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    Plan de Trabajo de La Actividad de Fiscalizacion de Los Regidores

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    PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES

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    PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS

    REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)1

    ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU FECHA DE ELABORACIÓN: 22/05/2024

    1) ANTECEDENTES:

    No de Acuerdo: Fecha de Acuerdo:

    PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN


    (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O Materia a fiscalizar:
    CONCEJO MUNICIPAL: 01.- Avance físico y financiero del proyecto educativo.
    02.- Avance físico y financiero del proyecto de seguridad
    03.- Viajes al exterior del país del alcalde y regidores.

    ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN No de Acuerdo: Fecha de Acuerdo:


    CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
    FISCALIZACIÓN A REALIZAR:

    TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una “X” la Fiscalización en comisión ( ) Fiscalización individual ( X )
    opción que corresponda):

    PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO


    REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA S/. (Expresado en números y letras) COSTO S/. 00.000 (CERO)
    REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

    PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA Fecha de inicio: 10/06/24 Fecha de fin: 21/06/24
    ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

    2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

    Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la
    información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

    3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

    Plazo estimado para realizar Nombres y apellidos de los


    cada tarea específica consejeros regionales o
    N° Tareas específicas a realizar regidores municipales
    responsables de cada tarea
    Fecha de específica.
    Fecha de fin
    inicio

    1
    Oficina la sub gerencia de educación 10/06/2024 21/06/2024 Regidor: Alfredo Tapia
    Santisteban

    2 Oficinala sub gerencia de seguridad 10/06/2024 21/06/2024 Regidor: Alfredo Tapia


    Santisteban
    ciudadana

    1
    El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es
    un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de
    contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este
    documento (PTAF) se considera la denominación “actividad de fiscalización” equivalente a la denominación “acción de fiscalización” descrita en el
    PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la
    Contraloría General.
    1
    3
    Viaje al exterior del país del alcalde y 10/06/2024 21/06/2024 Regidor: Alfredo Tapia
    regidores Santisteban

    4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: 2

    Requerimiento de Bienes:

    Especificación
    Unidad de Precio
    Nombre del Bien del Cantidad Presupuesto
    medida unitario S/.
    requerimiento estimado S/.

    _____________ _____________ _____________ ________ _________ __________________

    _____________ _____________ _____________ ________ _________ __________________

    _____________ _____________ _____________ ________ _________ __________________

    _____________ _____________ _____________ ________ _________ __________________

    SUB – TOTAL S/.

    Requerimiento de Servicios:
    Presupuesto
    Nombre del Servicio Especificación del requerimiento
    estimado S/.

    SUB - TOTAL S/.

    PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO: S/.

    5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: 3

    Que la municipalidad de Machupicchu nos facilitó una laptop para realizar los trabajos de fiscalización de
    los sub gerencia ya mencionados del año 2024.

    6) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE


    FISCALIZACIÓN:

    Indique si es consejero regional o


    regidor municipal responsable del
    registro de información en el
    Nombres y apellidos completos Firma
    aplicativo informático Balance
    Semestral (Escriba “Sí” donde
    corresponda):

    2
    El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente
    actividad o acción de fiscalización.
    3
    En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de
    fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2)
    La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma
    de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.
    2
    ING.ALFREDO TAPIA SANTISTEBAN REGIDOR

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