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    Checklist de Auditoria de Calidad de La Empresa Bonanza - Sede Huancayo

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    CHECKLIST DE AUDITORIA DE CALIDAD DE LA EMPRESA BONANZA -SEDE HUANCAYO

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    CHECKLIST DE AUDITORIA DE CALIDAD DE LA EMPRESA BONANZA -SEDE HUANCAYO

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA


    AUDITADO
    AUDITOR YUSBELY CLEMENTE CHÁVEZ

    Evidencia CUMPLE
    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
    SÍ NO
    1 8.5.2 ¿Cada lote de insumos y materia prima cuentan con
    Identificaci registros de especificaciones técnicas y certificación de
    ón y análisis, tales como; hojas de control con las incidencias,
    trazabilidad destinos y condiciones en el momento de la recepción
    identificando también su procedencia?
    2 8.5.3 En el caso de materia prima de la región, ¿Existe un control
    Propiedad de sus proveedores?, Indicar la modalidad:
    pertenecie  Visita al establecimiento
    nte a los  Análisis de la materia prima
    clientes o  Registro Sanitario de los productos
    proveedore
    s externos

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE CALIDAD


    AUDITADO
    AUDITOR INGRID MEZA HUAYNALAYA

    Evidencia CUMPLE
    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
    SÍ NO
    1 4.3 ¿La empresa mantiene registro
    DETERMINACION sanitario de los productos?
    DEL ALCANCE DEL
    SISTEMA DE
    GESTION DE
    CALIDAD
    2 4.4 ¿La empresa maneja un manual de calidad?
    SISTEMA DE
    GESTION DE LA
    CALIDAD Y SUS
    PROCESOS
    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE PRODUCCIÓN
    AUDITADO
    AUDITOR YANINA SURICHAQUI DIAZ

    Evidencia CUMPLE
    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
    SÍ NO

    1 8.5.1 ¿Se implementa la producción y provisión del


    Control de la servicio bajo condiciones controladas?
    producción y de la
    provisión del servicio
    2 8.5.2 ¿La empresa utiliza medios apropiados para
    Identificación y identificar las salidas de los productos y servicios?
    trazabilidad

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE PRODUCTOS TERMINADOS


    AUDITADO
    AUDITOR YUSBELY CLEMENTE CHÁVEZ

    N° REQ. PREGUNTA Evidencia CUMPLE COMENTARIO


    SÍ NO

    1 8.2.2 ¿La materia prima y el material de empaque de sus


    Determinación de productos posee certificado de calidad?
    los requisitos para
    los productos y
    servicios
    2 8.2.3 ¿Se cumplieron con las especificaciones del
    Revisión de los producto terminado?
    requisitos para los
    productos y servicios

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN


    AUDITADO
    AUDITOR INGRID MEZA HUAYNALAYA

    Evidencia CUMPLE

    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO


    SÍ NO

    1 7.5 ¿Se ha establecido la información documentación


    INFORMACION requerida por la norma y necesaria para la
    DOCUMENTADA implementación y funcionamiento eficaz del SG C?
    7.5.1
    Generalidades
    2 ¿Se tiene un procedimiento para el control de la
    información documentada requerida por el SGC?

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE GERENCIA GENERAL


    AUDITADO
    AUDITOR YANINA SURICHAQUI DIAZ
    Evidencia CUMPLE

    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO


    SÍ NO

    1 5.1 ¿Se demuestra responsabilidad por parte


    LIDERAZGO Y COMPROMISO de la alta dirección para la eficacia del
    SOCIAL SGC?

    2 5.1.2 ¿La gerencia garantiza que los requisitos


    Enfoque al cliente de los clientes de determinan y se
    cumplen?

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO RECURSOS HUMANOS


    AUDITADO
    AUDITOR YUSBELY CLEMENTE CHÁVEZ

    Evidencia CUMPLE

    N° ..REQ. PREGUNTA COMENTARIO


    SÍ NO

    1 8.4.3Inormacion para los ¿La empresa comunica a los proveedores Correos


    proveedores los servicios y procesos, productos de la Electrónicos,
    empresa? contratos, actas y
    documentos

    2 7.3 TOMA DE COINCIENCIA ¿Se demostró que el personal es Videos, letreros,


    consciente de la política de calidad de la documentos
    empresa? informativos

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE


    AUDITADO
    AUDITOR MARYPAZ QUIÑONES FERNANDEZ

    Evidencia CUMPLE
    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
    SÍ NO
    1
    5.1.2 ¿Cuáles son los niveles de
    Enfoque al cliente servicio para cada segmento de
    clientes?

    2 8.2.1 ¿Dispone la organización de una


    Comunicación planificación de procesos del
    con el cliente servicio teniendo en cuenta los
    requisitos del cliente?

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO AREA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS


    AUDITADO
    AUDITOR INGRID MEZA HUAYNALAYA

    Evidencia CUMPLE
    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
    SÍ NO

    1 7.1 ¿Tienen un programa de


    Recurso mantenimiento preventivo de las
    máquinas y equipos?

    2 8.4.3 ¿Brindan ustedes como empresa,


    Información para los con proveedores externos para
    proveedores externos tener especificaciones técnicas de
    máquinas y equipos?

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO SERVICIO DE LIMPIEZA


    AUDITADO
    AUDITOR YANINA SURICHAQUI DIAZ

    Evidencia CUMPLE

    N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO


    SÍ NO

    1 10.2.2 ¿La limpieza y desinfección es parte de un programa


    No conformidad y escrito?
    acción correctiva

    2 10.2.4 ¿Se realiza la inspección visual después de cada


    No conformidad y período de limpieza, realizada diariamente por el
    acción correctiva supervisor responsable del programa de higiene del
    equipo HACCP?

    NOMBRE DE PROCESO AUDITADO SERVICIO DE VIGILANCIA


    AUDITADO
    AUDITOR INGRID MEZA HUAYNALAYA

    N° REQ. PREGUNTA Evidencia CUMPLE COMENTARIO


    SÍ NO
    1 ¿Se ha establecido un sistema que permita saber con
    precisión y en cualquier momento los nombres de
    4.1 todos los trabajadores que están el turno de
    COMPRENSION DE trabajo?
    2 LA ORGANIZACIÓN Y Corrige los reportes de acto y condición generados
    SU CONTEXTO por los trabajadores (registro de reportes de acto y
    condición/ cuaderno)?
    TALLER: ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

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