Obligaciones Rdo 049-23

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MUNICIPIO DE COPACABANA

NIT. 890980767
CR 50#50 015
2740069 EXT 118 119
email: [email protected]

CUENTA DE COBRO
NÚMERO: 9000176255
TERCERO: 15514428 OSCAR ENRIQUE SALAZAR VILLA 10/10/2024
F. COBRO:
DIRECCION: CR 023 #056 250 31/10/2024
F. VENCIMIENTO:
TELEFONO:

CONCEPTO NOMBRE C. COSTOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL


01377 COMPENSACIONES URBANISTICAS - ESPACIO 0601 1.00 1,009,029.00 1,009,029.00
01378 COMPENSACIONES URBANISTICAS - EQUIPAMIENTO 0601 1.00 1,666,000.00 1,666,000.00

TOTAL A PAGAR 2,675,029.00


Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.

DESCRIPCION: Cobro de obligaciones urbanísticas del radicado 049 del 30 de marzo 2023 con matricula N° 012-28492, según Decreto
091 del 24 de mayo de 2018, articulo 12 modalidades de pago de las obligaciones urbanísticas.
parágrafo. la modalidad establecida en el numeral 3 del presente artículo deberá compensar en dinero un 30% del monto
estimado el cual deberá ser cancelado previo al otorgamiento de la respectiva licencia urbanística, el restante 70% deberá
ser pagado conforme al plan de pago acordado con el departamento administrativo de planeación o la dependencia que
haga sus veces en el municipio de Copacabana, acogiendo cualquiera de las otras modalidades indicadas en el presente
decreto según lo dispuesto por el comité de obligaciones urbanísticas a que se refiere el capítulo II del presente decreto.

REFERENCIA 1: 9000176255 REFERENCIA 2: 15514428

PUNTOS DE PAGO:

- contribuyente -

TERCERO: 15514428 OSCAR ENRIQUE SALAZAR VILLA CUENTA DE COBRO


DIRECCION: CR 023 #056 250 NUMERO: 9000176255
TELEFONO:

REFERENCIA 1: 9000176255 REFERENCIA 2: 15514428 F. COBRO F. VENCIMIENTO


DD MES AÑO DD MES AÑO

10/10/2024 31/10/2024

TOTAL A PAGAR 2,675,029.00


FORMA DE PAGO

ÍÊIYfÇÆ rcp4z 1^WÊG "cR=ÊÄ48*?}Î BANCO CHEQUE No.

ÍÊIYfÇÆ rcp4z 1^WÊG "cR=ÊÄ48*?}Î


(415)7709998008267(8020)9000176255(3900)02675029(96)20241031
EFECTIVO

- Banco -

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