Anexo 30 Procedimiento para El Control Acpm - V10

PROCEDIMIENTO PARA Código: SP-02-05P-00
CONTROL DE ACCIONES
DEFENDER LTDA. CORRECTIVAS
Versión: 10
PREVENTIVAS Y DE Página: 1 de 2
MEJORA
1. Objetivo
Establecer documentalmente los lineamientos para la implantación de

acciones correctivas y/o preventivas, para eliminar las causas de las no-
conformidades presentadas en la organización y las de mejoras derivadas del
proceso.
2. Alcance
Aplica a todos los procesos, actividades y áreas comprendidas en el Sistema

Integrado de gestión de la organización, en donde sea necesario implementar
acciones correctivas, preventivas y de mejora.
3. Definiciones
Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad detectada u otra situación indeseada.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una de una
no conformidad potencial.
Acción de mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
4. DESCRIPCIÓN
A continuación, se describen los criterios para el control de acciones

correctivas, preventivas y de mejora.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGISTRO RESPONSABLE

1. Analizar las diferentes fuentes que
permiten generar acciones correctivas, N.A Todo el personal
preventivas y/o de mejora.
2. Se identifica la no conformidad real, N.A Todo el personal
potencial u oportunidad de mejora.
3. Se entrega la solicitud al responsable

del proceso para realizar el análisis de la
causa raíz que originó la no conformidad
real, potencial ó de mejora, teniendo tres Formato
días hábiles para evaluar y analizar las SP-02-01F-00. Responsable del proceso
causas de la No conformidad
registrándolas en el campo (Investigación
de la causa) del SP-02-01F-00 de
acciones correctivas, preventivas y/o
mejora utilizando herramientas como lluvia
de ideas, diagramas de causa-efecto,
matriz de ponderación, método del por
qué.
REVISO: Jefe de Gestión Integral APROBO: Gerente General FECHA: 15/06/2018

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CONTROL DE ACCIONES
DEFENDER LTDA. CORRECTIVAS
Versión: 10
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4. Se registra en el formato SP-02-01F-00

Solicitud de acciones correctivas, Formato Responsable del proceso
preventivas ó de mejora que se encuentra SP-02-01F-00 Jefe de gestión integral
establecido en el Sistema de Gestión
Integral.
5. El responsable del proceso determina

las acciones necesarias para eliminar la no
conformidad potencial, real ó de mejora;
las cuales son apuntadas en el formato Formato
SP-02-01F-00 Solicitud de acción SP-02-01F-00. Responsable del proceso
correctiva, preventiva, ó de mejora.
Primero se debe registrar la Acción
correctiva, preventiva y de mejora, seguido
de la descripción del hallazgo, la
descripción de la causa ó de mejora.
Posteriormente se formula el plan de
acción, seguido de la verificación del plan
de acción y por último verificación de la
eficacia.
5. Se envía por correo electrónico la

Solicitud de acción correctiva, preventiva ó N.A Responsable del proceso
de mejora al Jefe de gestión integral quien Jefe de Gestión Integral
asigna el número consecutivo
correspondiente. Esta solicitud debe
permanecer también en el proceso que la
identifico y registro.
6. Verificar el correcto diligenciamiento del

formato, en términos de:
-Claridad en la descripción de la no N.A Jefe de Gestión Integral
conformidad real, potencial y oportunidad
de mejora.
-Correcto análisis de la causa.
-Definición del plan de acción,
responsables y fechas.
7. Consolidar mensualmente todas las

acciones correctivas, preventivas y/o de Jefe de Gestión Integral
mejora generadas en el formato SP-02- Formato
17F-00 Seguimiento de acciones SP-02-17F-00
correctivas, preventivas y de mejora.
8. Implementar las acciones correctivas,

preventivas y/o de mejoras de acuerdo con Formato SP-02- Todo el personal
lo establecido en el formato SP-02-01F-00 01F-00
Solicitud de acción correctiva, preventiva, ó
de mejora.
9. Revisar la conveniencia, adecuación y Jefe de Gestión Integral
eficacia de las acciones correctivas, N.A Responsable del proceso
preventivas y de mejora tomadas.
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Establecer documentalmente los lineamientos para la implantación de

Aplica a todos los procesos, actividades y áreas comprendidas en el Sistema

Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no

Acción de mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

A continuación, se describen los criterios para el control de acciones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGISTRO RESPONSABLE

3. Se entrega la solicitud al responsable

REVISO: Jefe de Gestión Integral APROBO: Gerente General FECHA: 15/06/2018

4. Se registra en el formato SP-02-01F-00

5. El responsable del proceso determina

5. Se envía por correo electrónico la

6. Verificar el correcto diligenciamiento del

7. Consolidar mensualmente todas las

8. Implementar las acciones correctivas,

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