“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la

Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Facultad de Ingeniería Civil

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO14001: SISTEMAS DE GESTION

AMBIENTAL EN UNA EMPRESA

Integrantes

Catay Acevedo, Robert Stalin U20218692

Coello Chancas, Frank Erikson U20233240
Isuiza Palomino, Lourdes Patricia U20233006
Peñafiel Armuto, Jhuriko Giannely U20236787
Soria Fuentes, Antony U20217762

Docente

Ing. Cancho Taya, Vanessa Lizet

Curso

Sistema Integrado de Gestión en la Construcción

Ica – Perú
2024
 INDICE

EMPRESA “DESING, CONTRUCTION & QUALITY S.A.C.” ............................... 3

CLÁUSULA 01 - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................... 3

CLAUSULA 02 - REFERENCIAS NORMATIVAS .................................................... 3

CLAUSULA 3 – TERMINOS Y DEFINICIONES ...................................................... 4

CLAUSULA 4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN......................................... 5

CLÁUSULA 05 – LIDERAZGO ................................................................................... 7

CLAÚSULA 06 – PLANIFICACIÓN ........................................................................... 9

CLÁUSULA 07- APOYO ............................................................................................. 11

CLAÚSULA 08 - OPERACIÓN .................................................................................. 13

CLÁUSULA 09 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ............................................ 18

CLÁUSULA 10 – MEJORA ........................................................................................ 19

 EMPRESA “DESING, CONTRUCTION & QUALITY S.A.C.”

CLÁUSULA 01 - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Nuestra empresa constructora "Design, Construction & Quality S.A.C.", ha adoptado la norma
ISO 14001 con el objetivo de mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental.
Implementamos un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que nos permite utilizar de manera
eficiente los recursos, minimizar la generación de residuos, y asegurar el cumplimiento de
todas las obligaciones legales y otros requisitos aplicables a nuestras actividades.

El SGA de nuestra empresa abarca todas las actividades relacionadas con la construcción de
obras viales y urbanas, incluyendo:

• Diseño y Planificación: Desarrollo de planes de construcción que incorporen prácticas

sostenibles y consideren los impactos ambientales desde el inicio del proyecto.
• Construcción y Ejecución: Implementación de métodos de construcción que
minimicen el impacto ambiental, incluyendo el control de emisiones y la gestión
adecuada de residuos.
• Mantenimiento y Reparación: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de las pistas y veredas construidas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
• Gestión de Proyectos: Supervisión y gestión integral de los proyectos de pistas y
veredas, asegurando que todos los aspectos ambientales sean considerados y
gestionados adecuadamente.

Al aplicar la ISO 14001, nos comprometemos a no solo cumplir con las normativas y
requisitos ambientales, sino también a ser una empresa constructora que lidera con el ejemplo
en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en la construcción de obras viales y
urbanas.

CLAUSULA 02 - REFERENCIAS NORMATIVAS

El sistema de gestión de la calidad de "Design, Construction & Quality S.A.C.", se ha

implementado en base a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015 "Sistemas de
Gestión Ambiental - Requisitos".

Asimismo, se han considerado las siguientes normas y reglamentos aplicables al sector de

la construcción en Perú:
 • Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
• Normas y reglamentos municipales relacionados con la gestión ambiental en obras
de construcción.
• Normas Técnicas Peruanas (NTP) relacionadas con la gestión ambiental en la
construcción de pistas y veredas.
• Reglamento de Gestión Ambiental para la Construcción (Perú).
• Guías y manuales de buenas prácticas ambientales en obras de construcción,
emitidos por autoridades competentes.
• Ley General del Ambiente (Perú).

CLAUSULA 3 – TERMINOS Y DEFINICIONES

A continuación, se presenta los términos y definiciones relevantes del ISO 14001 en el

contexto de obras viales y urbanas:

- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente. Ejemplo: La emisión de
polvo y gases contaminantes durante la construcción de una carretera.
- Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización.
- Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del SGA para lograr mejoras
en el desempeño ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la
organización. Ejemplo: Implementar tecnologías más eficientes para reducir la
emisión de CO2 en proyectos viales.
- Objetivos Ambientales: Metas ambientales generales, coherentes con la política
ambiental, que una organización establece para mejorar su desempeño ambiental.
Ejemplo: Reducir el uso de materiales no reciclables en un 20% en los próximos cinco
años.
- Mitigación Ambiental: Resultados medibles de la gestión de una organización
respecto a sus aspectos ambientales. Ejemplo: Reducción del uso de agua potable
durante la construcción de una vía urbana.
- Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés en el desempeño ambiental de
una organización. Ejemplo: Residentes locales afectados por las obras viales y
urbanas, autoridades regulatorias, empleados y contratistas.
 - Plan de Gestión Ambiental: Conjunto de objetivos y metas específicas,
responsabilidades designadas y recursos asignados, y los plazos para su logro.
Ejemplo: Un programa para la gestión de residuos de construcción que incluye la
clasificación y el reciclaje de materiales.
- Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificados, incluidos los legales y
otros requisitos. Ejemplo: Verificar que las obras viales cumplan con las normativas
ambientales establecidas.
- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Ejemplo:
Identificación de vertidos no controlados de sustancias peligrosas durante una
auditoría interna.

CLAUSULA 4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSION DEL CONTEXTO

Es fundamental identificar y analizar los factores internos y externos que pueden afectar
a la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su Sistema de
Gestión Ambiental (SGA), el cual se podría representar a través de un análisis FODA.

FORTALEZAS (F)
- La empresa cuenta con personal
capacitado y experiencia en la gestion OPORTUNIDADES (O)
de proyectos viales y urbanos, - Mayor demanda de proyectos de
incluyendo la gestion ambiental. construccion sostenible y ecologica
- Posee certificaciones como ISO por parte de clientes y gobiernos,
14001, el cual muestra el compromiso - Desarrollo de nuevas tecnologìas
con la gestion ambiental. y materiales que permitan reducir
- Ofrece formaciòn continua a sus el impacto ambiental.
empleados en temas de sostenibilidad
y gestion ambiental.

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A)

- Dificultad en la gestion de - Introduccion de nuevas normas
aspectoos ambientales de los ambientales que puedan aumentar
proyectos debido a la variedad de los costos y los tiempos de
impactos y regulaciones. proyecto.
- Implementar y mantener un - Riesgo de sanciones y mulas por
sistema de gestion ambiental incumplimiento de las normativas
puede resultar costoso, ambientales, el cual puede afctar la
impactando en los màrgenes de reputacion y las finanzas de la
beneficio. empresa.
4.2. COMPRESION DE LA NECESIDAD Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS

Es importante identificar y comprender las necesidades y expectativas de las personas u

organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por las actividades o decisiones de la
organización en relación con su Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Las partes interesadas pertinentes al SGA son:

PARTES
NECESIDADES EXPECTATIVAS
INTERESADAS
Respetar y ser
responsables con el medio
Cumplimiento del servicio ambiente
Clientes directos acordado en el plazo
indicado Cumplir y sobrepasar los
estándares establecidos del
servicio.
Inducciones para ingresar
Proveedores Continuidad en el contrato
a las instalaciones
Estabilidad laboral Crecimiento profesional
Trabajadores Seguro de salud Capacitaciones en el
Estar en planilla medio ambiente.

4.3. ALCANCE DEL SISTEMA

La empresa Desing, Construction & Quality S.A.C., ofrece productos y servicios
relacionados a obras viales y urbanas:

Productos

- Construcción de carreteras y autopistas: Construcción de nuevas carreteras,

autopistas y repavimentación de vías existentes.

- Urbanismo y paisajismo: Diseño y ejecución de proyectos de urbanización,

paisajismo y espacios públicos.

- Señalización y seguridad vial: Instalación de señalización vial, dispositivos de

seguridad y sistemas de control de tráfico.
 Servicios

- Planificación, Diseño y Gestión de Proyectos

- Consultoría

- Construcción de Infraestructura Vial y Urbana:

CLÁUSULA 05 – LIDERAZGO

Design, Construction & Quality S.A.C. está comprometida con la construcción sostenible y la
protección del medio ambiente. Reconocemos que nuestras actividades tienen un impacto en
el entorno y asumimos la responsabilidad de minimizar este impacto y contribuir a un futuro
más sostenible.

5.1. Compromiso de la dirección

La alta dirección de Design, Construction & Quality S.A.C. se compromete a:

• Liderar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la empresa: La alta dirección

proporcionará el liderazgo y el apoyo necesarios para implementar y mantener el SGA
de manera efectiva.
• Promover una cultura de responsabilidad ambiental: La alta dirección fomentará
una cultura en la que todos los empleados sean conscientes de sus responsabilidades
ambientales y estén comprometidos con la mejora continua del desempeño ambiental
de la empresa.
• Asegurar la integración de la gestión ambiental en los procesos de negocio: La alta
dirección integrará los requisitos ambientales en todos los procesos de negocio de la
empresa, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y la operación.
• Comunicar la política ambiental a todas las partes interesadas: La alta dirección
comunicará la política ambiental a todas las partes interesadas, incluyendo empleados,
clientes, proveedores y la comunidad.

5.2. Principios

Los principios que guían nuestro compromiso ambiental son:

 • Prevención: Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales de
nuestras actividades.
• Cumplimiento legal: Cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales
aplicables.
• Mejora continua: Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental a través de
la implementación de objetivos y metas ambientales.
• Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de nuestros impactos ambientales y
trabajar con las partes interesadas para encontrar soluciones sostenibles.
• Comunicación: Comunicar abiertamente nuestro desempeño ambiental y nuestras
actividades de gestión ambiental a las partes interesadas.

5.3. Implementación

La política ambiental de Design, Construction & Quality S.A.C. se implementará a través del
Sistema de Gestión Ambiental, que incluye:

• Establecimiento de objetivos y metas ambientales: Se establecerán objetivos y

metas ambientales específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos
determinados (SMART) para la mejora continua del desempeño ambiental.
• Planificación e implementación de acciones: Se desarrollarán e implementarán
planes de acción para alcanzar los objetivos y metas ambientales.
• Monitoreo y medición del desempeño: Se monitorizará y medirá el desempeño
ambiental de la empresa con respecto a los objetivos y metas establecidos.
• Auditorías internas: Se realizarán auditorías internas periódicas para evaluar el
cumplimiento de la política ambiental y la eficacia del SGA.
• Mejora continua: Se implementarán acciones correctivas y preventivas para mejorar
continuamente el desempeño ambiental de la empresa.

5.4. Revisión

Esta política ambiental será revisada periódicamente para asegurarse de que sigue siendo
relevante, adecuada y eficaz para alcanzar los objetivos ambientales de la empresa.
CLAÚSULA 06 – PLANIFICACIÓN

Design, Construction & Quality S.A.C. está comprometida con la construcción sostenible y la
protección del medio ambiente. Reconocemos que nuestras actividades tienen un impacto en
el entorno y asumimos la responsabilidad de minimizar este impacto y contribuir a un futuro
más sostenible.

6.1. Compromiso de la dirección

La alta dirección de Design, Construction & Quality S.A.C. se compromete a:

• Planificar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz: La alta

dirección establecerá un SGA que cumpla con los requisitos de la norma ISO 14001 y
que permita a la empresa alcanzar sus objetivos ambientales.
• Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales: La empresa identificará
y evaluará sus aspectos e impactos ambientales significativos, considerando tanto las
actividades normales como las anormales.
• Establecer objetivos y metas ambientales: La empresa establecerá objetivos y metas
ambientales específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados
(SMART) para mejorar su desempeño ambiental.
• Desarrollar e implementar planes de acción: La empresa desarrollará e
implementará planes de acción para alcanzar los objetivos y metas ambientales
establecidos.
• Asignar recursos y responsabilidades: La empresa asignará los recursos y
responsabilidades necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA.
• Comunicar la política ambiental a todas las partes interesadas: La alta dirección
comunicará la política ambiental a todas las partes interesadas, incluyendo empleados,
clientes, proveedores y la comunidad.

6.2. Principios

Los principios que guían nuestro compromiso ambiental son:

• Prevención: Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales de

nuestras actividades.
 • Cumplimiento legal: Cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales
aplicables.
• Mejora continua: Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental a través de
la implementación de objetivos y metas ambientales.
• Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de nuestros impactos ambientales y
trabajar con las partes interesadas para encontrar soluciones sostenibles.
• Comunicación: Comunicar abiertamente nuestro desempeño ambiental y nuestras
actividades de gestión ambiental a las partes interesadas.

6.3. Implementación

La política ambiental de Design, Construction & Quality S.A.C. se implementará a través del
Sistema de Gestión Ambiental, que incluye:

• Establecimiento de un contexto para la organización: La empresa definirá el

contexto de la organización, considerando los factores internos y externos que pueden
afectar su capacidad para alcanzar sus objetivos ambientales.
• Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: La
empresa identificará las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes
en relación con su desempeño ambiental.
• Determinación de los riesgos y oportunidades ambientales: La empresa
determinará los riesgos y oportunidades ambientales que pueden afectar su desempeño
ambiental.
• Planificación de la acción para abordar los riesgos y oportunidades: La empresa
planificará la acción para abordar los riesgos y oportunidades ambientales
identificados.
• Establecimiento de objetivos y metas ambientales: La empresa establecerá
objetivos y metas ambientales específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con
plazos determinados (SMART) para mejorar su desempeño ambiental.
• Desarrollo e implementación de planes de acción: La empresa desarrollará e
implementará planes de acción para alcanzar los objetivos y metas ambientales
establecidos.
• Monitoreo, medición, análisis y evaluación: La empresa monitorizará, medirá,
analizará y evaluará su desempeño ambiental con respecto a los objetivos y metas
establecidos.
 • Control y mejora continua: La empresa implementará acciones correctivas y
preventivas para mejorar continuamente su desempeño ambiental.
• Comunicación interna y externa: La empresa comunicará interna y externamente su
desempeño ambiental y sus actividades de gestión ambiental.

6.4. Revisión

Esta política ambiental será revisada periódicamente para asegurarse de que sigue siendo
relevante, adecuada y eficaz para alcanzar los objetivos ambientales de la empresa.

CLÁUSULA 07- APOYO

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La empresa cuenta con recursos humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos, de

instalaciones, de capacitación de empleados y programas de formación. También se estima a
lograr metas a largo o corto plazo con la ayuda de nuestros proveedores externos.

7.1.2 Personas

La empresa cuenta con personal capacitado en los diferentes procesos de la construcción, así
también el liderazgo comprometido con la implementación y el mantenimiento de Gestión de
calidad. Los encargados tienen la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus
funciones de manera efectiva.

7.1.3 Infraestructura

Desing, Construction and Quality S.A.C, cuenta con una infraestructura moderna y
comodidad para sus trabajadores y clientes. También cuenta con equipos tecnológicos de
última generación, software de calidad, programas actualizados y acceso a sistemas de
información en cualquier circunstancia.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

En Desing, Construction and Quality S.A.C, los ambientes son confortables, todas las oficinas
cuentan con servicios necesarias modernas, hay respeto mutuo, no hay conflictos y cuenta con
zonas de diversión como: juegos, parque etc. Con una finalidad de evitar cualquier estrés o
cansancio a todos los trabajadores y socios.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

La empresa cuenta con los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de
los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de
los productos y servicios con los requisitos. También se debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son
idóneos para su propósito.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto

afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su
propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.1.6 Conocimiento de la organización

En Desing, Construction and Quality S.A.C, todos estamos capacitados y preparados ante
cualquier cambio a nivel nacional o mundial. La empresa debe saber y considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarias y/o las actualizaciones requeridas.

7.2 Competencia

En Desing, Construction and Quality S.A.C. Todos los contribuyentes son muy profesionales
y capaces en su ámbito laboral, como también están bien educados como persona. Cuentan
con una formación académica idónea. Todos cuentan con una experiencia a no menos de 10
años.

7.3 Tomas de conciencia

La empresa debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia. Evaluando su contribución a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad

7.4 Comunicación

La empresa está en constante coordinación y comunicación con todos, de igual forma debe
determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
calidad. Esto también debe ser responsabilidad de la alta dirección y los dueños de procesos.
Además, es conveniente determinar cuál es el propósito de lo que se desea comunicar para
obtener mejores resultados.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

La empresa cuenta con documentación suficiente y con personas capaces para cumplir con los
objetivos de calidad y mejorar los procesos. Y a la vez contamos con personal altamente
capacitado ante cualquier petición o información requerida por esta norma internacional

7.5.2 Creación y actualización

En Desing, Construction and Quality S.A.C. Tenemos personales capacitados y eficientes en

información y documentos. Ellos están actualizándose continuamente, porque se encargan de
verificar cualquier proyecto u obra.

7.5.3 Control de la información documentada

La empresa cuenta con un personal netamente en llevar un control de la información

documentada, de esta forma podemos acceder a ella con facilidad. Además, debe protegerse
contra actuaciones malintencionadas. Y controla también la información documentada
externa, ante cualquier inconveniente.

CLAÚSULA 08 - OPERACIÓN

8.1 planificación y Control Operacional

La empresa tiene que realizar una planificación, implantación y control de todos los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos que establece la provisión de servicios y productos,
además de implantar las acciones determinadas en el apartado 6, mediante:

a) La determinación de todos los requisitos de los servicios y productos de la empresa.

b) Establecer los diferentes criterios para: Los procesos que se acepten los servicios y los
productos

c) Se determinan todos los recursos necesarios para conseguir la conformidad de los requisitos
de los servicios y los productos.

d) Se determina y almacena la información documentada en la extensión oportuna:

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

• Proporcionar información de productos o servicios

• Tratar consultas, contratos, pedidos, cambios
• Retroalimentación, percepciones, quejas.
• Manipular o controlar la propiedad del cliente
• Acciones de contingencia
8.2.2 Determinación de los requisitos para los P/S

• Definir requisitos legales y reglamentarios

• Si se puede cumplir con lo solicitado
8.2.3 Revisión de los requisitos para los P/S

• Revisión de requisitos incluyen la entrega y posterior

• Resultados no establecidos por el cliente
• Requisitos de la organización
• Requisitos legales y reglamentos
• Diferencias existentes
8.2.4 Cambios en los requisitos para P/S

• Cuando se dan cambios en requisitos de la información correspondiente debe ser

modificada y las personas pertinentes deben ser conscientes de esos cambios.
8.3 D & D de P/S

8.3.1 Generalidades

• Asegurar un adecuado proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de la

adecuada provisión de productos y servicios.
8.3.2 planificación del D & D

• Naturaleza, duración y complejidad

• Etapas del proceso
• Verificación y validación
• Responsabilidades y autoridades
• Control de interfaces
8.3.3 Entradas para el D & D
 • Requisitos funcionales
• Información previa
• Requisitos legales y reglamentarios
• Normas o códigos de practica
• La empresa debe conservar Información documentada sobre las entradas D & D.
8.3.4 Controles de D & D

• Definir resultados
• Revisiones para evaluar capacidad
• Actividades de verificación
• Actividades de validación
• Todo eso en procesos.
• Se conserva la información documentada
8.3.5 Salida del D & D

• Cumplen requisitos de entrada

• Son adecuadas
• Incluyen referencia a requisitos de seguimiento y medición
• Especifican características de productos y servicios.
8.3.6 Cambios del D & D

• Cambios del D & D

• Resultado de divisiones
• Autorización de los cambios
• Acciones tomadas para prevenir impactos adversos

8.4 Control de los Procesos, P/S suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

• La organización debe asegurar que los procesos, productos y servicios externos

son conformes.
• Determinar los controles a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.
Los productos y servicios externos
 • Los P y S son proporcionados por proveedores externos para su incorporación
• Mantener una ID de las evaluaciones, el seguimiento del desempeño, y la
relevancia de los proveedores
• Productos y servicios entregados directamente al cliente en nombre de la
organización
8.4.2 Tipo y alcance del control

La empresa debe asegurar que los procesos, productos, y servicios externos no afectan
de manera adversa la capacidad de la organización de entregar productos y servicios
conformes.

• Los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del

SGC.
• Definir las medidas a los controles externos y a las salidas resultantes.
• Considerar impacto potencial en la capacidad de la organización de cumplir
requisitos
• Eficacia de los controles de proveedor
8.4.3 Información para los proveedores externos

• Lo que va a proporcionar la aprobación de P/S, métodos, liberación

• La competencia del personal, sus interacciones con el SGC
• Control y seguimiento del desempeño del proveedor
• Actividades de verificación o validación que la organización pretende llegar.
8.5 Produccion y Provision del Servicio

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

La disponibilidad de información documentada que defina características de productos,

servicios, actividades a desarrollar y los resultados a alcanzar.

• Disponibilidad y uso de recursos se seguimiento y medición adecuados

• Aceptación de productos y servicios
• Uso de infraestructura y entorno adecuado para la operación de los procesos
• Designación de personas competentes
• Validación y revalidación
• Implementación de acciones para prevenir errores humanos.
• Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad

• Identificación de salidas
• Identificación de salidas respecto a requerimientos de seguimiento y medición
• Identificación única de salida cuando la trazabilidad sea un requisito
8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos

• Identificar, verificar, proteger, y salvaguardar la propiedad externa

• Informar sobre perdida, deterioro o cualquier desviación
• Cuidar la propiedad externa mientras este bajo control de la organización
8.5.4 Preservación

La organización debe preservar las salidas durante la producción y presentación del

servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con lo requisitos

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La empresa debe cumplir

• Requisitos legales y reglamentarios

• Consecuencias potenciales no deseados
• Naturaleza, uso y vida útil prevista
• Los requisitos del cliente
• La retroalimentación del cliente
8.5.6 Control de los cambios

Se debe de revisar y controlar los cambios para la producción o prestación del servicio.
También se debe conservar información documentada de los resultados de las revisiones de
los cambios.

8.6 Liberación de los productos y servicios

Se debe implementar las disposiciones planificadas en cada etapa para verificar que se
cumplan los requisitos.

• Esto no debe llevarse a cabo hasta completar satisfactoriamente las disposiciones

planificadas
• Se debe conservar ID sobre la liberación de productos y servicios incluyendo
• Evidencias de conformidad
 • Trazabilidad a personas autorizantes
8.7 Control de las salidas no conformes

La organización debe tomar acciones en función de la naturaleza de la NC y su efecto

sobre la conformidad del producto o servicio. Debe tratar las salidas de las siguientes
maneras.

A) Corrección
B) Separación, contención devolución o suspensión
C) Información del cliente
D) Obtención de autorización para su aceptación

CLÁUSULA 09 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para asegurar el cumplimiento riguroso de los estándares ambientales de acuerdo con la norma
ISO 14001:2015, "Design, Construction & Quality S.A.C." se compromete a llevar a cabo un
seguimiento meticuloso, medición precisa, análisis exhaustivo y evaluación continua de cada
fase de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras viales y urbanas en la región
de Ica. Esto implica establecer procedimientos detallados para supervisar el progreso de los
proyectos, utilizando indicadores clave de desempeño ambiental (KPIs) para medir el
cumplimiento de los objetivos ambientales, la reducción de impactos y el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente.

Además, se realizarán análisis detallados de los datos recopilados durante el seguimiento y la

medición para identificar tendencias, áreas de mejora y oportunidades de optimización en la
gestión ambiental. Se llevarán a cabo auditorías internas periódicas con equipos de auditores
internos capacitados, centradas en verificar el cumplimiento de los procedimientos y
estándares ambientales establecidos por la norma ISO 14001, así como identificar áreas de
mejora y oportunidades de optimización. Estas auditorías se utilizarán para evaluar el
desempeño global de la empresa y tomar medidas correctivas si es necesario para garantizar
la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001.

Finalmente, se realizarán revisiones por la dirección en reuniones regulares donde participarán

los principales responsables y directivos de la empresa, analizando el desempeño ambiental
general de la empresa en relación con los objetivos estratégicos, los resultados de las auditorías
internas y las sugerencias de mejora. Se tomarán decisiones y se asignarán recursos para
implementar acciones correctivas y preventivas con el fin de mejorar continuamente el sistema
de gestión ambiental y garantizar la sostenibilidad de las operaciones. Además, se establecerán
programas de capacitación y concientización ambiental para todos los empleados y
contratistas, asegurando que todos comprendan la importancia de cumplir con los estándares
ambientales y puedan contribuir activamente a los objetivos ambientales de la empresa.

CLÁUSULA 10 – MEJORA

La empresa "Design, Construction & Quality S.A.C." se compromete a implementar acciones

de mejora continua en todas las áreas de la empresa, conforme a los principios establecidos
en la norma ISO 14001:2015. Se determinarán y seleccionarán oportunidades de mejora para
cumplir con los requisitos ambientales y aumentar la sostenibilidad de las operaciones. Esto
incluirá la mejora de procesos y prácticas para reducir los impactos ambientales presentes y
futuros, así como la corrección, prevención o reducción de efectos no deseados.

La organización reaccionará ante cualquier no conformidad ambiental, incluidas las quejas,

tomando acciones para controlar y corregir la situación, evaluar las causas y tomar medidas
para evitar su recurrencia. Se implementarán acciones correctivas adecuadas, documentando
la naturaleza de las no conformidades ambientales y los resultados de las acciones tomadas.
Se llevará a cabo una revisión continua del sistema de gestión ambiental, considerando los
resultados del análisis y evaluación, así como las salidas de la revisión por la dirección, con
el fin de identificar necesidades u oportunidades de mejora adicionales. También se
incentivará la innovación en prácticas y tecnologías ambientales, promoviendo la
investigación y desarrollo de soluciones sostenibles que permitan a la empresa no solo
cumplir, sino superar los estándares ambientales establecidos, contribuyendo positivamente al
entorno y a la comunidad.