AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA: RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN:

FECHA APLICACIÓN: REPRESENTANTE LEGAL: RESPONSABLE DEL SGSST

TRABAJADORES ACTIVIDADES - ALCANCE

Clase de riesgo PROYECTOS

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE MEJORA
PUNTAJE POSIBLE
VALOR DEL OBSERVACIÓN CALIFICACION DE LA OBSERVACIONES / SEGUIMIENTO /
PESO PUNTAJE POR ACCIONES DE MEJORA PERSONA(S) FECHA (PLAZO), DE RECURSOS
CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR CRITERIO ITEM DEL CUMPLE EMPRESA O SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE
PORCENTUAL ESTÁNDAR (ACTIVIDADES A DESARROLLAR) RESPONSABLE(S) CUMPLIMIENTO ASIGNADOS
ESTANDAR TOTALMENTE Observaciones / justificación si no aplica CONTRATANTE LAS ACCIONES

Se evidencia acta de designación del responsable encargado del diseño e

¿Cuenta con un responsable para la dirección del implementación del SGSST, Ingeniero Industrial, especialista en seguridad y salud en
Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el el trabajo de la Universidad del Sinu con Licencia en SST N°087 del 21 de Febrero
1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y trabajo y este cumple con el perfil definido por los 2020, expedida por la Gobernación de Bolívar, igualmente se evidencia certificado del
0.5 CUMPLE 0.5 No aplica
salud en el trabajo SG-SST estándares mínimos según el tamaño y con la curso de 50 Horas del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
aprobación del curso de capacitación virtual de 50 realizado el 30 de Nov del 2016 expedido por el SENA y se validad certificado del
horas? curso de 20 Horas realizado el 20 de Enero del 2021 expedido por la ARL Seguros
Bolívar.

Si se evidencia asignación de las responsabilidades en SST y comunicación de las

¿Se evidencia la asignación y comunicación de mismas a todos los niveles de la organización, a través del Manual de funciones y
1.1.2 Responsabilidades en el sistema de
Responsabilidades específicas en Seguridad y responsabilidades por proceso BSGI-M02, se validan los siguientes cargos: Gerencia
gestión y seguridad en el trabajo SG-SST a 0.5 CUMPLE 0.5 No aplica
Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la administrativa (Gina Velásquez), operativo gestor de equipo de buceo (Mario Marrugo)
todos los niveles
organización, incluida la alta dirección? y HSE operativo del proyecto de amarre (Mari Zúñiga de Avila). Se verifica cada
documento firmado por el personal involucrado.

Presupuesto actualizado con porcentaje

de cumplimiento

Se recomienda establecer porcentaje de

cumplimiento del presupuesto, con el fin
1.1.3 Asignación de los recursos requeridos ¿Son definidos y asignados los recursos necesarios La empresa actualmente cuenta con un presupuesto del sistema integrado de gestión, de poder validar y administrar mejor los
Papelería, recursos
para el sistema de gestión y seguridad en el (financieros, humanos, técnicos, tecnológicos y de 0.5 CUMPLE correspondiente al año 2022 y 2023, donde se designa el recurso humano, financiero, 0.5 recursos, de igual forma se sugiere Jefe del sistema de gestión
técnicos y humanos
trabajo SG-SST otra índole), para la gestión del SG-SST? técnico necesario para la implementación, mantenimiento y continuidad del SGSST. realizar acta de asignación de recursos
al inicio de año como base para realizar
el plan de trabajo anual.

Recursos financieros, Todos los trabajadores independientemente de su Se evidencia pago de seguridad social de todos los empleados directos, se valida
técnicos humanos y de 1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al forma de vinculación o contratación están afiliados ultima pago de seguridad social realizado el día 17 de Abril del 2023, igualmente se
otra índole requeridos sistema general de riesgos laborales incluidos al Sistema General de Riesgos Laborales con 0.5 CUMPLE corrobora pago de seguridad social de contratistas de Seguridad física (Prosegur) 0.5 No aplica
para coordinar y contratistas. aportes conforme a la normatividad y en la ubicados en la sede operativa de albornoz, con ultima fecha de pago 03 de mayo del
respectiva clase de riesgo 4 2023.
desarrollar el Sistema
de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) (4%)

¿Se identifican y relacionan en el SG-SST los

trabajadores dedicados de forma permanente a las
actividades de alto riesgo según el decreto 2090 de
1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas
2003, se les está cotizando el monto establecido en
de alto riesgo y pago de aportes a pensión 0.5 NO APLICA No aplica este ítems 0.5 No aplica
el Sistema de Pensiones y la empresa ha realizado
definidos
la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos y la definición del cargo según
estándares mínimos?
RECURSOS (10%)

9
 Trabajo (SGSST) (4%)

RECURSOS (10%)
Se evidencia circular de convocatoria firmada por gerencia de operaciones donde se
informa realización de elecciones para el día 29 de Octubre del 2021, se corrobora 9
acta de inscripción para el 04 de Octubre 2021, para la elección se hizo de forma
virtual por medio de la plataforma Google form, se valida acta de votación con
resultado para la fecha 02 de Noviembre del 2021. Al evidenciar la acta de
¿La empresa de acuerdo con el número de Realizar acta de conformación y/o
conformación y/o constitución se valida que el copasst según su numero de
trabajadores cuenta con Comité paritario / vigía de constitución del COPASST donde se
trabajadores esta a conformado por dos representantes por cada una de las partes,
1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento seguridad y salud en el trabajo vigente y está evidencien los nombres de los suplentes Papelería, recursos
0.5 NO CUMPLE pero no se incluyeron en el acta los suplentes de cada una de las partes. Se validan 0 Jefe del sistema de gestión Acta de conformación del COPASST
del COPASST / vigía. documentada su conformación con acta, por cada una de las partes elegidas y técnicos y humanos
las siguientes actas de reuniones mensuales del COPASST verificando el
convocatoria y elección y existe actas de reunión dar a conocer los miembros suplentes a
cumplimiento de las funciones del comité: Acta COPASST con Fecha 08 de abril del
mensuales? la organización.
2023 periodo de Marzo, donde participaron por parte del empleador David Ricardo,
Manuela Calle; Por parte de los trabajadores Jessica González, Invitados jefe de
mantenimiento y Jefe de recursos humanos, Acta de COPASST con fecha 12 de Enero
del 2023 para el periodo de Diciembre y 13 Diciembre evalúa el periodo de Noviembre
para cada una de las actas asistieron representantes de ambos lados.

Se evidencian capacitaciones a los integrantes del COPASST, por medio de

certificados digitales del curso fundamento del sistema de gestión de SST a través de
Se recomienda establecer
¿El Comité paritario de seguridad y salud en el la plataformas de educación de ARL para el año 2022 de 40 Horas, de igual forma se
capacitaciones donde se incluya todo el
trabajo / Vigía está(n) capacitado(s) en seguridad y valida control de asistencia a través del registro acta de capacitación y entrenamiento Papelería, recursos
1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía. 0.5 CUMPLE 0.5 grupo de copasst acerca de Jefe del sistema de gestión Programación de capacitaciones
salud en el trabajo para el cumplimiento de sus BSGI-P16-F03 V4 del taller de identificación de peligros y valoración de los riesgo técnicos y humanos
investigación de accidentes, incidentes y
responsabilidades según la ley? realizado el 24 de Marzo del 2022 y 31 Marzo del 2023, para el año en curso se tiene
enfermedades laborales.
programado capacitaciones de 50 y 20 Horas respectivamente al igual que el taller de
identificación de peligros.

Se debe realizar la reunión del comité de

convivencia laboral del mes de Abril del
¿La empresa cuenta con un comité de convivencia Se evidencia correo de Convocatoria del comité de convivencia laboral el día 28 de 2023, para dar cumplimiento con lo
laboral vigente que está constituido a través de un Mayo del 2021, posteriormente se valida acta de inscripción con fecha 31 Mayo del requerido a la norma que establece Acta de reunión del COCOLA para el
1.1.8 Conformación y funcionamiento del documento de conformación y evidencia el 202, acta de elección con fecha 01 Junio 2021 y acta de conformación con sus como mínimo una reunión cada tres Papelería, recursos mes de Abril del 2023 e informe anual de
0.5 NO CUMPLE 0 meses. De igual forma se sugiere Jefe del sistema de gestión
comité de convivencia. cumplimiento de sus funciones de acuerdo con la respectivos representantes y suplentes. Se corroboran las actas de reuniones técnicos y humanos gestión del comité de convivencia
legislación vigente por medio de actas de reunión realizadas en las siguientes fechas: 08 Julio del 2022, Octubre 2022, 05 enero 2023, realizar un informe anual acerca de la laboral.
mínimo trimestrales e informes de gestión? NO se evidencio la acta de Abril del 2023. gestión del comité de convivencia
laboral.

Se evidencia plan de capacitación y entrenamiento BSGI-P16-Anexo 2, el cual incluye

¿Existe un programa de capacitación anual en
la identificación de peligros y control de lo riesgos prioritarios, se verifica en las actas
promoción y prevención revisado con el COPASST
1.2.1 Programación y ejecución de de reunión del COPASST que se revisan las capacitaciones y cursos realizados.
que define los requisitos de conocimiento y práctica
capacitación anual en promoción y prevención 2 CUMPLE Igualmente se evidencia en el formato acta de capacitación y entrenamiento BSGI- 2 No aplica
en SST, incluye la identificación de peligros y
a todos los niveles P16-F03 V4 las siguientes capacitaciones: Uso de cinturón de seguridad y equipos
control de los riesgos prioritarios, es extensivo a
móviles con fecha Mayo del 2022, riesgo y peligro del uso de la electricidad con fecha
todos los niveles de la organización?
Septiembre del 2022 y medicina del buceo - barotraumatismo con fecha Junio 2022.

¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual

de capacitación y de los procesos de inducción y Se evidencian registros de plan de inducción para personal nuevo en la empresa para
Capacitación en el reinducción en seguridad y salud en el trabajo los cargos oficiales de maquina con fecha 19 sep. del 2022, igualmente se corrobora
Sistema de Gestión de 1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en previa al inicio de sus labores que cubre a todos los registros de reinducción anual efectuado el 10 Junio del 2022, en las inducciones se
6
Seguridad y Salud en el el sistema de seguridad y salud en el trabajo- trabajadores independientemente de su forma de verifica aspectos generales y específicos de las funciones a realizar, identificación de
Trabajo (SGSST) (6%) SG-SST y en actividades de promoción y 2 CUMPLE 2 No aplica
vinculación y/o contratación e incluye la descripción peligros con sus respectivos controles y acerca de la prevención de la accidentalidad y
prevención de las actividades a realizar, información de la enfermedades laborales. Se verifica registro de acta de capacitación y entrenamiento
identificación de riesgo, evaluación y valoración de BSGI-P16-F03 V4 donde se realiza reinducción y seguimiento a los contratistas
riesgos y establecimiento de controles para encargados de la seguridad física.
PLANEAR

prevención de los ATEL?

¿Los responsables del SG-SST cuentan con el Se evidencia registro de certificación de capacitación virtual de 50 horas del
1.2.3 Certificación para los responsables del
certificado de aprobación del curso de capacitación responsables del SG-SST de la organización realizado el 30 de Nov del 2016 expedido
sistema de gestión y seguridad en el trabajo 2 CUMPLE 2 No aplica
virtual de 50 horas definido por el Ministerio del por el SENA y se valida certificado del curso de 20 Horas efectuado el 20 de Enero del
SG-SST (50 horas)
Trabajo? 2021 expedido por la ARL Seguros Bolívar.

¿Se tiene elaborada por escrito de acuerdo con la

normatividad por lo cual incluye los objetivos de la
política de SST, expresa el compromiso de la alta
Actualmente la organización cuenta con una política SST, la cual cumple con requisitos
dirección, el alcance sobre todos los centros de
Política de Seguridad y dispuestos en la normatividad aplicable, revisada y firmada el 21 de Febrero del 2023
2.1.1 Política del sistema de gestión de trabajo y todos los trabajadores, está publicada con
Salud en el Trabajo 1 CUMPLE por el representante legal, se evidencia la divulgación de la política a través de correo 1 No aplica
seguridad y salud en el trabajo. fecha y firma del representante legal, es revisada
(1%) electrónico el 22 de Febrero del 2023 a los miembros del COPASST y HSE de los
anualmente, hace parte de las políticas de gestión
proyectos.
de la empresa y ha sido comunicada al COPASST y
divulgada, se conoce y es accesible por todos los
niveles de la organización?

¿Están definidos los objetivos del sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
expresan de conformidad con la política de SST,
son claros, medibles, cuantificables, y tienen metas, La organización cuenta con los objetivos de SST definidos y cumplen con el
son coherentes con el plan de trabajo anual y la requerimiento normativo aplicable, se evidencio en el registro Direccionamiento
Objetivos del Sistema 2.2.1 Objetivos del SG-SST claros, medibles, normatividad vigente, están documentados y Estratégico BSGI-M01-Anexo 01, realizado y actualizado el 07 Enero del 2022, se
de Gestión de cuantificables, con metas, documentados, y firmados por el empleador, están alineados con las valida medición en el documento de consolidación de los Indicadores del sistema de
1 CUMPLE 1 No aplica
Seguridad y Salud en el alineados con las prioridades y necesidades de prioridades definidas en SST, son adecuados a la gestión BSGI-M01-Anexo08 V0 donde se realizo la evaluación del periodo 2022, son
Trabajo SGSST (1%) la empresa empresa, son revisados, evaluados y actualizados comunicados a través de las inducciones e inducciones periódicas.
si es necesario mínimo anualmente teniendo en
cuenta las nuevas prioridades y resultados de la
auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta
dirección anuales y son comunicados a los
trabajadores?
 ¿La empresa realizó la evaluación inicial del SG-
SST (identificando las prioridades en SST de
acuerdo con el procedimiento existente para su
La organización evidencia evaluación inicial del SG-SST y/o la autoevaluación de
Evaluación inicial del 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades realización), y/o la autoevaluación de estándares
1 CUMPLE estándares mínimos anualmente arrojando un porcentaje de cumplimiento del 92,5 1 No aplica
SGSST (1%) en SST mínimos a través de su encargado del SG-SST o
aceptable, con fecha 29 Diciembre del 2021
personal externo con la formación establecida y sus
resultados son aplicados para establecer o
actualizar el plan de trabajo anual del SG-SST?

¿La empresa diseña y define un plan de trabajo

anual con seguimiento y planes de mejora para su Se evidencia plan de trabajo anual BSGI-P16-F01 de trabajo correspondiente al
2.4.1 Plan anual firmado que identifica cumplimiento que cuenta con un cronograma que periodo del 2022, se corrobora un porcentaje de cumplimiento del 74%, de igual forma
Plan anual de trabajo
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

objetivos, metas, responsabilidades, recursos y identifica las actividades a implementar, con los 2 CUMPLE se verifica que el plan se encuentra firmado por el área SST, directiva y COPASST, se 2 No aplica
(2%)
cronograma objetivos del SG-SST, metas, recursos y especifica las actividades a implementar, los objetivos, metas, recursos y
responsables y se encuentra firmado por el responsables.
empleador y el encargado de SST?

Se evidencia la existencia de los procedimientos control de documentos BSGI-P01 V10

¿El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en y procedimiento control de registros BSGI-P02 V10, igualmente se valida el listado
el Trabajo está documentado y es fácilmente maestro de registros BSGI-P02-F01 y listado maestro de documentos BSGI-P01-F03,
2.5.1 Archivo o retención documental del
Conservación de la identificable y accesible, cuenta con un sistema de donde se verifica la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para
sistema de gestión de seguridad y salud en el 2 CUMPLE 2 No aplica
documentación (2%) archivo o retención documental y cumple con la los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. Se evidencian
trabajo- SG-SST
documentación mínima y registros según la los siguientes registros: Acta de capacitación y entrenamiento, actas de reuniones y
normatividad vigente? actas de reuniones de COPASST, los cuales se encuentran legibles, identificados y
accesibles.

15 15

Se recomienda realizar un informe

¿Se evaluaron los resultados de la rendición de donde se consolide las rendiciones de
La organización evidencia la rendición de cuentas anual para todos los niveles de la
Rendición de cuentas cuentas de las personas de todos los niveles de la cuenta en cada uno de los niveles de la Papelería, recursos Informe de consolidación de rendición de
2.6.1 Redición sobre el desempeño en SST 1 CUMPLE organización, por medio de las evaluaciones de desempeño aplicadas en el mes de 1 Jefe del sistema de gestión
(1%) organización con responsabilidades en el SG-SST organizacional teniendo en cuenta las técnicos y humanos cuentas
Diciembre de 2022
en relación con su desempeño? responsabilidades sobre seguridad y
salud en el trabajo.

¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que

Se evidencia matriz de requisitos legal actualizada BSGI-P21-F01, de acuerdo a la
Normatividad nacional identifica la normatividad vigente del Sistema
normatividad legal vigente, se validan las siguientes normatividades; Resolución 0491,
vigente y aplicable en 2.7.1 Matriz legal actualizada General de riesgos laborales aplicables y que debe 2 CUMPLE 2 No aplica
resolución 4272 y resolución 0312, la matriz tiene fecha de actualización de 16 de
materia de SST (2%) cumplir la organización incluyendo estándares
Marzo del 2023.
mínimos?

¿Se cuenta con mecanismos para recibir y

responder a la las comunicaciones internas de
participación de los trabajadores y/o contratistas en Se evidencia que la organización cuenta con un procedimiento de comunicaciones Se recomienda incluir en la matriz de
2.8.1 Mecanismos de comunicación y
la implementación del SG-SST a través de autor BSGI-P25 V07 y con un matriz de comunicaciones interna y externas BSGI-M01- comunicaciones lo relacionado con el Papelería, recursos
Comunicación (1%) respuesta internos y externos, auto reporte del 1 CUMPLE 1 Jefe del sistema de gestión Matriz de comunicaciones
reportes, construcción de normas de seguridad Anexo03, donde se especifica el cómo de las comunicaciones internas y externas de reporte de condiciones y actos técnicos y humanos
SG-SST
entre otros y para dar respuesta a las participación de los trabajadores y/o contratistas. inseguros.
comunicaciones externas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo?

Se evidencio que la organización cuenta con un procedimiento de gestión de logística

BSGI-P11 V17, Instructivo Selección, Evaluación, Seguimiento del desempeño y
reevaluación de proveedores y asociados de negocio BSGI-P11-I01 V11 y Matriz de
¿Existe un procedimiento de adquisiciones que
2.9.1 Identificación, evaluación de criterios de selección y evaluación para proveedores, contratistas y/o asociados de
identifique y evalúe las especificaciones en
Adquisiciones (1%) especificaciones en SST para adquisición de 1 CUMPLE negocio BSGI-P11-Anexo02, donde se validan la identificación y evaluación de las 1 No aplica
seguridad y salud en el trabajo de las compras de
productos y servicios en el SG-SST especificaciones en SST de las compras y adquisiciones de productos y servicios. De
productos y servicios incluida la matriz de EPP?
igual forma se corrobora que para los proveedores de exámenes médicos
ocupacionales se tiene definido solicitar las fichas técnicas, licencias, tarjeta
profesional, certificado calibración de equipos y manejo de residuos.

Se evidencio que la organización cuenta con un Instructivo de Selección, Evaluación,

Seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores y asociados de negocio
¿Están considerados los aspectos de SST y el
BSGI-P11-I01 V11 y Matriz de criterios de selección y evaluación para proveedores,
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores cumplimiento de estándares mínimos en el
Contratación (2%) 2 CUMPLE contratistas y/o asociados de negocio BSGI-P11-Anexo02. Se verifica la evaluación 2 No aplica
y contratistas. procedimiento de evaluación y selección de
realizada al proveedor Elcomedilab el cual es el encargado de realizar los exámenes
proveedores y contratistas?
médicos ocupacionales con fecha 19 de septiembre del 2022, con resultados
favorables para el proveedore.

¿Se cuenta con un procedimiento de gestión del

La organización evidencia procedimiento de gestión del cambio BSGI-P33 V1, donde
cambio que permita para evaluar el impacto sobre
se indican el proceder para evaluar el impacto sobre la SST ante los cambios internos
Gestión del cambio 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios la seguridad y salud en el trabajo que puedan
1 CUMPLE y externos, se evidencia igualmente en el formato de gestión del cambio BSGI-P33- 1 No aplica
(2%) internos y externos en la SST generar los cambios internos y externos a la
F01 la descripción del cambio acerca de la resolución en espacios confinados con
empresa y que informe y capacite a los trabajadores
fecha 04 de Febrero del 2022.
en los mismos?

¿Se cuenta con información actualizada con la

descripción sociodemográfica de los trabajadores, La organización cuenta con una base de datos sociodemográfica, donde recolecta
3.1.1 Informe de las condiciones de salud con la caracterización de las condiciones de salud, la información de los trabajadores como es la edad, genero, escolaridad, estado civil,
base en las evaluaciones médicas evaluación y análisis de las estadísticas de salud 1 CUMPLE entre otros. De igual forma se evidencia informe actualizado de las condiciones de 1 No aplica
ocupacionales tanto de origen laboral como común y los resultados salud de los trabajadores enviado por el laboratorio medico ELCOMEDILAB con
de las evaluaciones médicas ocupacionales del relación al periodo de Junio del 2022 y Diciembre del 2022.
último año?
 Se evidencia dentro del plan de trabajo anual del 2022 talleres acerca de estilos de
¿Existe un plan de acción con actividades de
vida saludable, auditiva y osteomuscular, durante el periodo del 2022 se realizaron
medicina preventiva y del trabajo de conformidad
actividades de medicina del trabajo como son: tamizaje cardiovascular, valoración Se debe establecer programas de
3.1.2 Actividades de promoción y prevención con las prioridades y los hallazgos de la morbilidad Papelería, recursos
1 NO CUMPLE nutricional, toma de presión y glucometría, permitiendo así intervenir con una condición 0 vigilancia encaminadas a la Jefe del sistema de gestión Programa de vigilancia
en salud del diagnóstico de las condiciones de salud de los técnicos y humanos
de salud prioritaria. Debido a la revisión realizada al informe de condiciones de salud la conservación visual.
trabajadores y los peligros y riesgos de intervención
organización debe intervenir la conservación visual de los trabajadores, debido a que
prioritarios?
se presenta mayor incidencia de los trabajadores en esta condición.

¿Se remite información al médico que realiza las

Se evidencia un correo electrónico con fecha 18 de Febrero del 2021, donde se
3.1.3 Información al médico de los perfiles del evaluaciones ocupacionales con los perfiles del
1 CUMPLE informa al medico ocupacional los perfiles de cargo, descripción de las áreas y 1 No aplica
cargo y del medio laboral cargo, con la descripción de las tareas y el medio
condiciones de trabajo en que laboran los funcionarios de la organización.
en el cual se desarrollará la labor respectiva?

¿Se realizan las evaluaciones médicas

ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los Se evidencia los conceptos de exámenes médicos enviados por ELCOMEDILAB IPS
peligros a los que se encuentre expuesto el de los siguientes trabajadores: Heiner Márquez con fecha de 11 Abril del 2023, Joel
3.1.4 Periodicidad de los exámenes médicos trabajador y están definidas su frecuencia acordes Santa Marín con fecha 11 de Abril del 2023 y Luis Herrera Cueto con fecha 11 de Abril Realizar comunicación por escrito a los
ocupacionales según los riesgos y con la magnitud de los riesgos, el estado de salud del 2023. Igualmente se verifica el procedimiento de evaluaciones medicas diseñado trabajadores acerca de los resultados de Papelería, recursos Carta de comunicación de resultados
1 NO CUMPLE 0 Jefe del sistema de gestión
comunicación de los resultados a los del trabajador y las recomendaciones de los para especificar la frecuencia de las evaluaciones medicas periódicas. Por otro lado se las evaluaciones medicas ocupacionales técnicos y humanos médicos
trabajadores Programas de Vigilancia Epidemiológica? Se evidencia carta donde se remite para realización de exámenes médicos de retiro al realizadas.
comunican los resultados por escrito a los trabajador Jorge Luis de la Rosa con fecha 05 de Mayo del 2023. No se evidencio
trabajadores y estos se constarán en su historia remisión y/o comunicación de resultados de los exámenes médicos a los trabajadores.
médica
Condiciones de Salud
9
en el Trabajo (9%)
¿La empresa tiene custodia de las historias clínicas
Se evidencia que la organización cuenta con certificación emitida por parte de la IPS
ya sea a cargo de una institución prestadora de
en salud ocupacional como son SOIT con fecha 12 de Mayo del 2023 y
3.1.5 Custodia de las historias clínicas servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo o del 1 CUMPLE 1 No aplica
ELCOMEDILAB con fecha 25 de Octubre del 2022 , donde se asegura la custodia de
médico que practica los exámenes ocupacionales
las historias clínicas de los trabajadores a los exámenes realizados.
en la empresa?

¿La empresa acata y hace seguimiento a las

recomendaciones y restricciones médico laborales Se recomienda consolidar en un
por parte de la EPS o ARL de los trabajadores para Se evidencia que en los conceptos médicos de los exámenes ocupacionales, se documento toda la información de los
3.1.6 Cumplimiento de las restricciones y
la realización de sus funciones, de ser necesario describen las recomendaciones y restricciones medicas de cada uno de los resultados de exámenes médicos de los Papelería, recursos Matriz de consolidación de exámenes
recomendaciones médico laborales tanto de 1 CUMPLE 1 Jefe del sistema de gestión
adecúa su puesto de trabajo, los reubica o realiza trabajadores cuando aplique, se evidencia resultado de examen de reincorporación, del trabajadores con el fin de mantener un técnicos y humanos médicos
EPS como de ARL.
readaptación laboral? la empresa conserva Sr Jaime padilla técnico mecánico para uno de los proyectos de Coveñas. seguimiento a las restricciones medico
documentos de soporte de recibido por parte de laborales.
quienes califican

Se evidencia programa de estilos de vida saludable donde se realizaron las siguientes

¿Hay un programa para promover estilos de vida y
actividades: jornadas de capacitaciones, tamizaje cardiovascular; igualmente se valida
3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos entorno saludable incluyendo campañas específicas
un Programa de prevención consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
saludables (prevención tabaquismo, tendientes a la prevención y el control de la fármaco 1 CUMPLE 1 No aplica
BSGI-PRO-04 V02, capacitación para control del consumo del cigarrillo con fecha 08
alcoholismo, fármaco-dependencia, otros) dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo entre
Abril 2022 evidenciado en el formato acta de capacitación y entrenamiento BSGI-P16-
otros?
F03.

La organización cuenta con suministro permante de agua potable, servicios sanitario y

¿En la sede hay suministro permanente de agua
3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios servicio de recolección de basuras. Hay puntos de hidratación en proyectos con
potable, servicios sanitarios y mecanismos para 1 CUMPLE 1 No aplica
y disposición de basura. galones de agua y cada trabajador cuenta con termos para el agua, hay algunos
disponer de excretas y basuras?
GESTION DE LA SALUD (20%)

proyectos que tienen baños portátiles.

Se evidencia que la empresa recolectora de residuos de la ciudad realiza la eliminación

¿La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos de residuos de la organización, se valida igualmente certificación de disposición de
gaseosos que se producen así como los residuos
sólidos, líquidos y gaseosos sin riesgo para los 1 CUMPLE residuos especiales como es el caso de escombro con fecha del mes noviembre del 1 No aplica
peligrosos de forma que no se ponga en riesgo a 16
trabajadores 2022 por la empresa Veolia al igual que la disposición de solidos d e pintura con fecha
los trabajadores?
octubre del 2022

La organización informa que no se han presentado accidentes en los años 2021, 2022,
¿Existe un procedimiento para realizar reporte
ni en lo transcurrido del 2023. Por lo tanto se evidencio el ultimo accidente ocurrido el
dentro de los 2 días hábiles siguientes y la
06 de Marzo del 2020, el cual fue reportado el 09 de marzo del 2020 relacionado a un
investigación de los accidentes de trabajo y
3.2.1 Reporte de todos los accidentes de machucón de dedos que se le presento al Sr Luis Gabriel Castro, bajo el cargo de
enfermedades laborales y se evidencia su Realizar carta de reporte de accidente Papelería, recursos Realizar carta de reporte de accidente
trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y 2 NO CUMPLE ayudante técnico. De este accidente se evidencia el diligenciamiento del FURAT, 0 Jefe del sistema de gestión
documentación y cumplimiento bajo la Resolución ocurrido a la EPS. técnicos y humanos ocurrido a la EPS.
dirección territorial del ministerio del trabajo. procedimiento de investigación de incidentes / Accidentes de trabajo BSGI-P23 V10,
1401 de 2007 y se reporta a la dirección territorial el
de este accidente no se evidencio reporte a EPS. Igualmente la organización informa
accidente grave y mortal así como las
que no se ha reportado enfermedad laboral
enfermedades laborales calificadas?

Registro, reportes e
investigación de las ¿Se investigan todos los accidentes e incidentes de
Se evidencia que la organización realizo investigación de accidente ocurrido el 06 de
enfermedades trabajo y las enfermedades laborales cuando son
5 Marzo del 2020 al señor Luis Gabriel Castro, en el formato BSGI-P23-F02 firmado por
laborales, los diagnosticadas como laborales determinando las
3.2.2 Investigación de todos los accidentes e el jefe inmediato del trabajador, el encargado del SGSST y un miembro del COPASST,
incidentes y accidentes causas básicas e inmediatas y la posibilidad que se 2 CUMPLE 2 No aplica
incidentes de trabajo y enfermedades laborales en la investigación se observan los planes de acción establecidos para evitar una
de trabajo (5%) presenten nuevos casos y se realiza seguimiento a
nueva ocurrencia de estos, versión escrita por parte del trabajador, diseño e instructivo
las acciones y recomendaciones realizadas para
de trabajo ante la actividad de ocurrencia del evento.
otros trabajadores potencialmente expuestos?

¿Se tiene un registro estadístico de los incidentes y

de los accidentes de trabajo, así como de las
Se evidencia el formato de consolidado de indicadores de gestión por proceso para el
3.2.3 Registro y análisis estadístico de enfermedades laborales que ocurren, se realiza un
año 2022 y Matriz de indicadores del SG-SST por el año 2022, donde llevan el registro
incidentes y accidentes de trabajo y análisis de este informe y de las causas y sus 1 CUMPLE 1 No aplica
estadístico actualizado de los accidentes de trabajo. cabe resaltar que el año anterior,
enfermedades laborales. resultados y las conclusiones derivadas se
ni lo que ha transcurrido de este se han presentado accidentes de trabajo.
presentan a la alta dirección y son usadas para el
mejoramiento del SG-SST?

¿Los objetivos incluyen el control de la

accidentalidad y enfermedad laborales en términos La organización cuenta con indicador correspondiente a la severidad de los accidentes
3.3.1 Medición de la severidad de los
de severidad y la empresa la mide como mínimo 1 CUMPLE de trabajo y se evidencio la medición mensual durante el año 2022, arrojando en todos 1 No aplica
accidentes de trabajo
una vez al año y realizó la clasificación del origen los meses un resultado de 0,0 debido a que no se presentaron accidentes de trabajo.
del peligro / riesgo que la generó?

¿Los objetivos incluyen el control de la

La organización cuenta con indicador correspondiente a la frecuencia de la
3.3.2 Medición de la frecuencia de los accidentalidad y enfermedad laborales en términos
accidentalidad y se evidencio la medición mensual durante el año 2022, arrojando en
incidentes y accidentes de trabajo y de frecuencia y la empresa la mide como mínimo 1 CUMPLE 1 No aplica
todos los meses un resultado de 0,0 debido a que no se presentaron accidentes de
enfermedad laboral. una vez al año y realizó la clasificación del origen
trabajo.
del peligro / riesgo que la generó?
HACER

Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de salud 6
de los trabajadores
(6%)
 ¿La empresa realizó la clasificación del origen del
La organización cuenta con indicador correspondiente a la mortalidad de accidentes de
peligro / riesgo que generó mortalidad por
3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes trabajo y se evidencio la medición mensual durante el año 2022, arrojando en todos los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 1 CUMPLE 1 No aplica
HACER

Mecanismos de de trabajo y enfermedades laborales meses un resultado de 0,0 debido a que no se presentaron accidentes de trabajo, ni
mide el indicador respectivo como mínimo una vez
vigilancia de las enfermedades laborales.
al año?
condiciones de salud 6
de los trabajadores
(6%) ¿La empresa mide la prevalencia de enfermedades La organización cuenta con indicador correspondiente a la prevalencia de la
3.3.4 Medición de la prevalencia de laborales como mínimo una vez al año y realizó la enfermedad laboral y se evidencio la medición mensual durante el año 2022, arrojando
1 CUMPLE 1 No aplica
enfermedad laboral. clasificación del origen del peligro / riesgo que la en todos los meses un resultado de 0,0 debido a que no se presentaron enfermedades
generó? laborales.

¿La empresa mide la incidencia de enfermedades

La organización cuenta con indicador correspondiente a la incidencia de la enfermedad
3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laborales como mínimo una vez al año y realizó la
1 CUMPLE laboral y se evidencio la medición mensual durante el año 2022, arrojando en todos los 1 No aplica
laboral. clasificación del origen del peligro / riesgo que la
meses un resultado de 0,0 debido a que no se presentaron enfermedades laborales.
generó?

¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad

Se evidencia registro de estadístico y caracterización de ausentismo laboral con un
3.3.6 Medición del ausentismo por accidentes laboral y común y por accidentes de trabajo como
1 CUMPLE índice de 2,62% para el año 2022, Con mayor ausentismo en temas relacionados con 1 No aplica
de trabajo, enfermedad común y laboral. mínimo una vez al año y realizó la clasificación del
enfermedad común osteomuscular.
origen del peligro / riesgo que lo generó?

¿Existe una metodología aplicada para la

Se evidencia que la organización cuenta con un procedimiento de identificación de
identificación peligros, evaluación y valoración de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, aspectos e impactos
riesgos y establecimiento de controles con alcance
ambientales y análisis de vulnerabilidad BSGI-P24 BSGI-P24 V11, donde se describe
4.1.1 Metodología para la identificación, a todos los procesos, actividades rutinarias y no
4 CUMPLE la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 4 No aplica
evaluación y valoración de peligros. rutinarias, máquinas y equipos y a todos los
igualmente se valida que la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
trabajadores independientemente de su forma de
riesgos es realizada conforme a la metodología establecida en la matriz BSGI-P24-
vinculación o contratación y están identificados
F01.
aquellos que son prioritarios?

¿La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y establecimiento de Se evidencia participación anual de trabajadores en la identificación de peligros,
controles contó con la participación de los evaluación y valoración de los riesgos durante la realización de un taller de
trabajadores, incluyó todos los centros de trabajo, identificación de peligros y valoración de los riesgos, donde se involucran a todos los
4.1.2 Identificación de peligros actualizada con
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, el trabajadores con fecha 24 de Marzo del 2022 y el 31 de Marzo del 2022. De acuerdo a
participación de todos los niveles de la 4 CUMPLE 4 No aplica
número total de expuestos y es actualizada como la valoración de los riesgo moderados se verifican medidas de control como son:
empresa.
mínimo una vez al año, con los cambios en la aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de estilos d e vida saludable,
Identificación de organización y sus procesos y/o ante la ocurrencia competencias en formaciones para actividades en agua, plan de rescate de caída al
peligros, evaluación y de accidentes de trabajo mortales y eventos agua, manual de procedimiento de hombre al agua.
15
valoración de los catastróficos?
riesgos (15%)

¿La empresa procesa, manipula o trabaja con

agentes o sustancias catalogadas como
carcinogénicas o con toxicidad aguda, causantes de
4.1.3 Identificación e intervención de agentes o
enfermedades incluidas en la tabla de 3 NO APLICA 3 No aplica
sustancias cancerígenas priorizadas
enfermedades laborales y prioriza los riesgos
asociados a estas y realiza acciones de prevención
e intervención al respecto?

Se evidencia que la organización realizo las siguientes mediciones ambientales:

Medición de estrés térmico con fecha Junio del 2022 y Medición de vibración de cuerpo
¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos completo, con fecha Junio del 2022.
prioritarios provenientes de peligros químicos,
4.1.4 Realización de mediciones ambientales Sugerencias: Remitir los resultados de Papelería, recursos
físicos y/o biológicos y sus resultados está 4 CUMPLE 4 Jefe del sistema de gestión Acta de copasst
de agentes químicos, físicos y biológicos. las mediciones realizadas al COPASST técnicos y humanos
documentados y son remitidos al COPASST o
vigía?
GESTION DE PELIGROS

Se evidencia que la organización ejecuta controles de intervención por medio de la

¿Se han implementado medidas de control acorde
Y RIESGOS (30%)

jerarquía de controles, derivados de las identificación peligros, evaluación y valoración

al resultado identificación de los peligros, de los riesgos, como es el caso de condiciones de seguridad para trabajos en espacios
4.2.1 Implementación de medidas de evaluación y valoración de los riesgos (matriz de confinados la organización ha establecido actividades para controlar este riesgo que se
prevención y control a los peligros y riesgos identificación de peligros, evaluación y control de 2.5 CUMPLE encuentran descritas en el plan anual de trabajo BSGI-P16-F01 2.5 No aplica
30
priorizados acorde con las jerarquías de control riesgos), donde se priorizan las intervenciones a los
riesgos más críticos? Se ejecutan acorde al
esquema de jerarquización

¿Se verifica la aplicación por parte de los La organización cuenta con un formato de reporte de actos y condiciones inseguras,
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas trabajadores de las medidas de prevención y control análisis de riesgos, permiso que permiten verificar el cumplimiento de las
prevención y control por parte de los y se cuenta con un proceso de reportes de los 2.5 CUMPLE responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de 2.5 No aplica
trabajadores trabajadores que permita evaluar la efectividad de prevención y control de peligros/riesgos. Permiso para trabajo en alturas BSGI-PRO09-
las medidas de control? Anexo02, permiso de trabajo BSGI-P24-I02-F01 y ATS BSGI-P24-I01-F01.

¿Se cuenta con programas de promoción y

prevención / programa de prevención y protección La organización evidencia procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los peligros
4.2.3 Programa de seguridad con
de la seguridad y salud de las personas para los identificados, orientado a los factores de riesgo prioritarios, se valida divulgación de
procedimientos, instructivos, Fichas, protocolos 2.5 CUMPLE 2.5 No aplica
peligros identificados y orientados a los factores de ARO para la actividad de corte y soldadura, en el acta de capacitación y
entre otros
riesgo prioritarios incluido el plan estratégico de entrenamiento con fecha 11 de Mayo del 2023.
seguridad vial si este aplica?
Medidas de prevención
y control para intervenir
15
los peligros y riesgos
(15%)

¿Se realizan inspecciones sistemáticas a las

las inspecciones a las instalaciones se realizan trimestralmente con la participación del
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
4.2.4 Inspecciones sistemáticas con el COPASST, se incluyen temas de emergencia como son para extintores y camillas. Se
relacionados con la prevención y atención de 2.5 CUMPLE 2.5 No aplica
COPASST o vigía. corroboran los formatos de Inspecciones planeadas de las instalaciones BSGI-P29-
emergencias con participación del Comité Paritario
F02, inspecciones gerenciales BSGI-P29-F01.
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Se realiza el mantenimiento periódico a máquinas,

4.2.5 Mantenimiento periódico, preventivo y herramientas, equipo, instalaciones, equipos de La organización cuenta con un procedimiento de gestión de mantenimiento BSGI-P14
correctivo de instalaciones, equipos, máquinas, emergencia y redes eléctricas teniendo en cuenta 2.5 CUMPLE V12, se evidencia el uso de un software llamado Easy maint, donde se administra el 2.5 No aplica
herramientas. informes de inspecciones o reporte de condiciones plan de mantenimiento y las hojas de vida de los equipos.
inseguras?
En la organización se evidencia registro del control de entrega de elemtos de
¿Se le suministra a los trabajadores que lo protección personal BSGI-P28-F01 V2 del trabajador Ronald Montemiranda para el
requieran los EPP y se le reponen oportunamente cargo oficial de obra civil nivel III, con fecha de entrega 10 de abril del 2023.
4.2.6 Suministro de elementos de protección
según su uso, se verifica el cumplimiento por parte Igualmente se evidencia capacitación acerca de la importancia del uso de los Se recomienda, mantener registros de la Papelería, recursos Registros de entrega de EPP para
personal EPP, capacitación en su uso y 2.5 CUMPLE 2.5 Jefe del sistema de gestión
de los contratistas, se lleva registro de su entrega y elementos d e protección personal con fecha 20 de Diciembre del 2022. entrega de EPP para contratistas. técnicos y humanos contratistas
verificación con contratistas
de la realización de capacitación sobre el uso de los
mismos?
 La organización cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante
¿Se tiene un plan de prevención, preparación y emergencias BSGI-PLAN01-02 V15 fecha ultima de actualización 03 de Julio del 2021,
respuesta ante emergencias que identifica las de la sede administrativa ubicada en Bocagrande, igualmente se evidencia plan
amenazas, analiza la vulnerabilidad e incluye prevención, preparación y respuesta ante emergencia sede operativa de albornoz
GESTION DE AMENAZAS (10%)

política, objetivos, alcance, responsables, planos de BSGI-PLAN01-02 V17 con ultima fecha de actualización 19 de Mayo del 2021. Se
5.1.1 Plan de prevención, preparación y
las instalaciones, con las áreas y salidas de 5 CUMPLE corrobora socialización del plan durante las inducciones y reinducciones realizadas al 5 No aplica
respuesta ante emergencias y simulacros
emergencia, señalización, simulacros mínimo personal, se valida igualmente informe de simulacro realizado el 27 de Julio del 2022
anuales y con alcance, divulgación y capacitación a donde se simula un conato de incendio en las oficinas administrativas y simulacro en la
Plan de prevención, los trabajadores en todas las jornadas y centros de sede de albornoz con fecha 28 de Julio del 2022.
preparación y trabajo?
10 10
respuestas ante
emergencias (10%)

¿La brigada está conformada, entrenada, dotada y

5.1.2 Brigada de prevención, preparación y La organización actualmente cuenta con una brigada de emergencias conformada,
capacitada y organizada según las necesidades y el
respuesta a emergencias conformada 5 CUMPLE entrenada, dotada y capacitada, se verifica acta de conformación de la brigada con 5 No aplica
tamaño de la empresa? (primeros auxilios,
capacitada y dotada. fecha 17 de Junio del 2022.
contraincendios, evacuación entre otras)

¿Se evidencian canales de comunicación y la

participación efectiva de los trabajadores en los La organización evidencia matriz de indicadores, donde se valida la medición y análisis
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
procesos de mejoramiento continuo, aportando 1.25 CUMPLE de indicadores correspondiente al periodo del año 2022, de acuerdo a los indicadores 1.25 No aplica
resultado del SG-SST
recomendaciones para la revisión por la alta mínimos señalados en la normatividad legal.
dirección hacia el fortalecimiento del SG-SST?

Se recomienda verificar los aspectos

¿Se cuenta con un programa anual de auditoría al
6.1.2 Auditoría planeada con el COPASST o señalados en el Decret0 1072 del 2015 Papelería, recursos
SG-SST con la participación del Comité Paritario o 1.25 CUMPLE 1.25 Jefe del sistema de gestión Informe de auditoria interna
vigía por lo menos una vez al año. en su articulo 2.2.4.6.30, para las técnicos y humanos
VERIFICACION DEL

Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

Se evidencian reporte de auditoria BSGI-P03-F02 realizada el 07 de Septiembre del próximas auditorias al SGSST.
SGSST (5%)
VERIFICAR

2022, con un alcance a todos los procesos misionales del sistema de gestión de la
Gestión y resultados empresa. Igualmente los resultados de la auditoria son socializados al COPASST. Se
5 evidencian registros de auditoria interna (decreto 1072 y estándares mínimos). 5
del SGSST (5%)

¿Se evidencia el cumplimiento de los procesos de

6.1.3 Alcance de la auditoría de cumplimiento auditoría de acuerdo con el alcance establecido en
1.25 CUMPLE 1.25 No aplica
del SG-SST la normatividad (Decreto 1072 y estándares
mínimos), y en compañía con el COPASST?

¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la

Alta Gerencia al sistema de gestión de seguridad y
6.1.4 Revisión anual por la alta dirección salud en el trabajo mínimo una vez al año y de Se evidencia revisión por la dirección en registro con codificación BSGI-P06-F01 V10,
divulgada al responsable del SG-SST y acuerdo con lo establecido en la normatividad 1.25 CUMPLE informe realizado el 28 de Diciembre del 2022, se valida comunicación de resultados 1.25 No aplica
COPASST o vigía vigente, sus resultados son comunicados al Comité de revisión por la dirección a miembros del COPASST y representante SST.
Paritario o Vigía de la seguridad y salud en el
trabajo y al responsable del SG-SST?

¿Existe evidencia, documentación y responsables

de la identificación de no conformidades y de la
7.1.1 Definición de acciones de mejora, implementación de las acciones preventivas,
preventivas y/o correctivas con base en correctivas y de mejora necesarias con base en los 2.5 CUMPLE 2.5 No aplica
resultados del SG-SST. resultados de la supervisión, inspecciones, Se evidencia que la organización cuenta con un consolidado en hoja electrónica en
medición de indicadores, recomendaciones del sistema de información de BUZCA, denominado registro de acciones correctivas del
COPASST o vigía entre otros? Sistema de Gestión Integral, donde se valida la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas según resultados de la alta dirección, inspecciones,
mediciones, entre otras.
¿Se identifican medidas correctivas, preventivas y/o
7.1.2 Definición de acciones correctivas, de mejora para el SG-SST del cumplimiento de los
MEJORAMIENTO

preventivas y de mejora según la efectividad objetivos, de los resultados de las medidas de 2.5 CUMPLE 2.5 No aplica
Acciones preventivas y de las medidas de prevención y control
ACTUAR

intervención y de los programas de promoción y

(10%)

correctivas con base en prevención? 10 10

los resultados del
SGSST (10%) La organización realiza un consolidado en hoja electrónica en sistema de información
¿Desde los resultados de las investigaciones de
de BUZCA, denominado registro de acciones correctivas del Sistema de Gestión
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, incidentes y ATEL y la determinación de sus causas
Integral, cabe resaltar que durante el año 2021, 2022 y lo transcurrido del año 2023 no
correctivas y de mejora como resultado de la básicas e inmediatas, se identifican deficiencias y
2.5 CUMPLE se han presentado accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. 2.5 No aplica
investigación de incidentes, accidentes de se evidencia el cumplimiento de acciones
trabajo y enfermedad laboral. preventivas, correctivas y de mejora hacia el SG-
SST?

¿Existe un plan de acción aprobado por la Gerencia Se evidencia consolidado en hoja electrónica en sistema de información de BUZCA,
7.1.4 Implementación de medidas y acciones o medidas correctivas, con base en la revisión por denominado registro de acciones correctivas del Sistema de Gestión Integral, en donde
correctivas por recomendación de autoridades la alta dirección y tiene en cuenta los 2.5 CUMPLE se establecen el plan de acción con sus respectivo responsables y seguimiento. 2.5 No aplica
y de la ARL. requerimientos y las recomendaciones emitidas por
autoridades administrativas y/o por la ARL?

TOTALES 100 95 Aceptable

Cuando se cumple con el Ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo Ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (o)
Si el estándar No Aplica se deberá justificar la situación y se calificara con el porcentaje máximo del Ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)
Cuando no se cumpla el ítem o se pueda mejorar uno que la empresa ya cumple, importante consignar al frente la actividad, acción de mejora, preventiva o de mejora que se va a implementar, junto con el responsable, plazo, recursos y seguimiento para documentar e implementar el respectivo plan de acción RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: Líder del SGSST
La herramienta está alineada con el anexo de la resolución 0312 del 2019 y apoya la autoevaluación de estándares mínimos y el plan de acción relacionado. Importante sin embargo revisar en el anexo mencionado el modo de verificación que implementará el Ministerio del Trabajo al realizar las visitas de inspección, vigilancia y
control
El presenta formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (código penal colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SGSST

 AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN:

RESULTADO ESTÁNDARES MÍNIMOS

RECURSOS
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN10%EL TRABAJO 90%
GESTIÓN 15%
DE LA SALUD 100%
20%
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 80%
GESTIÓN DE30%AMENAZAS 100%
10%DEL SG-SST
VERIFICACIÓN 100%
5%
MEJORAMIENTO 100%
10% 100%
10 9
Estándares Mínimos Resolución 0312 15 15
20 16
30 30
RECURSOS 10 10
10%
55
100%
MEJORAMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA10 10 DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DE GESTIÓN RESULTADO
10% 15%

50%
95 %
Aceptable
0%

VERIFICACIÓN DEL SG-SST GESTIÓN DE LA SALUD

5% 20%

GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

10% 30%

PLANES DE MEJORA CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION DE LOS ESTANDARES MINIMOS

CRITERIO VALORACION ACCION

* Realizar y tener a disposición del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento inmediato

* Enviar a la respectiva Administradora

Si el puntaje obtenido de Riesgos Laborales a la que se
es menor al CRITICO encuentre afiliada la empresa o
60% contratante, un reporte de avance en el
termino máximo de tres (3) meses
después de realizada la Autoevaluación
de Estándares Mínimos

* Seguimiento anual y plan de visita a la

empresa con valoración critica por parte
del Ministerio del Trabajo

* Realizar y tener a disposición del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento

MODERABLE * Enviar a la Administradora de Riesgos

Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85% Laborales un reporte de avances en el
ACEPTABLE
termino máximo de seis (6) meses
después de realizada la autoevaluación
de Estándares Mínimos

* Plan de visita por parte del Ministerio

del Trabajo
* Mantener la calificación y evidencias a
Si el puntaje obtenido es mayor o igual a 86% ACEPTABLE disposición del Ministerio del Trabajo, e
incluir en el Plan Anual de Trabajo las
mejoras detectadas