CÓDIGO: SG-SSOMA-MA-02

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 02.01.24

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA VERSION : 0

PROYECTO: REMODELACION REAL PLAZA PRIMAVERA JEFE. SSOMA : AUGUSTO VILLAR

EMPRESA: ETAPA: FECHA DE ACTUALIZACION:

Observaciones Levantamiento de observaciones

Fecha de Estado del
N° Requisitos Fecha de Solicitud
Recepción documento %
Descripción Fecha Estado FINAL CUMPLIMIEN
TO

Plan de Seguridad considerando los puntos minimos

1 de acuerdo al D.S. 011-2019-TR PENDIENTE PENDIENTE 0%

Programa Anual de Seguridad y salud en el trabajo de

2 acuerdo a lo considerado en obra PENDIENTE PENDIENTE 0%

3 Objetivos y metas PENDIENTE PENDIENTE 0%

IPERC
4 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Procedimiento para la elaboración de IPERC

5 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Procedimientos escritos de trabajo seguro para

6 trabajos de alto Riesgo (PETS) PENDIENTE PENDIENTE 0%

Plan de Contingencias ante una emergencias

7 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Política de Seguridad Salud Ocupacional y medio

8
ambiente
PENDIENTE PENDIENTE 0%

Procedimiento para interrupción de actividades en

9 caso de peligro inminente PENDIENTE 0%

CV del Jefe de Seguridad, Salud y medio Ambiente en

caso de la contrata General y/o Supervisor de
10
Seguridad, Salud y medio Ambiente
PENDIENTE PENDIENTE 0%

Programa de Formación y Concientización en

Seguridad, Salud y Medio ambiente (cronograma de
11 charlas) con participación del dictado de mismas de PENDIENTE PENDIENTE 0%
todo el Staff de obra.

Programa de Inspecciones
12 PENDIENTE PENDIENTE 0%

SCTR (Salud y pensión) de todo el personal

13 PENDIENTE PENDIENTE 0%

14 Seguro vida Ley PENDIENTE PENDIENTE 0%

15 Linea Base PENDIENTE PENDIENTE 0%

Constancia de Siniestralidad emitida por la empresa
16 aseguradora PENDIENTE PENDIENTE 0%

Indice de accidentabilidad de los ultimos 3 años

17 PENDIENTE 0%

Reglamento interno de seguridad salud en el trabajo

18 (RISST) PENDIENTE PENDIENTE 0%

Registro de entrega RISST

(Reglamento Interno de Seguridad y salud en el
19
trababo)
PENDIENTE PENDIENTE 0%

20 Carnet de vacunacion covid 19 PENDIENTE PENDIENTE 0%

21 Derclaración Jurada Covid 19

Certificados de aptitud médico pre ocupacional o

22 anual de todo el personal PENDIENTE PENDIENTE 0%

23 Certificado de aptitud medica para trabajos en altura PENDIENTE PENDIENTE 0%

legajo medico completo, que sera enviado al medico

24 ocupacional de LTA INGENIEROS (correo por PENDIENTE 0%
confirmar)

Certificado de acreditación emitida por DIGESA de la

clínica donde se realizaron los exámenes pre
25
ocupacional
PENDIENTE PENDIENTE 0%
 Registros de capacitación especificas según labores a
realizar (ejemplo manejo de herramientas de poder,
uso de escaleras, uso de máquinas de soldar, manejo
26
de productos químicos, trabajos en altura, trabajos de
PENDIENTE PENDIENTE 0%
excavación, etc.

Registro de induccion al puesto laboral por

27 especialidad y categoria, charla brindada por el PENDIENTE PENDIENTE 0%
empleador

Registro de difusión IPERC al puesto laboral y cargo

28
entrega
PENDIENTE PENDIENTE 0%

Plan de manejo ambiental

29 PENDIENTE PENDIENTE 0%

30 Plan de Residuos Solidos PENDIENTE 0%

Copia de DNIS de todo el personal

31 PENDIENTE PENDIENTE 0%
 Registro de entrega de EPP de acuerdo a la RM 050-
32 2013-TR PENDIENTE PENDIENTE 0%

Procedimiento de trabajos especificos

33 PENDIENTE PENDIENTE 0%

34 Carnet Retcc PENDIENTE PENDIENTE 0%

Instructivos de herramientas de trabajo

35 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Presentar ficha de atencion medica firmada por el

36
representante legal de la empresa (02 juegos)
PENDIENTE PENDIENTE 0%

Antecedentes policiales de todo el personal

37 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Antecedentes penales de todo el personal

38 PENDIENTE PENDIENTE 0%

T - Registro de todo el personal

39 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Certificados de Andamios a emplear. Incluye

modulación según proveedor.
40
Solo andamios normados como (Layher, Teca, Ulma,
PENDIENTE PENDIENTE 0%
Nopin, ETC)

Lista de todo el personal, para Organigrama de Staff

41
incluye (número de celular, correo y cargo).
PENDIENTE PENDIENTE 0%

CV de los trabajadores con el sustento (certificados)

42 PENDIENTE 0%

Certificado de capacitación de trabajos criticos a

43
realizar (caliente, altura, espacio confinado, etc)
PENDIENTE 0%

44 Certificado de operadores de elevadores verticales PENDIENTE PENDIENTE 0%

Certificado de mantenimiento de equipos (elevadores

verticales, mini cargador, excavadora,
45
retroexcavadora, winche, grúa, tecle, motoniveladora,
PENDIENTE PENDIENTE 0%
merlo, etc.

Certificado de operatividad de equipos (elevadores

46 verticales, grúas, mini cargador, excavadora PENDIENTE PENDIENTE 0%
superficies elevadoras, manlift etc.)

LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO STATUS 0%

Estado Descripción

JEFE DE SSOMA IPC ERIC

PENDIENTE El contratista no ha presentado el documento. CORAL GONZALES
JEFE DE SSOMA IPC

El contratista ha presentado el documento con errores; se

OBSERVADO
ha comunicado las observaciones.

El contratista ha presentado el documento y este se JEFE DE SSOMA IPC ERIC

CONFORME
encuentra conforme CORAL GONZALES
JEFE DE SSOMA IPC
V°B° JEFE SSOMA LTA INGENIEROS SAC