MATRIZ (RACI) DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A

DESARROLLAR
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “SUPERVISION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIOS DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN -
CAJAMARCA CUI 2535928"

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EN SEGURIDAD
SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA

1.01 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
SUPERVISIÓN
REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR CADA
1.02 UNO DE LOS ESPECIALISTAS, DISPOSICIONES DE LAS OBRAS A EJECUTAR, TERRENO PARA LA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
OBRA Y REVISIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS.
1.03 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.04 REVISIÓN DE CRONOGRAMAS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA CPM R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.05 VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, CANTERAS, BOTADEROS, ETC. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.06 ENTREGA DE TERRENO AL CONTRATISTA Y APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.07 ENTREGA DE TERRENO AL CONTRATISTA Y APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.08 REVISIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
ENTREGA DE TERRENO VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y DE LA DOCUMENTACIÓN
1.09
NECESARIA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.1 REVISIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS Y DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE CONTRATISTA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIOS DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN -
CAJAMARCA CUI 2535928"

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

CONTROL DE CUADERNO DE OBRA DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. LA

OBLIGACIÓN DE USAR EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA
1.11 QUE DERIVEN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
CONVOCADOS A PARTIR DE LA ENTRADA DE VIGENCIA DE LA DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

1.12 VERIFICAR EL REPLANTEO DE LAS OBRAS. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

CONTROLAR Y VERIFICAR EL REPLANTEO DE REDES, NIVELES Y SUPERFICIES, DE
1.13
ACUERDO CON LOS DISEÑOS DE DETALLE.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.14 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.15 REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
PRONUNCIARSE SOBRE CONSULTAS DE INTERPRETACIONES DE PLANOS,
1.16
ESPECIFICACIONES, PRUEBAS Y/O ENSAYOS.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

1.17 SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS LABORES DEL CONTRATISTA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
RECHAZAR LOS TRABAJOS DEFECTUOSOS O INSUFICIENTES Y ORDENAR SU REEMPLAZO
1.18
Y/O CORRECCIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.19 CONTROLAR LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “SUPERVISION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIOS DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN -
CAJAMARCA CUI 2535928"

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

1.2 SEGUIMIENTO A LOS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE ORDENEN Y SE SUGIERAN. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.21 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.22 CONTROL DE LOS PLAZOS PARCIALES Y TOTALES PACTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
ORDENAR LA INTENSIFICACIÓN DE LAS LABORES QUE ESTÉN ATRASADOS O SUSPENDER
1.23 LAS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADAS O QUE SE ESTÉN EJECUTANDO SIN CUMPLIR LAS R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
ESPECIFICACIONES.
VERIFICAR LA ATENCIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LAS OBSERVACIONES
1.24
FORMULADAS POR LA ENTIDAD.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.25 CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO DE LA OBRA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.26 SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO AL
1.27 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
RECURSO HUMANO.
VERIFICAR LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SUMINISTROS POR EL
1.28
CONTRATISTA.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
VERIFICAR LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL
1.29
CONTRATISTA.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.3 VALORIZAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE OBRA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

REVISAR QUE EL FORMATO 12B, SEA PRESENTADO EN CADA VALORIZACIÓN DEL

1.31
CONTRATISTA.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.32 EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS PEDIDOS QUE FORMULE EL CONTRATISTA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIA AL CONTRATISTA CON RELACIÓN A LOS CAMBIOS O
1.33
MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.34 ASESORAR A LA ENTIDAD EN LAS CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA
1.35
SUPERVISIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.36 VERIFICAR, ANALIZAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.37 REVISAR Y APROBAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.38 REUNIONES PERIÓDICAS CON EL CONTRATISTA Y CON LA ENTIDAD. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.39 COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE VÍAS PÚBLICAS UTILIZADAS POR EL
1.4 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
CONTRATISTA.
MANTENER LA ESTADÍSTICA GENERAL DE LA OBRA Y EL ARCHIVO GENERAL DEL
1.41
PROYECTO.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME DE APERTURA: INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES,

1.42 ESPECIALES Y DE OFICIO; INFORME FINAL DE OBRA Y LOS INFORMES QUE LA ENTIDAD R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
REQUIERA.
1.43 RECEPCIÓN DE OBRA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.44 INFORME FINAL R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.45 INFORME DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
1.46 PLANOS DE REPLANTEO R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
CAMBIOS AFECTADOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN. FORMATO DE
1.47 CONTROL DE CAMBIOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR, PROYECTISTA Y ENTIDAD SI R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
FUERA EL CASO

2.00 ELABORAR FORMULARIOS DE LIBERACIÓN. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.01
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ESPECIALISTA
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EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.02
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.03
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.04
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.05
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.06
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.07
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

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ESPECIALISTA
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EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.08
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

REALIZAR LAS LIBERACIONES DE LAS OBRAS Y MANTENER LOS REGISTROS DE

2.09
LIBERACIÓN.
R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

3.00 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

3.01 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

IDENTIFICA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y RESULTADOS DE SU

3.02 VALORACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN, LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS, ASUMIENDO EL LIDERAZGO DE LOS MISMOS.

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EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

CONTROLA OPERACIONES AMBIENTALES Y TOMA ACCIONES APROPIADAS EN

RELACIÓN A LA MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS E IMPACTOS AMBIENTALES
3.03 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
ENCONTRADOS Y COMUNICARLOS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
LEGALES ESTABLECIDOS.

COORDINA DENTRO DE SU COMPETENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

DEFINIDAS EN LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA, RELACIONADOS
3.04 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
CON LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

SUPERVISA LAS SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIAS QUE PUEDAN

3.05 GENERAR UN IMPACTO AMBIENTAL EN CADA UNO DE LOS PROCESOS EN EL R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SUPERVISA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES

3.06 PROCESOS DE LA CONTRUCCION DEL PROYECTO, TRATANDO DE CUANTIFICAR R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
LOS POSIBLES DAÑOS AL SUELO, AIRE Y AGUA.

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ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

3.07 COORDINA CON EL EQUIPO DE SUPERVISION LAS ACCIONES A TENER EN CUENTA R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

3.08 ELABORA LOS INFORMES REQUERIDOS PARA LA SUPERVISION. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

4.00 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

INFORMAR SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO CORRECTO DE EQUIPOS DE

4.01 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
TRABAJO.

NOTIFICAR SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

4.02 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
INDIVIDUAL Y COLECTIVO.

DIFUNDIR LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE

4.03 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
EMERGENCIA DE LA EMPRESA.

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ESPECIALISTA
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SUPERVISOR DE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
EN OBRA Y
OBRA EN CALIDAD AMBIENTAL
SALUD
OCUPACIONAL

REVISAR LA CORRECTA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE

4.04 R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I
INCENDIOS, ASÍ COMO SU CORRECTA UBICACIÓN.

4.05 VERIFICAR EL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

4.06 INCENTIVAR LA CULTURA PREVENTIVA ENTRE LOS TRABAJADORES. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

4.07 PARTICIPAR EN LAS CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD EN OBRA. R,C,I R,C,I R,C,I R,C,I

10/10