Proc-Jm-Sgc-008 Proce de Identificacion y Trazabilidad

Código: PROC-JM-SGC-008
Revisión: 01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Versión: 01
Aprobación: 02/01/2024
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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD
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1
Revisión: 01
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1 OBJETO........................................................................................................................................3
2 ALCANCE......................................................................................................................................3
3 RESPONSABILIDADES...................................................................................................................3
4 DESARROLLO...............................................................................................................................3
4.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS..................................................................................3
4.2 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES..........................................................................4
4.3 CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS........................................................................................5
4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS.................................................................................................5
4.3.2 REFERENCIA ÁREAS DE FABRICACIÓN...........................................................................5
4.4 INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS SL......................................................................................6
4.5 EXPEDICIÓN..........................................................................................................................6
5 REFERENCIAS DOCUMENTALES...................................................................................................7
6 FORMATOS..................................................................................................................................7
7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.................................................................................7
8 RECURSOS....................................................................................................................................7
9 ANEXOS.......................................................................................................................................7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.......................................8
SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS.................................................................................9
SL FORM INSPECCIÓN FINAL........................................................................................................10
SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.........................................................................................11
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1 OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificación y
trazabilidad de cada uno de los productos de JM ELECTROMECANICA S.A.C., así como
de sus respectivos componentes, desde la recepción de éstos hasta la finalización del
producto, pasando por su fabricación y su expedición.
2 ALCANCE.
Este procedimiento se aplica desde la recepción de materiales, su
almacenamiento, el proceso de fabricación, su expedición y su transporte.
3 RESPONSABILIDADES.
Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son:
- Responsable de Calidad.
El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar el
procedimiento y de enseñárselo al resto de responsables implicados en
éste para una correcta implantación y funcionamiento.
- Responsable de Compras-Almacén.
El Responsable de Compras-Almacén es el encargado de
inspeccionar los materiales y piezas comprados por JM
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.C. y de su identificación y
almacenamiento.
- Responsable de Fabricación.
El Responsable de Fabricación es el encargado de que la
identificación de las piezas y materiales se respete durante los procesos
de fabricación, así como de identificar los productos una vez
terminados.
4 DESARROLLO.
4.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS.
El Responsable de Compras-Almacén inspecciona las compras de
materiales y piezas realizadas por JM ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.C.
según se indica en el formato de recepción de materiales.
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES.

En primer lugar, se realiza la codificación del producto JM ELECTROMECANICA
INDUSTRIAL S.A.C. según el tipo que sea y la carga que va a soportar en kilogramos.
CSXXX: CASCO DE SEGURIDAD.

XXX
NQXXX: BARBIQUEJO.
LCXXX: LENTES S. OSCURO
Las piezas se identifican según el área de fabricación al cual pertenezcan, al

producto JM en el cual estén y de si pertenecen a un conjunto de piezas o solo una
pieza, de esta forma JM identifica de la siguiente forma:
TERCXXX: TERMO CONTRAIBLE
DC XX-XXX: DISCO DE CORTE
DDXX-XXX: DISCO DE DESVASTE

XX-XXX
DPXX-XXX: DISCO POLIFAN
TRXXXXXX-XX: RODAMIENTO CONFICO
TRXXXXX-XXX: RETEN
Las piezas de gran tamaño (placas, tubos, pistones, guías, etc.) llevan
etiquetadas su codificación en ellas mismas, las piezas de pequeñas dimensiones
(tuercas, arandelas, pasadores, tornillos, etc.) se encuentran en estanterías de
cajetines, los cuales están etiquetados según sea la pieza, análogamente ocurre con los
conjuntos de piezas.
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JM dispone de una lista en la que se encuentra la denominación de cada pieza

con su correspondiente codificación antes descrita, cuya forma se puede observar en
el formato de Inventarios.
4.3 INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS JM.

Para finalizar se realiza una inspección final de post-producción antes de
embalar las partes del producto JM, esta tarea la realiza el Responsable de
Fabricación, junto al Responsable de Compras-Almacén.
4.4 EXPEDICIÓN.
Una vez finalizado el proceso de fabricación y su validación, se procede a
embalar el producto JM, en cada uno viene una hoja denominada control de
expediciones en la cual viene una relación de las piezas que se encuentran en cada
uno de ellos, indicándose por supuesto en cada uno de ellos al producto JM que
pertenece, y a la referencia del pedido, de esto se encarga el Jefe, que coloca las
etiquetas.
5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son
controlados mediante los procedimientos SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.

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4.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS..................................................................................3

4.2 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES..........................................................................4

4.3 CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS........................................................................................5

4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS.................................................................................................5

4.3.2 REFERENCIA ÁREAS DE FABRICACIÓN...........................................................................5

4.4 INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS SL......................................................................................6

7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.................................................................................7

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.......................................8

SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS.................................................................................9

SL FORM INSPECCIÓN FINAL........................................................................................................10

SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.........................................................................................11

4.2 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES.

CSXXX: CASCO DE SEGURIDAD.

LCXXX: LENTES S. OSCURO

Las piezas se identifican según el área de fabricación al cual pertenezcan, al

TERCXXX: TERMO CONTRAIBLE

DC XX-XXX: DISCO DE CORTE

DDXX-XXX: DISCO DE DESVASTE

TRXXXXXX-XX: RODAMIENTO CONFICO

JM dispone de una lista en la que se encuentra la denominación de cada pieza

4.3 INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS JM.

5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

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