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    INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE ENTREGA DE Versión: 1


    GUÍAS ANTICIPATORIAS Fecha elaboración:

    Proceso auditado:
    Responsable del proceso:
    Nombre de los auditores

    Líder:

    Fecha programada de las auditorias del Objetivo:

    Horas auditadas:

    Alcance:

    Dependencia(s) o lugar (es) donde se Nombre del o los auditados


    realizo la auditoria
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    INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE ENTREGA DE Versión: 1
    GUÍAS ANTICIPATORIAS Fecha elaboración:

    Criterios de la auditoria (documentación analizada, norma, procedimiento, instructivo, etc.)

    Hallazgos

    Observaciones
    FORMATO Código:
    INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE ENTREGA DE Versión: 1
    GUÍAS ANTICIPATORIAS Fecha elaboración:

    Aspectos relevantes de la auditoria


    Fortalezas Oportunidades de mejoramiento (Debilidades)

    Conclusiones de la auditoria

    Nombre Firma

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