M-GC-GG-01, Gestión de La Calidad

Sistema de Gestión de Calidad M-GC-GG-01
COOPERSANJUBA Ltda..- Gestión de la Calidad
PROPOSITO Y ALCANCE
Definir las políticas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de Gestión de la
Calidad en el Sistema de Gestión de la Calidad de COOPERSANJUBA Ltda.
RESPONSABILIDADES
El Gerente General es responsable de asegurar que se cumple con lo establecido en
esta sección del Manual de Calidad.
El Representante de la Dirección (RD) es responsable por el cumplimiento de las

actividades específicas que se deriven de esta sección del Manual de Calidad.
El Encargado de Control Documental es responsable del cumplimiento del apartado B

de esta sección del Manual de Calidad.
ACCIONES Y METODOS
A. Requisitos generales
COOPERSANJUBA Ltda. establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de
gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001:2000.
COOPERSANJUBA Ltda.
a) identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación, según se muestra en D-GC-GG-01:
 Procesos de prestación del servicio: dentro de este se encuentran los
procesos de Admisión de Socios, Captación de ahorros y aportes, Colocación
y Recuperación, cada uno de estos se describen en las fichas de procesos
mencionadas en el apartado E. de M-RP-GG-01.
 Procesos de mejora: se definen en este, los procesos de medición y análisis

que incluye las auditorias internas, el seguimiento y medición de los procesos
y de los servicios, el producto no conforme, el análisis de datos y el
tratamiento de las acciones correctivas y preventivas. Además de los
procesos de Satisfacción del cliente.
 Proceso de responsabilidad de la dirección: se definen los objetivos de

calidad, la política de calidad y se asegura la realización del proceso de
revisión por la dirección, tal y como se define en M-RD-GG-01.
 Procesos estratégicos: Son aquellos que integran las estrategias de la

cooperativa con el Sistema de Gestión de la Calidad.
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 Procesos de Gestión de Recursos: Aseguran los recursos necesarios para la

implantación y sostenibilidad del SGC, tal como Recursos Humanos,
Infraestructura y Ambiente de Trabajo.
b) determina la secuencia e interacción de estos procesos, tal y como se muestra en

D-GC-GG-01, Diagrama General del SGC.
c) determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de estos procesos son eficaces, de acuerdo a M-RP-GG-
01, Realización del Producto.
d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la

operación y el seguimiento de estos procesos, definido en M-GR-GG-01, Gestión de
los Recursos.
e) realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, de acuerdo a

M-MA-GG-01, Medición, análisis y mejora.
f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la

mejora continua de estos procesos, de acuerdo a M-MA-GG-01, Medición, análisis
y mejora.
COOPERSANJUBA Ltda. gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de la

Norma Internacional ISO 9001:2000.
En los casos en que COOPERSANJUBA Ltda. opte por contratar externamente

cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos,
COOPERSANJUBA Ltda. se asegura de controlar tales procesos. El control sobre
dichos procesos contratados externamente esta identificado dentro del sistema de
gestión de la calidad.
La Coopersanjuba contrata los servicios de: Asesoria Jurídica externa y Notificadores,

para las actividades de recuperación de prestamos en gestión judicial y prejudicial
respectivamente. Estos servicios son controlados por medio del Contrato de Prestación
de Servicios donde se establece las condiciones del servicio a contratar.
B. Requisitos de la documentación
B.1. Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye
a) declaraciones documentadas de la política de la calidad y de objetivos de la

calidad, tal y como se muestra en M-RD-GG-01, Responsabilidad de la dirección.

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b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados requeridos por la Norma, los cuales son:

 P-GC-CD-01, Control Documental
 P-GC-CD-02, Control de los Registros
 P-MA-EA-01, Gestión de Auditorías Internas
 P-MA-RD-01, Acciones Correctivas y Preventivas
 P-MA-RD-02, Control de producto no conforme
d) los documentos necesitados por COOPERSANJUBA Ltda. para asegurarse de la

eficaz planificación, operación y control de sus procesos, definidos en el apartado
de DOCUMENTOS Y REFERENCIAS de M-RP-GG-01, Realización del producto.
e) los registros requeridos por la Norma, de acuerdo a P-GC-CD-02, Control de los

registros.
f) la competencia del personal, de acuerdo a P-GR-RH-01, Competencia y Formación.
B.2. Manual de la Calidad

COOPERSANJUBA Ltda. establece y mantiene un manual de la calidad que incluye:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, definido en M-IN-GG-01

incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, identificadas en M-
RP-GG-01, Realización del producto.
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la

calidad, o referencia a los mismos, definidos en el apartado B.1 de esta sección
del manual.
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la

calidad, de acuerdo a D-GC-GG-01, Diagrama General del Sistema de Gestión de
la calidad.
B.3. Control de los documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se controlan. Los
registros son un tipo especial de documento (evidencia de la aplicación del sistema)
que también es controlado de acuerdo al apartado B.4.
En el procedimiento documentado P-GC-CD-01 se definen los controles necesarios

para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos,

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d) asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurar de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución, y
g) previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplica una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
B.4. Control de los registros

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.
Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

En el procedimiento documentado P-GC-CD-02 se definen los controles necesarios
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de los registros.
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
P-GC-CD-01, Control de la Documentación
P-GC-CD-02, Control de los Registros
P-GR-RH-01, Competencia y Formación
D-GC-GG-01, Diagrama General del SGC
M-IN-GG-01, Introducción
M-GR-GG-01, Gestión de Recursos
M-RP-GG-01, Responsabilidad de la Dirección
M-MA-GG-01, Medición, Análisis y Mejora
Registro Área Tiempo de Retención

No aplica
Revisado por Aprobado por

Lic. Lucio Marino Alegre López Lic. Erico Claudio Pereira Morel
Representante de la Dirección Gerente General

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a) identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

 Procesos de mejora: se definen en este, los procesos de medición y análisis

 Proceso de responsabilidad de la dirección: se definen los objetivos de

 Procesos estratégicos: Son aquellos que integran las estrategias de la

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 Procesos de Gestión de Recursos: Aseguran los recursos necesarios para la

b) determina la secuencia e interacción de estos procesos, tal y como se muestra en

c) determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la

e) realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, de acuerdo a

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a) declaraciones documentadas de la política de la calidad y de objetivos de la

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c) los procedimientos documentados requeridos por la Norma, los cuales son:

d) los documentos necesitados por COOPERSANJUBA Ltda. para asegurarse de la

e) los registros requeridos por la Norma, de acuerdo a P-GC-CD-02, Control de los

f) la competencia del personal, de acuerdo a P-GR-RH-01, Competencia y Formación.

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a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, definido en M-IN-GG-01

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la

B.3. Control de los documentos

En el procedimiento documentado P-GC-CD-01 se definen los controles necesarios

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,

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d) asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

B.4. Control de los registros

Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

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