Código : P-SGI-18

PROCEDIMIENTO PARA LA
Revisión : 05
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Fecha : 21 Febrero 2022
ASPECTOS AMBIENTALES Página : 1 de 12

ÍNDICE

1.0 OBJETIVO

2.0 ALCANCE

3.0 RESPONSABILIDADES

4.0 DOCUMENTOS APLICABLES

5.0 TERMINOLOGÍA

6.0 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EPP

7.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

8.0 REGISTROS

9.0 ANEXOS

10.0 CONTROL DE CAMBIOS

CUADRO DE FIRMAS
PREPARÓ REVISÓ APROBÓ
ENCARGADO AMBIENTAL GERENTE HSE SUB-GERENTE CALIDAD Y
SGI

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1.0 OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo describir la metodología que Nexxo S.A., utiliza para
realizar la identificación, evaluación y gestión de los Aspectos Ambientales asociados a sus
actividades y servicios, en operación normal y no rutinaria, dando de esta manera
cumplimiento a la normativa legal vigente y a los elementos contenidos en su política.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de Servicio y actividades de la empresa

Nexxo S.A., colaboradores, proveedores y visitas, tanto en lo referente a sus actividades
actuales como a sus futuros proyectos, comprometiendo de esta manera, en su
implementación a los cargos y personas indicadas en este documento.

3.0 RESPONSABILIDADES

Responsable Actividades
i. Autoriza la asignación de recursos para la ejecución de las actividades
Gerente General
contenidas en este procedimiento.

i. Aprueba la matriz de identificación, evaluación y gestión de los aspectos

Gerente HSE
ambientales de la empresa.

i. Participa en la elaboración y aprobación de registros correspondientes a la

planificación del proceso bajo los lineamientos establecidos en el presente
procedimiento.
ii. Asesora en la identificación de aspectos y la evaluación impactos, cautelando
la utilización de un criterio homogéneo entre las distintas Áreas de Servicio.
Encargado Ambiental
iii. Capacita a APR en la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales.
iv. Verificar el cumplimiento de normativa ambiental en matrices creadas.
v. Apoya en la actualización de la Matriz de Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales en toda la organización.
i. Participa en el proceso de creación y actualización de las matrices de
evaluación de aspectos e impactos ambientales de su área.
ii. Actualiza el registro de aspectos y la evaluación de impactos de su unidad,
cuando sea necesario, informándolo al Encargado Ambiental.
iii. Informa al Gerente, los impactos ambientales y las actividades implementadas
Ingeniero de Servicio/ para su gestión.
Supervisor iv. Posee la autoridad para solicitar adecuaciones en los resultados de la
identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales y acciones de
control y mitigación a realizar por las Áreas de Servicio.
v. Posee la autoridad para impedir el acceso a su área, cuando a su juicio, no se
han aplicado suficientes medidas de control o mitigación de los impactos
ambientales.

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Subgerente de
i. Aprueba este procedimiento.
Calidad y SGI

4.0 DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.

5.0 TERMINOLOGIA

5.1 Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

5.2 Condiciones de operación no rutinaria: Condición de operación de actividades poco

frecuentes.

5.3 Condiciones de operación normal: Condición de operación de actividades

planificadas y frecuentes.

5.4 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final. (ISO 14001:2015)

Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el
diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición
final.

5.5 Emergencia: Evento no planeado y poco frecuente cuyas consecuencias constituyen

un peligro para las personas, instalaciones y medio ambiente, por ejemplo: incendio
forestal.

5.6 Escenario: Circunstancia en la cual se desarrolla la actividad.

5.7 Evaluación de Impacto y Riesgo: Proceso global para estimar la magnitud del
impacto y/o del riesgo y decidir si es o no tolerable.

5.8 Impacto ambiental (IA): Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización.

5.9 Impacto ambiental adverso: Es aquel que produce un impacto negativo en el

ambiente.

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5.10 Impacto ambiental benéfico: Es aquel que produce una mejora en la calidad del
ambiente.

5.11 Líder de Proceso. Jefe de la Unidad Organizacional a la cual pertenece el proceso en

forma directa. Dada la estructura organizacional de Nexxo S.A. S.A., en la mayoría de
los casos el líder del proceso corresponderá al Jefe de Línea de Negocios y/o
Administrador de Contrato.

5.12 Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando las
cadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de información que las
conectan. Se diseñan para facilitar la comprensión y el análisis de los procesos.

5.13 Medio ambiente: Entorno en el cual opera la organización, el cual incluye el aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

5.14 Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ellos pueden ser: clientes,
autoridades, trabajadores, comunidad, bancos, etc.

5.15 Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos

insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o
servicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan. En este contexto se
consideran la totalidad de los procesos: productivos, de servicios y administrativos.

5.16 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos

potenciales beneficiosos (oportunidades)

6.0 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EPP

6.1 Servidor.

7.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Identificación de las actividades o tareas en condiciones de operación normal y

no rutinaria.

Consiste en la elaboración de un listado de las principales actividades o tareas

involucradas en el proceso, en condición de operación normal o no rutinarias,
preparado por el líder del proceso o quien éste haya designado, en conjunto con todo
su equipo y el apoyo del Encargado ambiental.

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7.2 Identificación de Entradas y Salidas

El mismo equipo señalado en el punto anterior, identifica todas las Entradas (materias
primas, herramientas, recursos naturales, materiales e insumos) y Salidas (productos
al mercado, productos intermedios, residuos, servicios a terceros, contaminantes al
ambiente de trabajo).

7.3 Identificación de Aspectos Ambientales

El líder del proceso o quien éste haya designado, en conjunto con los trabajadores
involucrados y la participación del Encargado Ambiental, sobre la base de los Mapas
de Proceso, emergencias ocurridas y otros antecedentes que consideren necesarios,
identifican los aspectos asociados a cada uno de los lugares de trabajo, operaciones
unitarias o tareas involucradas. Es relevante describir en forma correcta y precisa cada
aspecto identificado.

Los AA se clasificarán de acuerdo con el factor ambiental que impactan, por ejemplo,
categoría de aspecto: emisiones atmosféricas. Impacto: altera calidad del aire. De esta
manera los AA consideran:

✓ Emisiones atmosféricas
✓ Descargas líquidas: al agua y al suelo
✓ Aspectos potenciales incidentales y accidentales: derrames e incendios
✓ Generación de residuos sólidos: peligrosos y no peligrosos
✓ Uso de recursos.

Otras consideraciones ambientales locales y comunitarias, emisión de ruido, emisión

de malos olores, emisiones radiactivas, vibraciones y remoción de capa vegetal.

7.4 Evaluación de Impactos Ambientales (EIA)

7.4.1 Criterio de EIA: La metodología de evaluación de los IA consiste en estimar el

IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE provocado por los AA asociados a
las actividades, productos o servicios de la empresa. La evaluación de los IA se
obtiene mediante la siguiente fórmula:

Valor del Impacto Ambiental: (VIA) = PO * C

Donde,

PO: Probabilidad de ocurrencia del impacto.

C: Consecuencia.

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Consecuencia (C) = M + MRe + S + F

M = Magnitud
MRe = Marco regulatorio
S = Severidad
F = Frecuencia

7.4.1.1 Probabilidad de Ocurrencia (PO): Se define como la proporción de

veces que ocurriría un suceso si se repitiese un experimento o una
observación en un número grande de ocasiones bajo condiciones
similares.

Descripción Nivel Categoría de Evaluación Puntaje

Poco probable que suceda y que sus consecuencias sean
Baja 1
significativas.
Probabilidad de Medianamente probable que suceda, hay antecedentes de
Ocurrencia Media ocurrencia en NEXXO S.A. u otra industria y sus consecuencias 2
(PO) son significativas.
Ocurre en forma permanente y sus consecuencias son
Alta 3
significativas.

7.4.1.2 Magnitud (M): Es una propiedad que puede cuantificarse por

comparación con un patrón o con partes de un patrón.

Descripción Nivel Categoría de Evaluación Puntaje

Baja Según anexo 9.1 1

Magnitud Media Según anexo 9.1 2
Alta Según anexo 9.1 3

7.4.1.3 Marco Regulatorio (MRe): Es una recopilación de normas relativas a la

materia estudiada, que se aplican en la República de Chile.

Descripción Nivel Categoría de Evaluación Puntaje

Marco Bajo No existe legislación, ni compromiso aplicable 1

Regulatorio Alto Existe legislación aplicable 2

7.4.1.4 Severidad (S): Este concepto está definido según sus posibilidades de
ser reversible, es decir, que el sistema tenga la capacidad de
experimentar cambios de estado físico, sin un aumento de la entropía,

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resultando posible volver al estado inicial cambiando las condiciones que

provocaron dichos cambios

Descripción Nivel Categoría de Evaluación Puntaje

Cuando la alteración o daño al medio ambiente puede ser asimilada
por el entorno, mediante el funcionamiento de los procesos y
Baja 1
mecanismos naturales de depuración del medio. El daño se puede
revertir antes de 6 meses.
Cuando la alteración o daño al medio ambiente puede ser revertida
Severidad
mediante acciones correctivas o bien mediante el funcionamiento de
Media 2
los procesos y mecanismos naturales de depuración del medio en
períodos mayores a 6 meses; pero no es irreversible.
Cuando el daño es irreversible y no se puede recuperar el
Alta 3
ecosistema.

7.4.1.5 Frecuencia (F): Se define como la medida del número de veces que se
repite un fenómeno por unidad de tiempo.

Descripción Nivel Categoría de Evaluación Puntaje

Bajo El Aspecto se genera con una periodicidad menor a la diaria. 1
Frecuencia Medio El Aspecto se genera diariamente, pero no en forma continua. 2
Alto El Aspecto se genera continuamente durante el día. 3

7.4.2 Nivel de Significancia:

Valor del Impacto Ambiental

Nivel de Significancia
(VIA)
4–9 Levemente Significativo (LS)
10 – 19 Moderadamente Significativo (MS)
20 – 36 Altamente Significativo (AS)

Cuando un aspecto con valor de impacto ambiental Significativo sea

identificado y no cuente con acciones programadas y/o en ejecución para su
control, el jefe del área correspondiente implementará acciones de control
inmediatas, hasta que sean establecidas las acciones permanentes en el
programa de gestión correspondiente. No se deberá continuar o iniciar las
operaciones, si las acciones inmediatas no se han puesto en ejecución para el
control del o los aspectos.

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7.5 Gestión de los Aspectos Ambientales (AA).

7.5.1 Los AA con VIA Altamente Significativo se gestionan mediante:

✓ Procedimientos e instrucciones de trabajo.

✓ Programa de Gestión; Objetivos, metas.
✓ Capacitación.
✓ Monitoreo y medición, entre otros.

7.5.2 Los AA con VIA Moderadamente Significativo, pueden ser gestionados

mediante procedimientos o instrucciones de trabajo, si el jefe de área lo estima
necesario.

7.6 Evaluación y actualización de los AA.

La evaluación y actualización de los AA se realizará, por ejemplo, en las siguientes

situaciones:

✓ Revisión inicial del Gerente durante la implementación.

✓ Nuevos proyectos, ya sean por modificaciones, ampliaciones o adopción de
nuevas tecnologías.
✓ Revisiones generales del Gerente del área.
✓ Cuando el Gerente General lo estime conveniente.
✓ Auditorías internas o campañas especialmente diseñadas para tales
efectos.
✓ Comunicaciones de las partes interesadas.
✓ Accidentes ambientales.

Finalizado el Programa de gestión del año, el representante de la gerencia con la

colaboración de las Áreas de Servicio y el Departamento de Medio Ambiente
analizarán en reuniones de trabajo, todos los aspectos identificados y su evaluación,
reevaluando algún AA, en caso de ser necesario.

Anualmente, se procederá a capacitar a todos los APR, en las zonas, contratos y Áreas
de Servicio, en las cuales no exista encargado ambiental, sobre matrices de riesgo y
control operacional, importancia de herramientas de gestión, para lo cual se creará un
programa por zonas.

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8.0 REGISTROS

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición

R1-PSGI-18 Digital
Depto. SGI/
Matriz de Carpetas del SGI/
Jefes de Áreas Depto. SGI 2 años Indefinido
Identificación y Carpetas Áreas de
de Servicio
Evaluación de AA Servicio

9.0 ANEXOS

ANEXO 1: Listado de aplicación de criterios de magnitud

En este anexo se presenta una guía para evaluar la magnitud de los aspectos ambientales.
Estos se definieron en base a parámetros legales y de información bibliográfica. Sin embargo,
en casos particulares la evaluación de magnitud podrá diferir de lo presentado en esta guía, si
el evaluador considera que esta no refleja la verdadera magnitud del aspecto ambiental.

A. Emisiones atmosféricas:

Valor de
Tipo de emisión atmosférica Magnitud
Magnitud
Fuentes Estacionaria puntual: Es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo
volumétrico de emisión es superior o igual a 1000 m3/ hora bajo condiciones estándar, ALTA 3
medido a plena carga.
Fuentes Estacionaria grupal: Es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo
volumétrico de emisión es inferior a 1000 m 3/ hora bajo condiciones estándar, medido MEDIA 2
a plena carga.
Fuentes Móviles: Es toda aquella fuente capaz de desplazarse entre distintos
puntos, mediante un elemento propulsor propio (motor) que genera y emite BAJA 1
contaminantes.

B. Generación de Residuos Sólidos:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Descripción Unidad de Medida ALTA MEDIA BAJA
3 2 1
Residuos Sólidos No peligrosos Kg./ día > 35 18 - 35 < 18
Residuos Sólidos Peligrosos Kg./ día > 33 17 - 33 < 17

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C. Emisiones Líquidas y/o Sólidas, Descarga al Suelo:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Unidad de ALTA MEDIA BAJA
Descripción
Medida
3 2 1
Hidrocarburos totales mg/ Lt. > 0,01 No Aplica < = 0,01
Derrame básico pH > 8,5 No Aplica 7,0 – 8,5
Derrame ácido pH < 6,0 No Aplica 7,0 – 6,1
Derrame de Aceite mg/ Lt. > 10,0 No Aplica < = 10,0
Cobre mg/ Lt. > 1,0 No Aplica < = 1,0
Hierro mg/ Lt. > 5,0 No Aplica < = 5,0

D. Emisiones Líquidas y/o Sólidas, Descarga a Aguas Superficiales:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Unidad de ALTA MEDIA BAJA
Descripción
Medida
3 2 1
Efluente básico pH > 9,0 No Aplica 7,0 - 9,0
Efluente ácido pH < 5,5 No Aplica 5,5 - 7,0
Temperatura °C > 35 18 - 35 < 18
DBO5 mg / Lt. > 300 No Aplica < = 300
Aceites y grasas mg / Lt. > 150 No Aplica < = 150
Hidrocarburos Totales mg / Lt. > 20 No Aplica < = 20
Cobre mg / Lt. >3 No Aplica <=3
Sólidos suspendidos totales mg / Lt. > 300 No Aplica < = 300

E. Aspectos potenciales incidentales y accidentales:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Unidad de
Descripción ALTA MEDIA BAJA
Medida
3 2 1
Derrames Según valores correspondientes a tablas de letra C)
Incendios m2 afectados >4 1-4 <1

F. Uso de Recursos:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Unidad de ALTA MEDIA BAJA
Descripción
Medida
3 2 1
Uso de Agua m3 / día > 13 7 - 13 <7
Uso de Combustibles Lt. / día > 152 76 - 152 < 76
Uso de Papel Kg. / día > 25 13 - 25 < 13
Uso de Energía Kw / hora > 2000 1000 - 2000 < 1000

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G. Otros:

Magnitud/ Valor de Magnitud

Unidad de ALTA MEDIA BAJA
Descripción
Medida
3 2 1
Ruido dB/ hora > 94 No Aplica < = 94
Emisiones radioactivas mSv (*)/ hora > 0,1 0,05 - 0,1 < 0,05
(*)
Vibraciones Aeq / hora > 1,70 0,9 -1,70 < 0,9
Remoción capa vegetal m2 >1 0,5 - 1 < 0,5

(*) mSv : milisievert

(*) Aeq : aceleración equivalente ponderada en frecuencia

10.0 CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Rev.
Nº Fecha Ítem Párrafo Modificación
Actual Nueva
Se modifica todo el documento en relación a la nueva
1 24 Julio 2017 N/A Todos 00 01
versión de la Norma ISO 9001:2015
20 de Se incorpora Capacitación en matrices de riesgo y
2 diciembre 7.6 7.6.3 01 control operacional, importancia de herramientas de 02
2017 gestión
N/A N/A Se actualizan cargos en cuadro de firmas
Se agrega responsabilidad del coordinador de Medio
Ambiente.
3.0 N/A
Se elimina el termino visita, respecto del impedimento
3 17 Abril 2019 02 03
de acceso.
Actualización de terminología según Norma ISO
5.0 5.1
14001:2015
7.0 N/A Se actualiza y reordenan los puntos que lo constituyen
Se revisa el documento y no se generarán cambios,
4 19/11/2020 N/A N/A 03 04
solo se actualiza la fecha de la próxima revisión

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Se modifican cargos: Encargado Ambiental y Gerente

5 Portada N/A
HSE
Se modifican cargos: Encargado Ambiental y Gerente
HSE.
21 Febrero
6 3.0 N/A 04 Se agrega la responsabilidad de participar en el 05
2022
proceso de confección de matriz de evaluación de AA a
Ingenieros de Servicio/Supervisores
Se elimina la denominación de Línea de Negocio por
7 Todo
Área de Servicio

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