Manual de Usuario

Autorización Programa Nuevo

Autorización Programa Nuevo Servicio

Versión: 1
Fecha de publicación: 09-05-2022
 Contenido

Acceso a VUCEM...............................................................................................................................................4
Acceso a usuarios con e. Firma.........................................................................................................................5
Acceso a trámites disponibles.............................................................................................................................8
Autorización Programa Nuevo Servicio..........................................................................................................10
Paso 1.- Capturar solicitud..........................................................................................................................10
Complementos..........................................................................................................................................11
Servicio.....................................................................................................................................................16
Anexo I.....................................................................................................................................................19
Notarios y plantas.....................................................................................................................................28
Empresas submanufactureras...................................................................................................................42
Anexo II y III...........................................................................................................................................45
Paso 2.- Requisitos Necesarios....................................................................................................................47
Paso 3.- Anexar Requisitos..........................................................................................................................49
Paso 4.- Firmar Solicitud.............................................................................................................................52
Elementos del Sistema
Para facilitar el uso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM o VU), se
implementaron una serie de componentes que el usuario debe emplear para su comodidad y fácil navegación:
 Listas desplegables (combos).
 Controles de selección múltiple.
 Controles de selección única.
 Tablas de datos (formularios de captura).
 Botones.
 Mensajes.

Forma de acceso al sistema VUCEM

Para tener acceso al sistema de la VU se deben de cumplir con los siguientes requisitos mínimos instalados
en la computadora del usuario:
 Sistema Operativo Windows XP o MAC.
 Conexión a Internet.
 Navegador de Internet preferentemente Mozilla Firefox o Google Chrome en sus últimas versiones.
 Adobe Reader (última versión)

Recomendación al usuario para la captura de la solicitud

 Si el usuario deja inactiva la captura de la solicitud, y después de un tiempo se vuelve a retomar, es
posible que se genere un error, por lo que se le recomienda al usuario que mantenga activa la sesión
y realice de manera continua la captura de a información. En caso de haber realizado una pausa
prolongada, se sugiere cerrar dicha sesión y el explorador para volver a realizar el proceso desde el
principio para evitar inconsistencias.
 La sesión tiene una duración de 30 minutos, cuando la sesión quede inactiva durante este tiempo se
debe salir de la página, limpiar cookies, e iniciar sesión nuevamente.
Acceso a VUCEM
Se debe ingresar a la VUCEM a través de la siguiente dirección Web:
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm

Se despliega la página principal de la VUCEM, en la cual se deberá colocarse en la opción de Ventanilla

Única, y posteriormente dar clic en Ingreso Solicitante

Para hacer uso del sistema el usuario puede ingresar de acuerdo con los siguientes criterios:
 Usuarios con e. Firma:
Los usuarios con FIEL son aquellas personas físicas o morales que cuentan con Llave Privada y Certificado.
 Usuarios sin e. Firma:
Los usuarios sin e. Firma son aquellos que no cuentan con Llave Privada ni Certificado, es decir, sin e.
Firma, por lo que son registrados en el sistema de la VU por medio de su Clave Única de Registro de
Población (CURP) o bien son ciudadanos extranjeros.
Acceso a usuarios con e. Firma
Una vez dado clic en la opción Ingreso Solicitante deberá de ingresar los siguientes datos:
 Certificado (cer)*
 Clave Privada (key)*
 Contraseña de la Clave Privada
Para ingresar el Certificado (.cer), deberá presionar Examinar y se mostrará una ventana como la siguiente
donde se deberá localizar el archivo (.cer) y después se deberá presionar abrir:

Para ingresar el Certificado (.key), deberá presionar Examinar y se mostrará una ventana como la siguiente
donde se deberá localizar el archivo (.key) y después se deberá presionar abrir:
Una vez que los datos ingresados no contienen incongruencias entre sí, es decir, que sean correctos, el usuario
deberá presionar el botón ingresar.

Se mostrará la siguiente ventana en la que deberá elegir un rol y después dar clic en Aceptar.
Acceso a trámites disponibles
Para iniciar con el trámite de Autorización Programa Nuevo es necesario dar clic sobre el menú de Trámites
y posteriormente seleccionar la opción de Solicitudes Nuevas.

Posteriormente se deberá seleccionar la dependencia de la cual se va a realizar el trámite, en este caso se

deberá seleccionar la dependencia de “Economía”
Se mostrará un menú desplegable en el cual se debe dar clic en el signo (+) de lado derecho de IMMEX y se
deberá dar clic en las siguientes opciones para ingresar al trámite deseado:

 Autorización Programa Nuevo

o Autorización Programa Nuevo Servicio
Autorización Programa Nuevo Servicio
Paso 1.- Capturar solicitud
Una vez que ingresó al trámite, se mostrará la información del solicitante previamente cargado, la cual, no
puede ser modificada.
Para poder empezar a capturar la solicitud deberá seleccionar la pestaña de “Complementos”.
Complementos

Una vez ingresado a la pestaña de los complementos, se visualizará la pantalla donde se mostrarán los datos
de la solicitud que se va a generar y tendrá que capturar los datos generales que se le solicitan.

Posteriormente deberá seleccionar la fecha de expedición desplegando el calendario y después el recuadro del
compromiso de ventas anuales.
Se le pedirá al usuario que capture los datos fedatarios de las sociedades que tiene relacionadas, así como
también la fecha de emisión del acta generada con el calendario desplegable.

En los datos generales de los socios accionistas el usuario podrá seleccionar si el socio es de nacionalidad
mexicana y si es un tipo de persona física o moral.
En caso de que el socio sea mexicano, el sistema le solicitará que capture su RFC y posteriormente se dará clic
en “Agregar”.
Una vez que el sistema valido los datos capturados, la información del socio se visualizará como en el
siguiente recuadro o bien si el usuario ya cuenta con un socio igual se mostrará la información de este.

En caso de que el socio no sea de nacionalidad mexicana y sea una persona física, el sistema le pedirá que
capture los siguientes datos (nombre, apellido paterno, país, código postal, estado, correo electrónico y TAX
ID) para posteriormente dar clic en “Agregar”
Una vez que los datos fueron capturados correctamente, se visualizará la información del socio en el
recuadro de accionistas extranjeros o bien si ya tiene uno previamente cargado este igual se mostrará en el
recuadro.

O bien si el socio es extranjero y el tipo de persona es moral, deberá capturar los siguientes datos del socio
(TAX ID, denominación o razón social, país, código postal, estado y correo electrónico) para posteriormente
dar clic en agregar.
Una vez que se capturaron los datos del accionista como persona moral, se mostrará la información en el
recuadro de los accionistas extranjeros.

En caso de contar con los datos de la certificación ante el SAT, los datos se visualizarán en el recuadro, así
como la fecha de inicio y vigencia de la certificación.
Servicio

Una vez ingresado a la pestaña de servicios, deberá seleccionar el servicio IMMEX con el que cuenta, para
esto tendrá que desplegar el listado, seleccionar el que corresponda y dar clic en “Agregar”.

Cuando se hayan seleccionado los servicios IMMEX correspondientes, se podrá visualizar la información de
estos como en el siguiente recuadro.
Posteriormente deberá capturar las empresas a las que se les otorgará dicho servicio, para esto capturará el
RFC, numero de programa IMMEX y año del programa, junto con esta información tendrá que seleccionar
uno de los servicios seleccionados anteriormente y dar clic en “Agregar”.
O bien si el servicio cuenta con una empresa extranjera, tendrá que capturar los siguientes datos, seleccionar
el servicio IMMEX con el que se relaciona la empresa y dar clic en “Agregar”.

Si los datos capturados son correctos, se podrá visualizar la información del servicio, así como la información
de la empresa como se muestra en la siguiente imagen.
Anexo I

Una vez ingresado a la pestaña del Anexo, el sistema le pedirá que capture los datos de la fracción arancelaria
y una breve descripción del producto, posteriormente tendrá que dar clic en “Agregar”.

Una vez que la fracción sea capturada correctamente, se visualizará la información en el recuadro de las
fracciones o bien si lo desea podrá complementa la información de la fracción con los siguientes botones.
En caso de seleccionar el botón de complementar fracción, se visualizará la siguiente pantalla donde se
pedirá que capture la categoría de la mercancía, así como también los valores en moneda nacional y el
volumen de la producción.

Cuando todos los datos de la fracción sean capturados el sistema validará la información y podrá dar clic en
“Guardar” para anexar los datos capturados a la información.

Una vez que los datos se guardaron correctamente la información se visualizará en el recuadro de la fracción
como se muestra a continuación, las fracciones podrán contar con 2 categorías, en caso de que sea producto
terminado se podrá ingresar la información para Proyecto IMMEX.
En caso de que se dé clic en el botón de Proveedor/Cliente, se le pedirá al usuario que captura el país de
destino de dicho proveedor, así como también su RFC/TAX ID y su razón social.

El sistema validará que la información sea correcta y se dará clic en “Agregar” para guardar los datos.

Una vez que los datos se agregaron, se visualizará la información del cliente como se muestra a continuación
Nota: para capturar el proyecto IMMEX la fracción deberá ser un producto terminado en el apartado de la
categoría.
Una vez que se haya ingresado al botón de Proyecto IMMEX, deberá capturar los datos siguientes datos para
que el sistema pueda validar a la información y poder agregarlos a la fracción seleccionada.

Para el caso del tipo de documento, deberá desplegar el listado y seleccionar cuál de ellos se solicitara para
dicha fracción.
En caso de seleccionar otro tipo de documento, el sistema le solicitará que capture el nombre de dicho
documento que se solicitará para la fracción.

Una vez que los datos del Proyecto IMMEX fueron capturados correctamente, la información de este se podrá
visualizar en el recuadro y se tendrá que regresar a la pestaña de Anexo I dando clic en el botón
correspondiente.
También podrá cargar las fracciones por un archivo, para esto tendrá que dar clic en el botón “Carga por
archivo”.

En caso de que haya capturado alguna fracción el sistema mandará el siguiente mensaje donde se le informa
que las fracciones capturadas serán eliminadas.
Una vez seleccionado dicha opción, el sistema visualizará la siguiente pantalla donde se le darán indicaciones
de que información debe contener el archivo que se vaya a anexar.

En caso de no contar con un archivo, podrá descargar una copia para capturar en ella los datos mencionados
arriba y poder adjuntarla a la solicitud.
Una vez que se haya descargado el documento, este se visualizará como un blog de notas, donde deberá
capturar los datos como se muestra a continuación.

Una vez que el archivo haya sido capturado se deberá anexar, para esto dará clic en “Examinar”, buscar el
archivo y dar clic en “Abrir”, cuando este se haya adjuntado se dará clic en “Agregar” para anexar la
información capturada.

Cuando el sistema valide la información de las fracciones, se podrán visualizar en el recuadro como en la
siguiente imagen.
Posteriormente deberá capturar los datos de las fracciones de las mercancías, para esto tendrá que ingresar la
fracción, una breve descripción de la mercancía y dar clic en “Agregar”.

Cuando los datos de la fracción hayan sido verificados por el sistema, se visualizará la información en el
recuadro de las fracciones.
Si lo desea el usuario podrá realizar las mismas acciones dando clic en el botón de “Complementar
Fracción”
o bien agregar “Proveedor/Cliente”.
Notarios y plantas

Una vez ingresado a la siguiente pestaña, el usuario deberá capturar los siguientes datos del notario (Nombre
(s), primer apellido, segundo apellido, numero de acta, fecha del acta, número de notaria, estado, municipio o
alcaldía) y posteriormente dar clic en “Agregar”

Cuando el sistema haya validado la información capturada, esta se podrá visualizar en el recuadro de datos de
los notarios.
Deberá buscar las plantas IMMEX, para esto tendrá que desplegar el listado de los estados, seleccionar el que
corresponda y posteriormente dar clic en “Buscar plantas IMMEX” para poder visualizar la información de
esta.

Se procederán a agregar las plantas que se hayan encontrado, para esto tendrá que seleccionar el registro y
posteriormente dar clic en “Agregar plantas”.
Una vez que la planta immex fue agregada correctamente se visualizará en el siguiente recuadro, en este caso
el usuario podrá desplegar los listados de Representación federal y Actividad productiva para seleccionar el
que corresponda con dicha planta.

En este punto el usuario podrá hacerle varias modificaciones a la información de la planta, para esto deberá
seleccionar el botón que corresponda a la acción que se vaya a realizar.
En caso de que se dé clic en “Complementar planta” se visualizará la siguiente ventana donde tendrá que
capturar los datos del complemento y posteriormente dar clic en “Agregar Complemento”

En caso de que el tipo de documento sea por contrato de comodato o contrato de subarrendamiento, se
desplegara un segundo registro donde tendrá que seleccionar el documento de respaldo y seleccionar las
fechas de inicio y vigencia del mismo.
Cuando los datos del complemento de la planta fueron capturados correctamente, el sistema le mostrará al
usuario la información en el siguiente recuadro.

Posteriormente deberá agregar un firmante, para esto tendrá que capturar el RFC y seleccionar el tipo de
firmante, en caso de que se haya seleccionado un documento de respaldo si podrá seleccionar un firmante de
respaldo, pero si no esta acción estará desactivada.

Cuando los datos sean correctos se dará clic en “Agregar Firmante”.

Una vez que los datos del firmante fueron agregados correctamente podrá regresar a la página anterior para
continuar con la solicitud.

Una vez que los datos fueron capturados correctamente se regresara a la página de las plantas, en este proceso
los datos ya fueron guardados correctamente pero no se visualizarán en el registro.
En caso de que se vaya a capturar un monto de inversión, el sistema le pedirá que capture los siguientes datos
(tipo, cantidad, descripción y monto de la inversión) para posteriormente dar clic en “Agregar”.

Una vez que los datos fueron capturados correctamente se podrá visualizar la información en el recuadro de
monto de inversión.
Cuando los datos sean correctos podrá regresar a la pestaña de plantas, pero no se podrá visualizar la
información del monto de inversión.

Para el caso de los empleados, el sistema solicitará al usuario que capture el total de empleados y
posteriormente que tipo son (directos o indirectos) para posteriormente dar clic en “Agregar”.
En caso de que los empleados sean directos, se tendrá que poner el # de empleados, si cuentan con cedula de
cuotas y la fecha de cedula, posteriormente se dará clic en “Agregar”.

En caso de que los empleados sean indirectos se tendrá que capturar los siguientes datos para posteriormente
dar clic en “Agregar”.
Una vez que los datos fueron capturados correctamente, se podrá visualizar la información de los empleados
tanto directos como indirectos como en el recuadro que se muestra a continuación.

Cuando los datos hayan sido capturados correctamente podrá regresar a la pestaña de plantas con la
información guardada para la planta seleccionada.
Para poder capturar la capacidad de instalación, el usuario deberá contar con una fracción arancelaria tanto de
importación como de exportación.

Posteriormente deberá capturar los datos de la instalación donde deberá seleccionar alguna de las fracciones
capturadas anteriormente y dar clic en “Agregar”.
Una vez que los datos fueron capturados correctamente, la información se podrá visualizar en el recuadro de
datos de instalación con la fracción que se haya seleccionado.

Cuando los datos hayan sido capturados correctamente podrá regresar a la pestaña de plantas con la
información guardada para la planta seleccionada.
También podrá cargar los datos de la planta por un archivo, para esto se ingresará en dicha opción y se
mostrará la siguiente pantalla donde se mostrarán los datos que se deberán capturar en el archivo.
Posteriormente deberá capturar los datos de la capacidad de producción conforme a la fracción arancelaria,
cuando estos sean correctos se dará clic en “Agregar”.

Una vez que el sistema valido la información capturada esta se visualizará en el recuadro de capacidad de
producción como se muestra a continuación.
Empresas submanufactureras
Una vez ingresado a la siguiente pestaña deberá capturar el RFC de la empresa submanufacturera,
posteriormente desplegar el listado de estado y seleccionar el que corresponda, si los datos son correctos se
podrá dar clic en “Buscar plantas”.

El sistema validará la información que se haya capturado y si todos los datos concuerdan se visualizará la
información de las empresas que tiene disponible de acuerdo al RFC y estado capturado.
Una vez que se hayan visualizado las plantas deberán ser agregadas, para esto tendrá que seleccionar el
recuadro del registro y posteriormente dar clic en “Agregar plantas”.

Cuando se haya agregado la(s) planta(s), estas se podrán visualizar en el recuadro de plantas seleccionadas
como se muestra a continuación.
En este caso podrá complementar la información de la planta seleccionada, para esto tendrá que dar clic en la
opción correspondiente y se visualizará la siguiente pantalla donde podrá seleccionar la información adición,
si los datos son correctos podrá dar clic en “Guardar”.

Cuando se haya complementado la información, regresara a la página de la solicitud con los cambios
previamente guardados.
Anexo II y III

Cuando se haya ingresado a la pestaña del anexo, se visualizará la siguiente pantalla donde deberá capturar la
información de las fracciones que van en los contenedores y una breve descripción, si los datos son correctos
podrá dar clic en el botón de “Agregar”.

Cuando se hayan capturado las fracciones, estas se podrán visualizar en el recuadro del anexo como se
muestra a continuación.
Posteriormente deberá capturar la misma información para las fracciones arancelarias del anexo III, si los
datos son correctos podrá dar clic en “Agregar”.

Si los datos capturados son correctos se visualizará la información en el siguiente recuadro como se muestra a
continuación.

Una vez que la solicitud fue llenada se procederá al paso 2 donde tendrá que revisar los requisitos necesarios
para la solicitud, para esto tendrá que dar clic en “Continuar”
Paso 2.- Requisitos Necesarios

Una vez capturada toda la información relativa a la solicitud, se debe seleccionar “Continuar”, y el usuario
pasará al Paso 2.- Requisitos necesarios, en este paso, VUCEM validará y mostrará los documentos que son
obligatorios, de acuerdo a los datos capturados por el solicitante en el Paso 1.
Si el solicitante así lo requiere, es posible agregar un nuevo documento en la parte de “Requisitos
opcionales”, para ello, podrá desplegar la lista de opciones en: “Tipo de documento”, elegirlo según
considere conveniente y dar clic en el botón “Agregar nuevo”, en el recuadro de lado derecho se incluirán
todos los documentos que el usuario va a adjuntar a través de archivos en formato PDF.
Paso 3.- Anexar Requisitos

Una vez llegado a este punto, el usuario deberá anexar los documentos que fueron definidos por el usuario en
el paso 2; los documentos que se adjuntarán deberán estar en formato PDF y no deberán contener
formularios, objetos incrustados, código java script, etc. Para ello, tendrá que dar clic en el botón de
“Adjuntar documentos”.
Posteriormente se podrá visualizar la siguiente ventana en la cual deberá de seleccionar el botón de
“Examinar” y buscar el archivo correspondiente para cada tipo de documento, una vez hecho esto dar clic
en el botón “Abrir”.
Al adjuntar el documento, VUCEM abrirá una ventana indicando que el estatus de carga es “Correcto”, dar
clic en “Cerrar”.

Una vez cerrada la ventana anterior, el solicitante podrá visualizar el documento si así lo desea, dando clic en
los íconos de la columna “Ver documento”. El usuario podrá dar clic en “Continuar” y avanzar al paso 4.
Paso 4.- Firmar Solicitud

Una vez concluida la captura de información y documentación, el usuario podrá firmar la solicitud a través de
su e. Firma, para lo que deberá ingresar la siguiente información:
 Certificado (.cer)
 Clave privada (.key)
 Contraseña de clave privada

Al haber firmado la solicitud, VUCEM generará un Acuse de recepción de trámite, y muestra al usuario el
folio VUCEM de 25 dígitos, a través del cual, podrá dar seguimiento a su trámite en el portal de VUCEM. El
solicitante tendrá la posibilidad de descargarlo dando clic en el ícono ( ).
Acuse de recepción de trámite