3.anexo #8: Cédula de Trabajo: Período: 27 de Marzo Al 2 de Abril de 2024

3.
Anexo N° 8: Cédula de Trabajo
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA

IQUITOS, MAYNAS, LORETO
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE

CONTROL CONCURRENTE
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUB ESTACIÓN DE NUEVA JAÉN–

DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
PERÍODO: 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2024

Objetivo específico:
Determinar si la valorización presentada y aprobada correspondiente al mes de febrero 2024, se elaboró y gestionó
conforme a las condiciones contractuales.
Contenido
1. Procedimiento N° 1.3:
Compruebe si las valorizaciones presentadas por el inspector de obra han sido aprobados y pagados dentro de los
plazos establecidos en las estipulaciones contractuales.
2. Desarrollo del procedimiento:
Fuentes de información
Documentos emitidos:
Mediante correo electrónico, de 26 de marzo de 2024, el jefe de la Comisión de control de “Ampliación de subestación
de Nueva Jaén, distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, Lic. Mario Abel Chuquipiondo Gar -
cía, solicitó a la gerencia regional Amazonas Cajamarca de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
del Oriente (Electro Oriente), la documentación relacionada a la ejecución de la obra “Ampliación de potencia de la
sub estación de Nueva Jaén, distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca”.
Documentos recibidos:
Al respecto, mediante correo electrónico de 26 de marzo de 2024, el Ing. Javier Ramírez Córdova Jefe de Proyectos y
Obras de AC, remitió a la comisión de control el archivo digital de la valorización
n.°2 correspondiente al mes de febrero de 2023 de la contratista C. Mejía Contratistas Generales S.A.C (contrato G-
178-2023).
Técnica de recopilación de evidencia

Las técnicas de recopilación de evidencia utilizadas en el presente procedimiento fueron la comprobación y releva-
miento, obteniéndose las evidencias suficiente y apropiada.
Análisis de los hechos identificados
Que, de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad, se advierte que observó la valorización n.° 2
correspondiente al mes de febrero 2024.
En consecuencia, se pudo realizar la verificación del cumplimiento de acuerdo a las estipulaciones contractuales.
Imagen n.° 1
Fuente: SENJA 020-2024 de 8 de marzo de 2024.
Limitaciones en el desarrollo del procedimiento
No se tuvo limitaciones para el desarrollo del procedimiento
3. Conclusiones
No se pudo realizar la verificación del cumplimiento de acuerdo a las estipulaciones contractuales por falta de la
documentación correspondiente.
Conformidad.
Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad administrativa funcional,
civil o penal.
x Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros supuestos.
Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de reco-
pilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados, limitacio-
nes presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos los as-
pectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado :
Notas del Supervisor (control de calidad):
a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de recopi-
lación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados, limitaciones
presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos los aspectos
señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado:
Hecho por Revisado Supervisado

por Por
IMMP MACHG SPR
JEFE DE
INTEGRANTE SUPERVISOR
COMISIÓN
68023 21992 10503
02/04/24 02/04/24 02/04/24
NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

COLOCAR LA REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA.
NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

PRECISAR TIPO (OFICIO, MEMORÁNDUM, CARTA U OTRO), NÚMERO Y FECHA DE DOCUMENTO, NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO AL QUE SE REQUIERE Y DEL QUE REMITE LA
DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN SOLICITADA, RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA, PLAZO OTORGADO PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN O
INFORMACIÓN SOLICITADA, SEÑALAR SI LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA SE ENCUENTRA AUTENTICADA POR LA ENTIDAD, DETALLAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES NO
RECIBIDAS O INCOMPLETAS.
NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

UTILIZAR COMO REFERENCIA LAS TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA.
NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

NORMATIVA (TALES COMO LEYES; DECRETOS; RESOLUCIONES; REGLAMENTOS; DIRECTIVAS), DISPOSICIONES INTERNAS (TALES COMO PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS),
TÉRMINOS DE REFERENCIA, BASES ADMINISTRATIVAS, PROPUESTA GANADORA, CONTRATOS, ADENDAS DE CONTRATOS; ÓRDENES DE COMPRA; CONVENIOS; NORMAS Y
ESTÁNDARES PROFESIONALES, DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD, ENTRE OTROS APLICABLES.
SEGÚN SEA EL CASO, PRECISAR TÍTULO, DOCUMENTO DE APROBACIÓN Y FECHA DE LA NORMA O CRITERIO UTILIZADO, NÚMERO Y TÍTULO DEL ARTÍCULO DE LA NORMA,
DOCUMENTO CONTRACTUAL, ENTRE OTROS, QUE PERMITA IDENTIFICAR EL CRITERIO.
NOTA 5: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE RUBRO NO CONSTITUYEN UNA ESTRUCTURA DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, SI NO INFORMACIÓN MÍNIMA DE SU
CONTENIDO.

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Anexo N° 8: Cédula de Trabajo

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA

SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE

“EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUB ESTACIÓN DE NUEVA JAÉN–

PERÍODO: 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2024

2. Desarrollo del procedimiento:

Técnica de recopilación de evidencia

Limitaciones en el desarrollo del procedimiento

No se tuvo limitaciones para el desarrollo del procedimiento

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

Hecho por Revisado Supervisado

02/04/24 02/04/24 02/04/24

NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

NOTA 5: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

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