GF 1121878782 31424 Junio 2024

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE Código Regional 50
SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) Código Centro 101050
REGIONAL META Fecha Elaboración Junio de 2024
SERVICIO NACIONAL DESPACHO REGIONAL -MODERNIZACION AMBIENTES Versión MARZO 2024 - 2,24
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 25498-611297
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos: OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT Banco a consignar: BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía 1.121.878.782 Tipo de cuenta: CORRIENTE
Correo electrónico: [email protected] Número de Cuenta: 1812008342
IP/Nº de contacto: 0 Presta Servicios Excluidos de IVA: NO
Inducción SST: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Es declarante de renta por el año gravable 2023 NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000 NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO
Concepto del pago corresponde a: Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%
DATOS DEL CONTRATO
Nº del contrato: 6340244/2024 Nº Compromiso SIIF 31424 Número de pagos durante la vigencia del contrato 8
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL
OBJETO CONTRACTUAL: DESEMPEÑO ASISTENCIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES
(Descripciòn del servicio prestado) TECNOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓG
DATOS PERIODO DEL PAGO

Del 01/06/2024 Al30/06/2024 Saldo Anterior del Contrato: $ 20.882.000
Número de pago 2 Valor Total del Contrato: $ 22.064.000
Valor Bruto Pago: $ 2.955.000,00 Nuevo Saldo del Contrato: $ 17.927.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 2.955.000 Ninguno 0,00%
Ingresos por comisiones $0 Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2.955.000 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1.933.700 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Junio Mayo Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.933.700,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 8378028864 Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.955.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.300.000 $ 520.000 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 162.500 $ 65.000 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 208.000 $ 83.200 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I $ 6.800 $ 2.800 Reteica - 8299 0,00 0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta $ 753.040 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% $ 24.787.566 $ 644.000 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores $ 258.000
al periodo objeto de cobro. Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ VALOR A PAGAR $2.955.000,00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
se instala cableado en el IDF3 estructurado
se configuración ap outdoor
se configura red industria
se hace mantenimiento a cuartos de comunicación
se instala impresoras despacho
se instala impresora evaluación y desempeño
se instala impresora en la bolsa de empleo
se configura ecosing firma virtual a despacho
se instala paquete de adove reader a contratación
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados
contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los OSCAR ALEXANDER Firmado digitalmente por OSCAR
ALEXANDER PARDO BETANCOURT
ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados PARDO BETANCOURT Fecha: 2024.06.28 17:15:11 -05'00'
en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores

contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT
la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; El Supervisor,
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el
contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente
informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. JOHN JAIRO SARMIENTO MARTINEZ
TECNICO G03
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
GUSTAVO ENRIQUE OCHOA ROCHA
DIRECTOR REGIONAL B G07
25/06/24 13:36:56 USUARIO: SIC - C.C. 1121878782
Pag. 1 de 1
Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:
Señor(a): OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT

No. Identificación: CC1121878782
Dirección: CALLE 27B SUR 50 39
Telefono: 3142351494
Correo: [email protected]
Ciudad: VILLAVICENCIO
Número de Planilla: 8378028864
CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO
OSCAR ALEXANDER PARDO Número de Empleados 1

Nombre Aportante
BETANCOURT
Tipo y número de identificación CC1121878782 Periodo de Cotización Salud junio de 2024
PAGADA
Número de planilla 8378028864 Periodo de Cotización Pensión junio de 2024
Fecha pago 2024-06-25 Número de Administradoras 2
Número de autorización pago 96017727 Total Pagado 370500
Banco 1023 Total Intereses de Mora 0
NÚMERO DE
8378028864
CÓDIGO ADMINISTRADORA NOMBRE TOTAL PAGADO
AFILIADOS
230301 Porvenir 208000 1
CCFC55 EPS-S Cajacopi 162500 1
TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1121878782
APELLIDOS Y NOMBRES: OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT
FONDO
IBC IBC COTIZACIÓN COTIZACIÓN COTIZACIÓN APORTE
Cód. EPS Cód. AFP IBC SALUD IBC CAJAS VALOR UPC SOLIDARIDAD Y
PENSIÓN RIESGOS SALUD PENSIÓN RIESGOS CAJAS
SUBSISTENCIA
CCFC55 230301 1300000 1300000 0 0 162500 0 208000 0 0 0
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GF 1121878782 31424 Junio 2024

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

GF 1121878782 31424 Junio 2024

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

GF 1121878782 31424 Junio 2024

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE Código Regional 50

DATOS PERIODO DEL PAGO

en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

OSCAR ALEXANDER PARDO Número de Empleados 1

Tipo y número de identificación CC1121878782 Periodo de Cotización Salud junio de 2024

Fecha pago 2024-06-25 Número de Administradoras 2

Número de autorización pago 96017727 Total Pagado 370500

Banco 1023 Total Intereses de Mora 0

230301 Porvenir 208000 1

CCFC55 EPS-S Cajacopi 162500 1

CCFC55 230301 1300000 1300000 0 0 162500 0 208000 0 0 0

También podría gustarte