Numero de localidades beneficiarias 13

Poblacion total localidades beneficiarias 6345

Numero de Instituciones Educativas 30
Numero de Centros de Salud 2
Numero de familias 1269
 Proyeccion de la Demanda

COMUNIDAD Poblacion Total

1 ALTO SAUSAYA 620

2 ANANSAYA 1540
3 CCAYHUA ORCCOCCA 595
5 CHITIBAMBA 565
6 CHULLUNQUIANI 535
7 CONSAPATA 350
8 HUACRAHUACHO TACOMAYO 410
9 KUTY HANANSAYA 625
10 QUILLIHUARA CENTRAL 390
11 SOROMISA 780
13 TANDABAMBA 620
Total 7030

Demanda Actual

COMUNIDAD Poblacion Total

1 ALTO SAUSAYA 620

2 ANANSAYA 1540
3 CCAYHUA ORCCOCCA 595
4 CHITIBAMBA 565
5 CHULLUNQUIANI 535
6 CONSAPATA 350
410
7 HUACRAHUACHO TACOMAYO
8 KUTY HANANSAYA 625
9 QUILLIHUARA CENTRAL 390
10 SOROMISA 780
11 TANDABAMBA 620
Total 7030

Poblacion Total

Penetracion movil
Numero de lineas moviles

Demanda de lineas de servicio

Usuarios Telefonia Movil
Penetracion de la Telefonia Movil del Proyecto
Demanda para movil
 0.0016
Años
1 2 3 4 5 6 7 8
621 623 626 630 635 641 648 657
1542 1547 1555 1565 1577 1593 1611 1631
596 598 601 605 609 615 622 630
566 568 570 574 579 584 591 598
536 538 540 544 548 553 559 567
351 352 353 356 358 362 366 371
411 412 414 417 420 424 429 434
626 628 631 635 640 646 654 662
391 392 394 396 399 403 408 413
781 784 788 793 799 807 816 826
621 623 626 630 635 641 648 657
7041 7064 7098 7143 7201 7270 7352 7446

0.7

1 2 3 4 5 6 7
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7

7030 7041 7064 7098 7143 7201 7270 7352

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

1 2 3 4 5 6 7
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
7030 7041 7064 7098 7143 7201 7270 7352
4.15% 5.61% 7.59% 10.27% 13.90% 18.80% 25.44% 34.41%
292 395 536 729 993 1354 1849 2530

35.28%
 9 10
666 677
1655 1682
639 650
607 617
575 584
376 382
441 448
672 682
419 426
838 852
666 677
7554 7676

0.0016

0.032

0.047

8 9 10
año 8 año 9 año 10

7446 7554 7676

Err:522 Err:522 Err:522

Err:522 Err:522 Err:522

8 9 10
Año 8 Año 9 Año 10
7446 7554 7676
46.55% 62.97% 85.19%
3466 4757 6539
 Supuestos : Porcentajes elegidos sobre
Informacion de los ultimos 10 años
la informacion historica

Tipo de Servicio
Menor Menor Tasa de Penetracion Tasa de crecimiento
Penetracion Crecimiento Inicial de la penetracion

Telefonia Movil 6.26 49.69% 66.3 71.00

Trafico entrante en minutos Año 1

Movil-fijo local 13,843
Movil otro operador-movil 56,229
Fijo local- movil 40,245
Terminal de uso publico-Movil 14,129
Larga distancia-Movil 9,990
Trafico saliente en minutos
Movil-movil en la misma red 14,700
Movil-movil otro operador 5,566
Movil-fijo local 6,279
Movil-LDN 3,282
164,264
adicionando el 15% 188,904
Supuestos en cifras para el proyecto

Tasa de
Penetracion
crecimiento de la
Inicial
Penetracion

4.15 35.28%

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

14,139 17,705 23,747 31,405 44,396 56,397
68,564 112,088 150,187 198,693 249,185 356,646
39,656 49,627 66,491 87,982 110,322 158,002
17,189 28,104 37,636 49,734 62,421 89,276
12,202 19,943 26,704 35,315 44,396 63,475

15,107 31,922 52,960 85,905 142,701 204,352

5,714 12,111 20,073 32,505 54,076 77,403
6,682 14,085 23,299 36,537 60,585 86,764
3,293 6,977 11,560 18,696 31,044 44,524
182,546 292,562 412,655 576,772 799,127 1,136,836
209,927 336,446 474,553 663,288 918,997 1,307,362
Año 8 Año 9 Año 10
83,845 119,363 169388.89636233
509,016 698,576 1026957.0720225
225,256 309,143 455048.21984445
125,142 171,746 257329.47321943
90,728 124,516 182963.61627987

303,470 431,941 612633.01193066

115,131 163,588 231950.64902577
123,578 176,040 249656.80543995
63,510 90,596 128074.53139591
1,639,676 2,285,508 3,314,002
1,885,627 2,628,334 3,811,103
 Trafico saliente en minutos Año 1 Año 2 Año 3
Saliente local movil total 16.49 13.5 15.92
Saliente LDN movil total 5.34 4.37 5.16
Trafico saliente en minutos 21.83 17.87 21.08

Trafico entrante en minutos Año 1 Año 2 Año 3

Movil-movil en la misma red 38.8 29.2 26.9
Movil otro operador-movil 157.6 141.6 170.3
Fijo local- movil 112.8 81.9 75.4
Terminal de uso publico-Movil 39.6 35.5 42.7
Larga distancia-Movil 28 25.2 30.3
Trafico saliente en minutos
Movil-movil en la misma red 41.2 31.2 48.5
Movil-movil otro operador 15.6 11.8 18.4
Movil-fijo local 17.6 13.8 21.4
Movil-LDN 9.2 6.8 10.6
Duracion Promedio 83.6 63.6 98.9

395 536 729

Trafico entrante en minutos Año 1 Año 2 Año 3
Movil-fijo local 15,338 15,665 19,617
Movil otro operador-movil 62,300 75,966 124,189
Fijo local- movil 44,590 43,938 54,985
Terminal de uso publico-Movil 15,654 19,045 31,139
Larga distancia-Movil 11,069 13,519 22,096
Trafico saliente en minutos
Movil-movil en la misma red 16,287 16,738 35,368
Movil-movil otro operador 6,167 6,330 13,418
Movil-fijo local 6,957 7,403 15,606
Movil-LDN 3,637 3,648 7,730
181,998 202,253 324,147
Trafico entrante en minutos 148,951 168,133 252,025
Trafico saliente en minutos 33,047 34,120 72,122

188,904 209,927 336,446

Año 1 Año 2 Año 3

Balance Oferta Demanda
6,906 7,674 12,300
 Año 1 Año 2 Año 3
Balance Oferta Demanda
6,906 7,674 12,300

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
1 2 3 4 5 6 7 8
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
16.49 16.9 17.04 17.83 18.77
5.34 5.48 5.52 5.78 6.08
21.83 22.38 22.56 23.61 24.85

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

26.5 25.7 26.6 24.7 26.8
167.6 162.6 149.3 156.2 162.7
74.2 72 66.1 69.2 72
42 40.7 37.4 39.1 40
29.8 28.9 26.6 27.8 29

59.1 70.3 85.5 89.5 97

22.4 26.6 32.4 33.9 36.8
26 29.9 36.3 38 39.5
12.9 15.3 18.6 19.5 20.3
120.4 142.1 172.8 180.9 193.6

993 1354 1849 2530 3466

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
26,310 34,795 49,189 62,485 92,897
166,401 220,144 276,087 395,149 563,969
73,669 97,481 122,233 175,059 249,574
41,699 55,104 69,160 98,914 138,652
29,587 39,128 49,189 70,327 100,523

58,677 95,179 158,107 226,414 336,232

22,240 36,014 59,914 85,759 127,560
25,814 40,482 67,126 96,131 136,919
12,808 20,715 34,395 49,330 70,366
457,205 639,040 885,401 1,259,568 1,816,694
337,666 446,651 565,857 801,934 1,145,616
119,538 192,389 319,543 457,634 671,078

474,553 663,288 918,997 1,307,362 1,885,627

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

17,348 24,248 33,596 47,794 68,934
 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

17,348 24,248 33,596 47,794 68,934

Trafico entrante en minutos

Trafico saliente en minutos

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Año 9 Año 10
19.48 20.11
6.31 5.52
25.79 25.63
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año
Tráfico entrante en minutos
Año 9 Año 10 movil - movil en la misma red 38.8 29.2 26.9 26.5 25.7 23.6
movil otro operador - movil 157.6 141.6 170.3 167.6 162.6 149.3
27.8 28.7
Fijo local - Movil 112.8 81.9 75.4 74.2 72 66.1
162.7 174
Terminal de uso público - Móvil 39.6 35.5 42.7 42 40.7 37.4
72 77.1
Larga distancia - Móvil 28 25.2 30.3 29.8 28.9 26.6
40 43.6
Duracion Promedio
29 31
movil - movil en la misma red 41.20 31.20 48.50 59.10 70.30 85.50
movil - movil otro operador 15.60 11.80 18.40 22.40 26.60 32.40
100.6 103.8
movil - fijo local 17.60 13.80 21.40 26.00 29.90 36.30
38.1 39.3
movil - LDN 9.20 6.80 10.60 12.90 15.30 18.60
41 42.3
Duracion Promedio
21.1 21.7
Duracion Promedio 83.60 63.60 98.90 120.40 142.10 172.80 1
200.8 207.1

4757 6539
Año 9 Año 10 Trafico saliente en minuto
132,250 187,676 Movil-movil en la misma red
773,994 1,137,826 Movil otro operador-movil
342,517 504,175 Fijo local- movil
190,287 285,111 Terminal de uso publico-Movil
137,958 202,716 Larga distancia-Movil
Trafico saliente en minuto
478,573 678,772 Movil-movil en la misma red
181,249 256,992 Movil-movil otro operador
195,045 276,610 Movil-fijo local
100,377 141,901 Movil-LDN
2,532,249 3,671,779 Total trafico en minutos
1,577,007 2,317,504
955,243 1,354,275

2,628,334 3,811,103

Año 9 Año 10
96,085 139,324
Año 9 Año 10

96,085 139,324
 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.9 26.5 25.7 23.6 24.7 26.8 27.8 28.7

.3 167.6 162.6 149.3 156.2 162.7 168.6 174
.4 74.2 72 66.1 69.2 72 74.7 77.1
.7 42 40.7 37.4 39.1 40 42.2 43.6
.3 29.8 28.9 26.6 27.8 29 30 31

50 59.10 70.30 85.50 89.50 97.00 100.60 103.80

40 22.40 26.60 32.40 33.90 36.80 38.10 39.30
40 26.00 29.90 36.30 38.00 39.50 41.00 42.30
60 12.90 15.30 18.60 19.50 20.30 21.10 21.70

90 120.40 142.10 172.80 180.90 193.60 200.80 207.10

Minutos / Minutos /
Frecuencia Duracion
Mes Totales
afico saliente en minutos
n la misma red 2.32 279 0.1 0.19
rador-movil 13.42 1611 0.5 6.44
vil 6.46 775 0.2 1.49
o publico-Movil 3.36 403 0.1 0.4
a-Movil 2.39 287 0.1 0.2
afico saliente en minutos 40.15 4819.0 1.0 4.1
n la misma red 6.06 727 0.5 3.01
tro operador 2.29 275 0.2 0.43
al 2.55 306 0.2 0.53
1.3 156 0.1 0.14
Total trafico en minutos 7517 7.33
 4.15% 5.61%

Total ahorros Año 1 Año 2

7,030 7,041

Ahorros para usuarios de localidades que se

encuentran a menos de 3km de una localidad con 4,551 4,559
cobertura movil

Ahorros para usuarios de localidades que se

encuentran entre 3km y 10 km de una localidad con 2,451 2,455
cobertura movil

4.50%
Año 1 Año 2
Poblacion beneficiaria del proyecto 7,030 7,041
% de poblacion que usa telefonia movil 83.75% 91.46%
% de la poblacion que se traslada para el uso de
telefonia movil 65.00% 59.65%
Costo de movilidad 4.31 4.31
Veces que itiliza el servicio por mes 5 5
Veces que utiliza el servicio por año 75 75
Total ahorro en transporte S/. 1,477,090.87 S/. 1,357,789.82
ingreso
 7.59% 10.27% 13.90% 18.80% 25.44%

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

7,064 7,098 7,143 7,201 7,270

4,573 4,595 4,625 4,662 4,707

2,462 2,474 2,490 2,510 2,534

-4.20%
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
7,064 7,098 7,143 7,201 7,270
99.87% 109.06% 119.10% 130.06% 142.03%

52.45% 44.18% 35.65% 27.56% 20.41%

4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
5 5 5 5 5
75 75 75 75 75
S/. 1,197,616.33 S/. 1,013,590.88 S/. 823,128.24 S/. 641,404.70 S/. 479,575.06
 34.41% 46.55% 62.97%

Año 8 Año 9 Año 10

7,352 7,446 7,554

4,760 4,821 4,891

2,563 2,596 2,633

Año 8 Año 9 Año 10

7,352 7,446 7,554
155.10% 169.37% 184.96%

14.48% 9.84% 6.41%

4.31 4.31 4.31
5 5 5
75 75 75
S/. 344,065.30 S/. 236,856.32 S/. 156,454.81
 Telefonia movil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Trafico entrante en minutos 294477 380902 492684 637270
Movil-movi en la misma red 185003 239295 309520 400353
Movil otro operador-movil 109474 141607 183164 236917
Trafico saliente en minutos 252133 326126 421832 545626
Movil- movil en la misma red 252133 326126 421832 545626
 3500000

3000000

2500000

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 2000000

824287 1066187 1379077 1783789 2307271 2984377
1500000
517843 669813 866380 1120633 1449501 1874881
306444 396374 512697 663156 857770 1109496 1000000
705749 912862 1180756 1527268 1975470 2555204
705749 912862 1180756 1527268 1975470 2555204 500000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
000

000

000

000 Trafico entrante en minu-

tos
000 Trafico saliente en minu-
tos
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