliente ¿Cliente acepta realizar la compra de los productos? Cliente 2 minutos
acepta
realizar No: FIN DEL PROCESO
compra? Si: Ir a la actividad 21

21 ¿La compra ¿La compra es mayor a la remesa? Asesor de 1 minuto

es mayor a la Ventas / Cajero /
remesa? No: Ir a la actividad 22 Operador
Si: Ir a la actividad 26 Asesor

22 Informar del Asesor de Ventas / Cajero / Operador Asesor le cometa al cliente que el Asesor de 3 minutos
monto total monto total del producto es menor o igual al monto total de la remesa. Ventas / Cajero /
Por tal razón se le sugiere al cliente que puede agregar productos al Operador
aplicativo LD_PREVENTA para poder cubrir o sobrepasar el monto total Asesor
de la remesa.

Nota: Operador Asesor verifica y/o agregaría productos al aplicativo

LD_Express.

23 ¿Cliente ¿Cliente desea incluir productos a la compra? Cliente 2 minutos

desea incluir
productos? Si: Ir a la actividad 24
No: Ir a la actividad 33

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Nota: Asesor de venta / Cajero / Operador Asesor le comenta al cliente

que solo se puede usar una vez la remesa por lo que el resto de la misma
no lo podrá usar en el futuro, el monto sobrante de la remesa no puede
ser solicitada en efectivo.

24 Acepta Cliente acepta agregar productos al aplicativo LD_Preventa para cubrir Cliente 2 minutos
compra o sobrepasar el monto total de la remesa.

25 ¿Operador ¿Operador Asesor Realiza la gestión? Asesor de 1 minuto

Asesor Ventas / Cajero /
Realiza la Si: Ir a la actividad 11 Operador
gestión? No: Ir a la actividad 18 Asesor

Nota 1: Dependerá del medio por el cual se solicita el canje de la remesa.

Nota 2: Operador Asesor verifica y/o agregaría productos al aplicativo
LD_Express.

26 Informar del Asesor de Ventas / Cajero / Operador Asesor le comenta que el total de Asesor de 2 minutos
monto total los productos solicitados es mayor a la remesa, por lo que debe de pagar Ventas / Cajero /
la diferencia. Operador
Asesor
27 ¿Cliente ¿Cliente acepta pagar la diferencia de la compra? Cliente 2 minutos
acepta pagar
la diferencia No: FIN DEL PROCESO
de la Si: Ir a la actividad 28
compra?
28 ¿Operador ¿Operador Asesor Realiza la gestión? Asesor de 1 minuto
Asesor Ventas / Cajero /
Realiza la Si: Ir a la actividad 29 Operador
gestión? No: Ir a la actividad 34 Asesor

Nota: Dependerá del medio por el cual se solicita el canje de la remesa.

29 Canjear Operado Asesor realiza el canje de la remesa según actividades Operado Asesor 3 minutos
Remesa descritas en el manual ISCOMER-16-01-MANUAL PARA GESTIÓN DE
REMESAS MERKADO - OKY, INSICO 4. VALIDAR REMESA

30 Realizar Operado Asesor realiza una orden dictada a la Sucursal, genera un ticket Operado Asesor 5 minutos
Orden en Sigma7 y sube los siguientes documentos al expediente.
dictada • Captura en LD_Express con los medicamentos solicitados por
el cliente.
• Captura en LD_Express del total de la compra.
• Datos de Facturación del cliente (si aplica, cuando el cliente
debe pagar la diferencia del monto total de la factura)
• Dirección de domicilio del cliente.
• Voucher de la remesa consumida que genera la plataforma de
OKY.
• Indicar si el cliente supero la cantidad de la remesa o es inferior
a la misma.
31 Recibir ticket Sucursal recibe el ticket con los datos antes mencionados, agrega los Sucursal 10 minutos
Sigma7 productos a la preventa para proceder a la facturación.

Nota: Asesor de Ventas / Cajero verifica si el total de los productos

corresponde al total disponible en la remesa, con base en esto se analiza
si se realiza factura contado o solo se realiza la factura Cambiaria.

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32 ¿La compra ¿La compra es mayor a la remesa? Asesor de Venta 2 minutos

es mayor a la / Cajero
remesa? No: Ir a la actividad 34
Si: Ir a la actividad 35

33 Realiza Asesor de Ventas / Cajero realiza las actividades descritas en el manual Asesor de Venta 5 minutos
facturación ISCOMER-16-01-MANUAL PARA GESTIÓN DE REMESAS / Cajero
FCA MERKADO - OKY, INCISO 4. EMISIÓN DE FACTURA CAMBIARIA
(OKY) SI EL MONTO DE FACTURA ES MENOR O IGUAL AL DE LA
REMESA.

Datos para facturar a MERKADO - OKY:

⚫ Código de Cliente: 10100047

⚫ NIT: 10849735-6
⚫ Nombre: OKY GUATEMALA, S.A.
⚫ Dirección: Ciudad

Nota: Si la compra es igual o menor a la remesa solo se realiza la factura

cambiaria. (NO SE UTILIZA EL F4 DE ASEGURADORAS).

Ir a la actividad 35

34 Realizar Asesor de Ventas / Cajero realiza las actividades descritas en el manual Asesor de 5 minutos
Facturación ISCOMER-16-01-MANUAL PARA GESTIÓN DE REMESAS Ventas / Cajero
FCA / FCO MERKADO - OKY, INCISO 3. EMISIÓN DE FACTURA CAMBIARIA
(OKY) Y FACTURA CONTADO (CLIENTE) SI EL MONTO DE
FACTURA ES MAYOR AL DE LA REMESA.

Datos para facturar a MERKADO - OKY:

⚫ Código de Cliente: 10100047

⚫ NIT: 10849735-6
⚫ Nombre: OKY GUATEMALA, S.A.
⚫ Dirección: Ciudad

Nota: Si la compra es mayor a la remesa se realiza la facturación con

F4 de aseguradoras.

Ir a la actividad 35

35 Validar Asesor de Ventas / Cajero valida código de la remesa en la plataforma Asesor de 5 minutos
Remesa de OKY, Ver actividades descritas en el manual ISCOMER-16-01- Ventas / Cajero
MANUAL PARA GESTIÓN DE REMESAS MERKADO - OKY, INSICO
5. VALIDAR REMESA.

Asesor de Ventas Cajero debe imprimir dos recibos desde la plataforma

de OKY.

Nota 1: Si la solicitud es por medio de Centro de Llamadas, la remesa

ya fue canjeada.

Nota 2: Si el Asesor de Ventas se equivocó al momento de ingresar el

número de DTE (Numero de Factura) debe realizar las actividades
descritas en el manual ISCOMER-16-01-MANUAL PARA GESTIÓN DE
REMESAS MERKADO - OKY, INSICO 6. EDITAR NUMERO DE
FACTURA.

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36 ¿La solicitud ¿La solicitud se realizado en Sucursal? N/A 2 minutos

se realizado
en Sucursal? Si: Ir a la actividad 37
No: Ir a la actividad 38

37 Entregar el Asesor de Ventas / Cajero entrega el (los) productos al cliente. Asesor de 5 minutos
(los) Ventas / Cajero
productos Monto menor o igual a remesa:

Asesor de Ventas / Cajero solicita la firma al cliente de los siguientes

documentos:
• Factura cambiaria (Con datos de facturación de OKY
GUATEMALA, S.A.)
• Copia del recibo generado por la plataforma de OKY.

Asesor de Ventas / Cajero entrega a cliente copia de recibo generado

por la plataforma OKY.

Monto mayor a remesa:

Asesor de Ventas / Cajero solicita al cliente la firma de los siguientes

documentos:
• Factura cambiaria (Con datos de facturación de OKY
GUATEMALA, S.A.).
• Copia del recibo generado por la plataforma de OKY.

Asesor de Ventas / Cajero entrega al cliente copia de recibo generado

por la plataforma OKY y Factura Contado.

Asesor de Ventas / Cajero resguarda la factura cambiaria a nombre de

OKY, la copia del recibo generado por la plataforma de OKY con la firma
del cliente, se entrega al Gerente / Sub gerente de Sucursal.

Ir a la actividad 39

38 Entregar el Asesor de Ventas / Cajero entrega los productos y los siguientes Asesor de 5 minutos
(los) documentos: Ventas / Cajero
productos • Factura cambiaria (Con datos de facturación de OKY
GUATEMALA, S.A.).
• Copia del recibo generado por la plataforma de OKY
• Factura contado (Si aplica).

Motorista debe solicitar la firma del cliente para los documentos

correspondientes, entrega los productos al cliente, resguarda los
documentos firmados para posteriormente entregarlos al Asesor de
Venta / Cajero.

39 Entregar Asesor de Venta / Cajero entrega los documentos a Gerente / Sub Asesor de Venta 4 minutos
documentos gerente de Sucursal, Gerente / Sub Gerente de Sucursal sube la factura / Cajero
al ticket de Sigma7, llena los parámetros solicitados con el monto de la
factura y Numero de DTE, finaliza el ticket.

Nota: Asesor de Venta / Cajero liquida al motorista según actividades

descritas en el proceso PSCOMER-19- Despacho de Pedidos a
Domicilio.

Continua proceso Fase II: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

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40 Recibir ticket Operado Asesor recibe el ticket de Sigma 7 verifica la factura escaneada, Operado Asesor 10 minutos
el monto y Número de DTE. Ingresa a la plataforma de OKY y registra el
número de factura según actividades descritas en el manual ISCOMER-
16-02-MANUAL PARA GESTIÓN DE REMESAS MERKADO – OKY –
CENTRO DE LLAMADAS INCISO 5. INGRESO DTE FACTURA
(CENTRO DE LLAMADAS).

FIN DEL PROCESO

6.2. FASE II: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Unidad
Nombre de
No. DESCRIPCIÓN Responsable Tiempo
Actividad
/ Entidad
1 Resguardar Posterior a realizar las actividades descritas en la Fase I de este Gerente / Sub 3 minutos
documentación proceso, Gerente / Sub Gerente de Sucursal resguarda la Gerente de
documentación de lo gestionado por canje de remesas de MERKADO Sucursal
– OKY

2 Compilar Gerente / Sub Gerente de Sucursal compila la factura cambiaria, Gerente / Sub 3 minutos
documentos copia de la factura de contado y copia de recibo emitido en la Gerente de
plataforma de OKY con la firma del cliente. Sucursal

3 Enviar Escáner Gerente / Sub gerente de sucursal debe enviar un escáner de la Gerente / Sub 5 minutos
de documentación al correo [email protected]. Gerente de
documentación Sucursal
Gerente / Sub gerente de Sucursal envía los siguientes documentos:

• Copia de la factura de contado (Si el monto de la preventa

es mayor a la remesa).
• Factura cambiaria con datos de facturación a nombre de
OKY GUATEMALA, S.A.).
• Copia de recibo OKY con firma original del cliente.

Nota: esta documentación debe de enviarse escaneada cada vez que

se gestione una remesa al finalizar el día.

4 Enviar Gerente / Sub gerente de Sucursal envía documentación de lo Gerente / Sub 5 minutos
documentación gestionado por canje de remesas de MERKADO - OKY al Auxiliar de Gerente de
física Cuentas por Cobrar II al área de créditos y cobros cada vez que Sucursal
transporte interno de la empresa pase a la sucursal.

Gerente / Sub gerente de Sucursal envía los siguientes documentos:

• Copia de la factura de contado (Si el monto de la preventa

es mayor a la remesa).
• Factura cambiaria con datos de facturación a nombre de
OKY GUATEMALA, S.A.).
• Copia de recibo OKY con firma original del cliente.

Nota: Si la remesa es por el siguiente concepto Código electrónico

Ranacash y/o Certificado electrónico Auxiliar de promociones debe
enviar el reporte de lo gestionado en remesas a más tardar el 3 del

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siguiente mes por medio de correo electrónico a Auxiliar de cuentas

por cobrar II.

5 Recibir Auxiliar de cuentas por cobrar II recibe la documentación. Auxiliar de 2 minutos

documentación cuentas por
Auxiliar de cuentas por cobrar II realiza las actividades descritas en el cobrar II
documento ISFIN - CRCB - 04 - 01 - MANUAL REPORTE MERKADO
OKY.

FIN DEL PROCESO

7. DIAGRAMA DE FLUJO
7.1. FLUJO PROCESO

Control de los formatos de los documentos del sistema:

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Formato Tipo Depto Área No. No.
10 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
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FASE I: GESTIÓN DE REMESAS MERKADO - OKY

Cliente Operador Asesor

Inicio

1. Realizar
efectiva la remesa

2. ¿Remesa se
hará efectiva por
No A
medio de Centro
de Llamadas?

Si

3. ¿De que manera

4. Ingresar a la
se realiza la Seguimiento Centro de Llamadas
plataforma
gestión?

Llamada Centro de Llamadas 5. Llamar al

C
cliente

B 6. Recibir llamada

7. Verificar validez
C y valor de la
remesa

8. Validar remesa
y valor

9. ¿El código
10. Verificar
de remesa es No
código de remesa
correcto?

Si
D
E
Página 1

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 Página: Versión: Código
Formato Tipo Depto Área No. No.
11 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
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FASE I: GESTIÓN DE REMESAS MERKADO - OKY

Asesor de Venta / Cajero /
Operador Asesor Asesor de Ventas / Cajero Cliente
Operador Asesor

K 11. Tomar pedido

F A

12. Atender
Cliente

13. Verificar
remesa en el
sistema

14. ¿El código

de la remesa Si G
es correcto?

No

15. Informar que

el código no es D
correcto

16. Dar a conocer

17. Solicitar
monto disponible
productos
de remesa

19. Dar el total del

L 18. Tomar pedido
producto

H
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Formato Tipo Depto Área No. No.
12 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
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FASE I: GESTIÓN DE REMESAS MERKADO - OKY

Asesor de Venta / Cajero / Operador
Cliente Operador Asesor
Asesor

20. ¿Cliente 21. ¿La compra

acepta realizar Si es mayor a la Si I
compra? remasa?

No No

D
22. Informar del
monto total

23. ¿Cliente
desea incluir No J
productos?

Si

24.Acepta compra

25. ¿Operador
Asesor Realiza SI K
la gestión?

NO

L I

26. Informar del

monto total

27. ¿Cliente
28. ¿Operador
acepta pagar 29. Canjear
Si Asesor realiza SI
la diferencia de remesa
la gestión?
la compra?

NO
No
30. Realizar orden
M
D dictada

O
Página 3

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 Página: Versión: Código
Formato Tipo Depto Área No. No.
13 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
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FASE I: GESTION DE REMESAS MERKADO - OKY

Sucursal Asesor de Venta / Cajero Operado Asesor

32. ¿La compra

31. Recibir ticket
es mayor a la SI P
Sigma7
remesa?

NO

33. Realización de
Facturación FCA

34. Realizar
Factura FCA/FCO

35. Validar
Q
Remesa

36. ¿La solicitud

se realiza en NO R
sucursal?

SI

37. Entregar el
(los) productos

38. Entrega el (los

R
productos)

39. Entregar
S 40. Recibir ticket
documentos

FIN
Página 4

Control de los formatos de los documentos del sistema:

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 Página: Versión: Código
Formato Tipo Depto Área No. No.
14 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
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FASE II: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Gerente / Sub Gerente de Sucursal Auxiliar de cuentas por cobrar II

Inicio

1. Resguardar
documentación

2. Compilado de
documentos

3. Enviar Escáner
de documentación

4. Enviar
5. Recibir de
documentación
documentación
Física

FIN
Página 1

7.2. FLUJO PROCESO AUTOMATIZADO

N/A

Control de los formatos de los documentos del sistema:

PL01-ISDOTI-PMC-01-02/VERSION 1.2
 Página: Versión: Código
Formato Tipo Depto Área No. No.
15 de 15 1.5 y No. doc. Proceso Manual
PS COMER 16

8. CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA

CODIGO NOMBRE DEL RESPONSABLE MODO DE ACCESO TIEMPO DE

REGISTRO DE SU ARCHIVO ARCHIVO AUTORIZADO CONSERVACION
NA NA NA NA NA NA

9. ANEXOS
CODIGO NOMBRE
NA NA

10. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

FECHA DE
VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO AUTOR
APROBACIÓN
1.0 Creación de Documento Lesly Poitán 29/02/2020
Modificación del proceso, se agrégala gestión de Centro
1.1 Lesly Poitán 01/06/2020
de Llamadas.
Modificación del documento; se amplían denominaciones, Elmer
1.2 21/10/2020
para aplicar canje de remesas. Marroquín
Modificación del documente; se realizó cambio de la razón
1.3 social de la empresa, actualización de la gestión de Lesly Poitán 17/08/2021
órdenes dictadas por medio de un ticket en sigma7.
Se agrega la gestión de remesas es por el siguiente
1.4 concepto Código electrónico Ranacash y/o Certificado Lesly Poitán 05/04/2022
electrónico.
1.5 Se agrego la opción de canje en montos variables Angel Brown 21/06/2023

Control de los formatos de los documentos del sistema:

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