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Aplicación de la ISO 9001, 14001, 45001 para el proyecto “Diseño de un Edificio

Multifamiliar de 4 pisos y un semisótano en el Distrito de Villa el Salvador”

Universidad Tecnológica del Perú

42918: Sistema Integrado de Gestión en la Construcción

Ing. Wendy Diana Espinoza

Integrantes – Grupo 4

1. Alcedo Anto, Andy (U18205104) 100%

2. Bernal Allpas, Jasmin (U18200229) 100%

3. Vásquez Irigoin, Hilder (U19312725) 100%

4. Carranza Soto, Diane (U18212635) 100%

15 de julio de 2024
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Índice

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5
1. Objetivos .............................................................................................................................. 5
2. Antecedentes ....................................................................................................................... 6
3. Términos y condiciones ........................................................................................................ 7
4. Contexto del proyecto ........................................................................................................... 8
4.1. Comprensión del proyecto y de su contexto .................................................................. 8
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas ............................................................................................................................ 10
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional ............................................................................................... 11
4.3.1. Alcance de plan de calidad ................................................................................... 11
4.3.2. Alcance de plan de medio ambiente ..................................................................... 11
4.3.3. Alcance de plan de seguridad y salud en el trabajo ............................................. 11
4.4. Sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo11
5. Liderazgo ............................................................................................................................ 12
5.1. Liderazgo y compromiso ............................................................................................. 12
5.2. Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud ........................................... 13
5.2.1. Establecimiento de la política de Calidad ............................................................. 13
5.2.2. Establecimiento de la política de Medio Ambiente ............................................... 14
5.2.3. Establecimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo ...................... 15
5.3. Comunicación de la política de Calidad, Medio Ambiente y SST ................................ 15
5.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ........................................ 16
5.5. Consulta y participación de los trabajadores ............................................................... 17
6. Planificación ....................................................................................................................... 18
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de calidad, medio ambiente y SST ... 18
6.1.1. Generalidades ...................................................................................................... 18
6.1.2. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos ................................... 19
6.1.3. Planificación de acciones ..................................................................................... 19
6.2. Objetivos y planificación para lograrlos ....................................................................... 21
6.2.1. Objetivos de calidad, medio ambiente y SST ....................................................... 21
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6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos de la calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo ........................................................................................... 22
6.3. Planificación de los cambios de calidad, medio ambiente y SST ................................ 23
7. Apoyo ................................................................................................................................. 24
7.1. Recursos ..................................................................................................................... 24
7.2. Competencia ............................................................................................................... 25
7.3. Toma de conciencia .................................................................................................... 26
7.4. Comunicación .............................................................................................................. 27
7.4.1. Generalidades ...................................................................................................... 27
7.4.2. Comunicación interna ........................................................................................... 29
7.4.3. Comunicación externa .......................................................................................... 30
7.5. Información documentada ........................................................................................... 31
7.5.1. Generalidades ...................................................................................................... 37
7.5.2. Creación y actualización....................................................................................... 37
7.5.3. Control de la información documentada ............................................................... 38
8. Operación ........................................................................................................................... 39
8.1. Planificación y control operacional .............................................................................. 39
8.1.2. Gestión del cambio ............................................................................................... 39
9. Evaluación del desempeño................................................................................................. 40
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño .................................... 40
9.1.1. Generalidades ...................................................................................................... 40
9.1.2. Evaluación del cumplimiento ................................................................................ 41
9.2. Auditoría interna .......................................................................................................... 44
9.2.1. Generalidades ...................................................................................................... 44
9.2.2. Programa de auditoría interna .............................................................................. 44
9.3. Revisión por la dirección ............................................................................................. 47
10. Mejora ............................................................................................................................. 48
10.1. Generalidades ......................................................................................................... 48
10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas .............................................. 48
10.3. Mejora continua ....................................................................................................... 49
11. Conclusiones .................................................................................................................. 49
12. Recomendaciones .......................................................................................................... 50
13. Fuentes Bibliográficas ..................................................................................................... 50
14. Anexos ............................................................................................................................ 51
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Índice de Figuras

Figura 1. Plan de calidad del proyecto. ...................................................................................... 31

Figura 2. Plan de gestión ambiental del proyecto. ..................................................................... 32
Figura 3. Matriz de programa de manejo ambiental en la obra. ................................................. 33
Figura 4. Matriz IPERC para la actividad de vaciado de concreto de losa aligerada. ................ 34
Figura 5. Matriz Estándar de Equipos de Protección Individual del proyecto. ............................ 35
Figura 6. Ficha de auditoría interna. .......................................................................................... 45
Figura 7. Lista de cotejo de cumplimiento. ................................................................................. 51
Figura 8. Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001:2015. .................................... 51
Figura 9. Información a documentar de la ISO 14001:2015. ...................................................... 52
Figura 10. Implementación de ISO 45001:2018......................................................................... 52
Figura 11. Operacionalización de variables de la ISO 14001:2015............................................ 53
Figura 12. Estructura general de la norma ISO 45001:2018. ..................................................... 54
Figura 13. Esquema borrador de la ISO 45001. ........................................................................ 54

Índice de Tablas

Tabla 1. Matriz FODA del proyecto respecto al ISO 9001, 14001 y 45001. ................................. 8
Tabla 2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. ............................................... 10
Tabla 3. Caracterización de procesos de gestión de calidad, medio ambiente y SST. .............. 11
Tabla 4. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. ........................................ 16
Tabla 5. Aspectos de la participación de los colaboradores. ..................................................... 17
Tabla 6. Planificación de las acciones de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. .......... 19
Tabla 7. Objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del proyecto. .................... 21
Tabla 8. Planificación de los cambios de ILKO PERÚ S.A.C. .................................................... 23
Tabla 11. Evaluación del desempeño de la ISO 9001, 14001 y 45001 en la empresa ILKO PERÚ
S.A.C. ........................................................................................................................................ 41
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INTRODUCCIÓN
En el mundo existen diferentes empresas, las cuales algunas son más prestigiosas que
otras, ya que se diferencian en algunos ámbitos. Esto quiere decir, muchas compañías pueden
tener mejor infraestructura que otras o mejores ideas en lo que respecta a construcción, pero lo
más importante es poder tener una ventaja sobre las otras, es por ello que se crean las normas
ISO. En construcción nos vamos a centrar específicamente en ISO 9001 “Calidad”, ISO 14001
“Medio Ambiente” e ISO 45001 “Seguridad y Salud en el trabajo” demostrando que estas normas
pueden ser de gran utilidad para una empresa constructora

1. Objetivos
• Control de calidad en la construcción: Establecer procedimientos y controles para
garantizar que la construcción se realice de acuerdo con los estándares especificados en
los planos y especificaciones técnicas, y que se cumplan los requisitos legales y
regulatorios.

• Gestión de proveedores: Establecer criterios de selección y evaluación de proveedores

para garantizar la calidad de los materiales y servicios utilizados en el proyecto. Esto
incluye realizar auditorías periódicas y asegurar que los proveedores cumplan con los
estándares de calidad requeridos.

• Gestión de riesgos: Identificar y gestionar los riesgos que puedan afectar la calidad del
proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigar su impacto en
caso de que ocurran.

• Plan de Manejo Ambiental: Identificar las actividades durante la ejecución de obra que
generen un impacto ambiental y tomar medidas de mitigación o control ambiental.

• Plan de capacitación y educación ambiental: Identificar a un responsable para dirigir

el plan de gestión ambiental que organice charlas diarias y semanales para tratar temas
de sensibilización ambiental con los trabajadores.

• Diseñar un plan de implementación de la ISO 45001 adaptado a las necesidades de

ILKO PERÚ S.A.C: Este objetivo implica desarrollar una estrategia paso a paso para
integrar los requisitos de la ISO 45001 en los procesos existentes de la empresa. El plan
debe ser realista, considerando los recursos disponibles y las particularidades de ILKO
PERU SAC.
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• Proponer indicadores clave de desempeño para medir el éxito de la implementación

de la ISO 45001: Este objetivo se centra en establecer métricas concretas que permitan
a ILKO PERU SAC evaluar la eficacia de la implementación de la norma. Estos
indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales
(SMART).
• Desarrollar recomendaciones para la mejora continua del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de ILKO PERU SAC: Más allá de la implementación
inicial, este objetivo busca proporcionar a la empresa herramientas y estrategias para
mantener y mejorar constantemente su sistema de gestión, en línea con el principio de
mejora continua de la ISO 45001.

2. Antecedentes
En los últimos años, el distrito de Villa El Salvador, ubicado en la zona sur de Lima, ha
experimentado un notable crecimiento urbano. Este desarrollo ha impulsado una creciente
demanda de viviendas multifamiliares, reflejando el aumento poblacional y la mejora en las
condiciones económicas de sus habitantes. Como respuesta a esta necesidad, se ha
intensificado la construcción de edificios multifamiliares en la zona, entre los cuales se enmarca
el proyecto "Diseño de un Edificio Multifamiliar de 4 pisos y un semisótano en el Distrito de Villa
el Salvador".

Para el sector construcción, la Norma G.050 "Seguridad durante la Construcción" del

Reglamento Nacional de Edificaciones proporciona lineamientos técnicos cruciales. Esta norma
busca garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes y sin causar
enfermedades ocupacionales, siendo particularmente relevante para el proyecto en cuestión.

Estas edificaciones construidas informalmente son vulnerables a efectos de la naturaleza,

especialmente a eventos sísmicos, lo que genera preocupación en la población, que tiene
proyectada construir una edificación de albañilería confinada siguiendo la tendencia actual, y
conlleva a esta a buscar una dirección técnica que evalúe la propuesta y realice los análisis
correspondientes y las modificaciones necesarias para obtener finalmente un expediente técnico
correctamente elaborado donde se justifique principalmente la seguridad estructural de la
edificación.

El proyecto del edificio multifamiliar en Villa El Salvador presenta desafíos específicos en

términos de seguridad y salud ocupacional, calidad y medio ambiente. La construcción de un
semisótano implica trabajos de excavación y cimentación con riesgos particulares, mientras que
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la altura de cuatro pisos requiere medidas de seguridad para trabajos en altura. Además, la
ubicación del proyecto en un entorno urbano densamente poblado añade complejidades
logísticas y de seguridad que deben ser cuidadosamente consideradas.

3. Términos y condiciones
Calidad Total: Enfoque empresarial que tiene como objetivo involucrar a todos los
miembros de una organización en la mejora continua de procesos, productos y servicios para
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

Control de Calidad: Serie de métodos y tareas elaboradas para verificar y preservar los
niveles de calidad de un producto o servicio, garantizando que cumplan con los requisitos
establecidos.

Gestión de la Calidad: Planificación, implementación y control sistemático de actividades

que impactan la calidad de un producto o servicio con el fin de satisfacer los requisitos y
expectativas del cliente.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Conjunto de condiciones y factores que afectan

o podrían afectar la salud y seguridad de los empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Equipo de Protección Personal (EPP): Equipo, implemento o accesorio destinado a ser

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad y salud.

Medidas de control: Acciones que se adoptan para eliminar o reducir los riesgos
evaluados.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.

Contaminación: Introducción directa o indirecta de sustancias o energía en el medio

ambiente que causan efectos adversos en la salud humana, en la calidad del aire, del agua o del
suelo, y en los recursos naturales.

Desarrollo sostenible: Proceso que busca satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades,
equilibrando aspectos económicos, sociales y ambientales.
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Residuos sólidos: Materiales descartados derivados de actividades humanas que ya no

tienen utilidad para quien los generó, pudiendo ser reciclables, orgánicos o residuos peligrosos.

Ecosistema: Comunidad formada por seres vivos interdependientes entre sí y con el

entorno físico en el que habitan, incluyendo factores bióticos (seres vivos) y abióticos (factores
no vivos).

Impacto ambiental: Alteración significativa del medio ambiente debido a la acción

humana o natural, que puede ocasionar cambios adversos en los ecosistemas, la salud humana
o la calidad de vida.

4. Contexto del proyecto

4.1. Comprensión del proyecto y de su contexto

Tabla 1. Matriz FODA del proyecto respecto al ISO 9001, 14001 y 45001.

MATRIZ FODA
F: Fortalezas D: Debilidades
• Obtención de la • Falta de implementación de
certificación de la triple reuniones respecto al cumplimiento
ISO. de los objetivos y metas del
• Implementación de Sistema de Gestión de SST.
metodologías y • La empresa no cuenta con una
herramientas para la Política de SST interna actualizada.
identificación de peligros y • Generación de condiciones
evaluación de riesgos. inseguras en los trabajos de
• Generar menos cantidad excavación del semisótano.
FACTORES
de residuos sólidos. • Falta de andamios propios.
INTERNOS
• Realización de espacios • Modelo fácilmente replicable por
de comunicación para la otras empresas constructoras.
mejora continua de la • No tener un plan de acción de
sensibilización ambiental, Residuos sólidos.
de calidad y en seguridad • Generación de residuos
y salud. inorgánicos en los análisis del
laboratorio de suelos. • Aumento de
consumo de agua y energía
eléctrica debido a un mal
gestionamiento
O: Oportunidades A: Amenazas
• Promover a los • Leyes reguladoras de seguridad y
trabajadores la salud en el trabajo más estrictas.
FACTORES responsabilidad mediante • Materia prima, insumos y servicios
EXTERNOS el mantenimiento del que no cumplen con los estándares
SGSST. mínimos de eficacia de acuerdo a
• Implementación y los requisitos de Sistema de
aplicación de métodos que Gestión Ambiental.
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reduzcan el daño • Materiales y equipos que no

ambiental y promuevan un cumplen con los estándares
adecuado proceso mínimos de calidad.
constructivo • Competencia con las empresas
• Implementación y constructoras que ya cuentan con la
aplicación de métodos que trinorma.
reduzcan los riesgos • Generación de accidentes graves o
laborales y promuevan un fatales.
adecuado proceso • Generación de residuos peligrosos.
constructivo.
• Ampliación de la cartera
de clientes debido a la
implementación del SGC.
Fuente: Elaboración propia.
 10

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas

Tabla 2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Requisitos de las partes

Pertinencia interesadas Estrategias
Parte Valoración Frecuencia
interesada Estrategias
Tipo Descripción de
Poder Interés Necesidad Expectativa para el Responsable
seguimiento
cumplimiento
y revisión
Cumplimiento
de las
- Edificación que normas
cumpla todas las internas y Medidas de
responsabilidades externas de mitigación de
en relación con la política calidad,
Gestionar de Gerente de
Cliente Alto Alto Influye las 3 ISO ambiental. ambiental y Semanal
cerca proyectos.
seguridad y
Entrega del Entrega del salud
proyecto en el proyecto en ocupacional.
plazo establecido. menos del
tiempo
establecido
Capacitación de
Oportunidad
implementación Procedimiento
Mantener de Gerente de
Trabajador Bajo Alto Colaborar del SG de de Mensual
informado crecimiento RRHH.
calidad, medio capacitación.
profesional.
ambiente y SST.
Seguimiento
Requisitos del Oportunidad
Mantener al contrato de Gerencia de
Proveedor Bajo Alto Colaborar contrato bien de nuevos Semanal
informado bienes y Logística.
establecidos. contratos.
servicios.
Seguimiento a Gerente
Autoridad No Mantener Cumplimiento de la norma de ISO
Alto Bajo la normativa Semanal Legal de la
Ambiental colaborar satisfecho 9001, 14001 y 45001
legal vigente. organización.
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4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, medio

ambiente y seguridad y salud ocupacional
4.3.1. Alcance de plan de calidad
El Sistema de Gestión de Calidad de ILKO PERÚ S.A.C. implementará procesos para
asegurar la conformidad con los requisitos del cliente y los requisitos legales aplicables. Este
SGC se documentará, implementará, mantendrá y mejorará continuamente según los requisitos
de la Norma ISO 9001:2015.

4.3.2. Alcance de plan de medio ambiente

El Sistema de Gestión Ambiental de ILKO PERÚ S.A.C. es conforme a los lineamientos
establecido en la norma internacional ISO 14001:2015, comprende el rendimiento, eficiencia,
excelencia de sus servicios y de optimización en la atención al cliente.

4.3.3. Alcance de plan de seguridad y salud en el trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de ILKO PERÚ S.A.C. es conforme a los
lineamientos establecido en la norma internacional ISO 45001:2018, comprende la eficiencia del
uso de los equipos de protección personal.

4.4. Sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y

Salud en el trabajo

Tabla 3. Caracterización de procesos de gestión de calidad, medio ambiente y SST.

Sistema de Gestión de Calidad, Líder Gestión

Nombre del Responsable
Medio ambiente y Seguridad y Salud y Gerente de
proceso: del proceso:
en el Trabajo Obra
Minimizar la mala calidad de Evaluación de
Objetivos del materiales, riesgos Alcance del riesgos,
proceso: medioambientales, laborales y proceso: objetivos y
accidentes en la obra. compromisos.
Sub Procesos /
Proveedores Entradas Salidas Clientes
Actividades
Proceso de Direccionamiento Elaborar el Plan Programas y Todos los
Gestión de Estratégico de Gestión de plan de Gestión procesos
Calidad, Medio (Misión, Visión, Calidad, de Calidad, constructivos.
ambiente y SST Políticas y Ambiental y Ambiental y
Objetivos del SST SST
Ente certificador SGC, SGA y
SGSST) Definir la política Plan de
Autoridades de calidad, auditorías del
gubernamentales Cumplimiento de ambiental y SST SGC, SGA y
de Trabajo requisitos legales frente a las SST
autoridades
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Junta Directiva Políticas y planes Elaborar el Plan Políticas de

de acción frente a de Gestión de cumplimiento de
riesgos laborales. Calidad, la normativa
Ambiental y
SST Plan de trabajo
del SGC, SGA y
SGSST
Evaluación
Personal Recursos Controles
(Indicadores)
Jefe de Gestión
de Seguridad y Control de la política de seguridad
Oficina
Salud y salud del ISO 45001, 14001 y
9001
Manual de SGC y
Jefe de Gestión
SGA Cumplimiento
de Calidad Control de aspectos y riesgos
del Plan de
laborales
Equipo de acción con una
Jefe de Gestión
cómputo meta mínima
Ambiental Control de aspectos y riesgos
del 90%
ambientales
Manual de SG-
Profesional en
SST
SST Implementación de medidas
correctivas y preventivas

Documentos aplicados Registros

Reportes de no conformidades y toma
de acciones correctivas, preventivas y
Reporte diario de los procesos constructivos.
de mejora
Registro de capacitación a colaboradores.
Informes mensuales e indicadores del
SG de Calidad, Medio ambiente y
Matriz de identificación de peligros, evaluación de
SST
riesgos y controles.
Plan de Gestión de Calidad, Medio
Matriz de impactos, riesgos y oportunidades.
Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo

5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso

En el proyecto, se destaca la importancia del liderazgo del cliente en la definición de los

requisitos estructurales y arquitectónicos del edificio multifamiliar. Además, se evidencia un
compromiso por parte del equipo de diseño en evaluar la viabilidad estructural y cumplir con los
parámetros de diseño exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 13

ILKO PERÚ S.A.C reconocerá en primer lugar la importancia del liderazgo y compromiso
de la alta dirección para desarrollar, mantener y mejorar un sistema de gestión basado en la
norma ISO 9001, 14001, 45001 y su mejora continua.

• Se comunicará al equipo de diseño del edificio el compromiso con el Sistema de Gestión

de Calidad, destacando la importancia de una gestión eficiente y acorde con los requisitos
del proyecto.

• Se garantizará que el Sistema de Gestión de Calidad del diseño del edificio alcance los
resultados esperados.

• Mostrar por medio de hechos y datos si está o no mejorando la empresa, además de

provisionar las actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.
• Verificar que se tiene los recursos necesarios para un buen sistema de gestión de SST.
• Involucrar y escuchar la opinión del personal de trabajo para mejoras.

• La política y objetivos ambientales apuntan al cumplimiento de la dirección estratégica

• Hacer que las actividades del SGA trabajen para los procesos de la empresa.

• Identificar recursos necesarios y hacer que estén en los lugares apropiados, en las manos
correctas y en el momento oportuno

5.2. Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud

5.2.1. Establecimiento de la política de Calidad
La política de calidad del proyecto de diseño del edificio multifamiliar en Villa El Salvador
será elaborada por la Gerencia General del proyecto, en estrecha colaboración con el equipo de
diseño.

ILKO PERÚ S.A.C. se compromete en:

• Alineación estratégica: La política de calidad será adecuada al propósito y contexto

específico del proyecto, reflejando la dirección estratégica del equipo de diseño. Se
garantizará que esté en consonancia con los objetivos generales del proyecto y las
expectativas de los clientes y partes interesadas.
 14

• Marco de referencia claro: Servirá como un marco de referencia claro para el

establecimiento de los objetivos de calidad del proyecto, proporcionando una guía
fundamental para todas las actividades relacionadas con la calidad del diseño del edificio.

• Características de la política: Se asegurará de que la política de calidad sea concisa,

clara y fácilmente comprensible para todos los miembros del equipo de diseño. Deberá
ser accesible y aplicable en todas las etapas del proyecto, desde la planificación inicial
hasta la entrega final.

• Comunicación y revisión continua: La política de calidad será comunicada de manera

efectiva a todo el equipo de diseño y revisada periódicamente para garantizar su continua
relevancia y adecuación a medida que evoluciona el proyecto.

5.2.2. Establecimiento de la política de Medio Ambiente

ILKO PERÚ S.A.C. tiene una estrategia de sustentabilidad que se centra en la gestión
ambiental y promueve la economía circular como parte de su política ambiental integrada. Se
compromete a realizar la recuperación y reciclaje de materiales, reducir los residuos y utilizar los
recursos de manera responsable.

Por otro lado, ILKO PERÚ es parte del grupo Virutex Ilko y ha establecido una Estrategia
de Sustentabilidad Corporativa que incluye un plan de acción a cinco años. Esta estrategia
engloba aspectos como la eficiencia energética y la disminución de la huella de carbono, en línea
12 con su certificación como Empresa B, que reconoce el impacto positivo que tiene tanto en lo
social como ambiental y económico (Virutexilko).

ILKO PERÚ S.A.C. se compromete en:

• Mejorar continuamente la eficacia del SGA.

• Proteger el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación ambiental que

pudiera ser generada por nuestras actividades, productos y servicios.

• Cumplir la legislación aplicable, requisitos y compromisos asumidos por la empresa

relacionados con los aspectos ambientales.

• Alcanzar nuestros objetivos y metas ambientales en concordancia a nuestro SGA.

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5.2.3. Establecimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

ILKO PERÚ S.A.C. tiene una estrategia de fomentar una cultura de seguridad como parte
de su política integrada. Se compromete a realizar evaluaciones periódicas de los riesgos
presentes en el entorno laboral para implementar medidas preventivas y de control eficaces.

Por otro lado, ILKO PERÚ es parte del grupo Virutex Ilko y ha establecido una Estrategia
de capacitación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos laborales, el uso de equipos de
protección personal (EPP) y los procedimientos de seguridad.

Virutexilko en Perú se compromete a disminuir costos asociados con accidentes

laborales, mejorar la salud de los empleados y cumplir con las obligaciones legales.

ILKO PERÚ S.A.C. nos compromete en:

• Mejorar continuamente la eficacia del SST.

• Adoptar medidas de prevención y protección de SST, incluidas en la normativa y las
buenas prácticas con el objetivo de identificar peligros, evaluar y minimizar dichos riesgos.
• Velar por la salud del personal de trabajo, a efectos de eliminar o minimizar la incidencia
de las enfermedades profesionales derivadas del trabajo.
• Reportar incidentes o cuasi accidentes relacionados con las actividades de trabajo para
tomar acciones correctivas con responsables asignados.
• Educar permanentemente a todo el personal de trabajo para asumir sus
responsabilidades en materia de SST, promoviendo el compromiso con trabajadores,
proveedores, clientes y otras partes interesadas.

5.3. Comunicación de la política de Calidad, Medio Ambiente y SST

La política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo establecida para

el proyecto de diseño del edificio multifamiliar en Villa El Salvador será comunicada de manera
integral a todo el equipo de diseño a través de los siguientes medios:

• Reuniones de inicio de proyecto: Se llevarán a cabo reuniones específicas al inicio del

proyecto donde se presentará y explicará detalladamente la política de calidad,
destacando su importancia y relevancia para el éxito del proyecto en su conjunto.

• Publicación y acceso fácil: La política será publicada en un lugar visible dentro de las
instalaciones del proyecto, asegurando que todos los miembros del equipo tengan acceso
fácil a ella en todo momento.
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• Inclusión en la documentación del proyecto: Se integrará la política de calidad en la

documentación oficial del proyecto, como el plan de gestión de calidad, para que sirva
como referencia constante durante todas las fases del proyecto.

• Eficiencia Energética: Incorporar tecnologías y prácticas de eficiencia energética, como

el uso de energías renovables, aislamiento adecuado y sistemas de iluminación
eficientes.

• Materiales Sostenibles: Seleccionar materiales de construcción reciclables, de bajo

impacto ambiental y provenientes de fuentes sostenibles.

• Diseño Bioclimático: Aprovechar las condiciones climáticas del sitio para reducir la
demanda de energía y mejorar el confort térmico.

• Plan de Acción: Desarrollar un plan de acción detallado que incluya actividades,

responsables, recursos necesarios y cronograma.

• Monitoreo y Evaluación: Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el

desempeño ambiental del proyecto y asegurar el cumplimiento de la política ambiental.

• Auditorías Ambientales: Realizar auditorías ambientales periódicas para identificar

áreas de mejora y asegurar la efectividad de las medidas implementadas.

5.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Tabla 4. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.

Roles Responsabilidades Autoridades

-Definir la política de SGC, SGA y -Tomar decisiones y acciones
SST. relacionadas con el sistema de
-Asegurar la disponibilidad de calidad, medio ambiente y seguridad
recursos necesarios para el y salud en el trabajo.
sistema de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el -Aprobar el plan de calidad, medio
trabajo. ambiente y seguridad y salud.
Alta Dirección
-Establecer objetivos mensuales
de calidad, ambiente y seguridad y -Asignar recursos financieros para el
salud ocupacional. sistema de calidad, medio ambiente
-Revisar periódicamente el y seguridad y salud en el trabajo.
desempeño del sistema de gestión
de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.
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-Coordinar la implementación del -Diseñar y ejecutar programa de

sistema de gestión. capacitaciones mensuales en temas
-Asegurar que se cumplan los de prevención de riesgos y peligros.
Responsable requisitos legales. -Solicitar y coordinar exámenes
de la -Promover una cultura de médicos de ingreso.
implementación prevención en la organización. -Diseñar, actualizar y difundir matriz
del sistema de de riesgos.
gestión -Proponer acciones correctivas y
preventivas relacionadas del SGA.
-Aprobar los registros ambientales y
de calidad.
-Garantizar que los trabajadores -Verificar que los trabajadores
bajo su supervisión cumplan con conozcan las medidas de seguridad.
las medidas de seguridad, calidad -Vigilar que la empresa proporcione
Supervisores y
y medio ambiente establecidas. el equipo de seguridad adecuado.
jefes de
-Reportar incidentes. -Realizar inspecciones de calidad en
departamento
-Promover buenas prácticas los materiales y equipos.
laborales. -Realizar inspecciones de los riesgos
ambientales y mitigarlos.
-Cumplir con las normas y -Proponer acciones correctivas y
procedimientos de seguridad preventivas relacionadas de calidad,
establecidos. medio ambiente y seguridad y salud
-Utilizar correctamente los equipos en el trabajo.
de protección personal (EPP). -Solicitar acciones correctivas a los
Trabajadores
-Reportar cualquier material y/o responsables de área de calidad,
equipo que no cumpla con la medio ambiente y SST.
calidad establecida. -Estar actualizado con la normativa
-Reportar cualquier situación vigente de calidad, medio ambiente y
peligrosa que identifiquen. SST.

5.5. Consulta y participación de los trabajadores

Tabla 5. Aspectos de la participación de los colaboradores.

Aspecto Descripción
Consulta a los ILKO PERÚ S.A.C. realiza consultas periódicas a sus empleados
trabajadores para recoger sus opiniones y sugerencias sobre temas de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Participación en procesos Los empleados participan activamente en la implementación del
de implementación SG de calidad, medio ambiente y SST contribuyendo con ideas y
mejoras.
Capacitación y La empresa ofrece programas de capacitación y concienciación
concienciación sobre la importancia del uso de equipos de protección personal,
uso de maquinaria sostenible y verificación de materiales de
buena calidad para minimizar sobrecostos.
Comunicación interna Utiliza canales de comunicación interna para informar y actualizar
a los empleados sobre las políticas de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud.
 18

Iniciativas y proyectos Los trabajadores son invitados a proponer y participar en

iniciativas y proyectos que promuevan la calidad, medio ambiente
y seguridad y salud en el trabajo.
Reconocimiento y Se reconocen y recompensan a los trabajadores que conocen y
recompensas siguen el protocolo de calidad, medio ambiente y SST.
Integración en el sistema Los trabajadores son integrados en el sistema de gestión en el
de gestión trabajo ISO 9001, 14001, 45001 participando en auditorías y
evaluaciones continuas.

6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de calidad, medio
ambiente y SST
6.1.1. Generalidades
ILKO PERÚ S. A. C. implementa una serie de acciones estratégicas que abarcan varios
aspectos clave, con el fin de gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades en la gestión
de calidad, medio ambiente y SST. Aquí están las generalidades de estas acciones:

a) Gestión de materiales: Verificar los materiales una vez que llega a la obra, con la
finalidad de que cumpla los parámetros establecidos del proyecto para entregar un
producto final de calidad.
b) Evaluación y manejo de Riesgos Ambientales: Elaborar y ejecutar estrategias para
reducir los riesgos identificados, incorporando acciones preventivas y correctivas, con la
finalidad de minimizar el efecto nocivo en el medio ambiente y evitar sanciones y/o multas.
c) Gestión de residuos: Se establecerá medidas de reciclaje y fomentar el uso sostenible
de materiales en la organización, con la finalidad de reducir el impacto ambiental de la
empresa.

d) Identificación de peligros y evaluación de riesgos: La norma requiere que la

organización ILKO PERÚ S.A.C. identifique los peligros presentes en el entorno laboral,
evalúen los riesgos asociados y establezcan medidas de control para prevenir accidentes
y enfermedades laborales.

e) Participación de los trabajadores: La trinorma promueve la participación activa de los

trabajadores de ILKO PERÚ S.A.C. en la identificación de riesgos, la toma de decisiones
relacionadas con la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, y el reporte
de incidentes.
 19

6.1.2. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

La determinación de los requisitos legales y otros requisitos es un paso fundamental en
el proceso de diseño del edificio multifamiliar en Villa El Salvador, ya que garantiza el
cumplimiento normativo y la viabilidad del proyecto en su totalidad. Algunos aspectos clave que
deben considerarse son:

• Normativa de Construcción: Esto implica asegurar que el diseño y la ejecución del

proyecto cumplan con los estándares de seguridad y calidad establecidos, garantizando
así la integridad estructural y funcional del edificio.

• Regulaciones Ambientales: Esto incluye la implementación de medidas para la gestión

adecuada de residuos, la conservación de recursos naturales y la reducción de la huella
ecológica del edificio durante su construcción y operación.

• Estándares de Seguridad: Se deben implementar medidas de seguridad apropiadas,

como sistemas contra incendios, accesos seguros y materiales resistentes, para mitigar
riesgos potenciales y garantizar un entorno seguro para todos.

• Leyes Nacionales e Internacionales: Se puede mencionar la Ley del Ambiente y las

regulaciones de calidad de Perú, así como también los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo.

6.1.3. Planificación de acciones

Tabla 6. Planificación de las acciones de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.

Área Descripción de la Acciones Específicas Beneficios

Oportunidad Potenciales
Prevención de Reducción de Implementar programas Disminución de la tasa
accidentes incidentes y de capacitación en de accidentes y mejora
accidentes laborales seguridad, señalización en la productividad.
mediante la adecuada y equipos de
implementación de protección personal.
medidas preventivas.
Eficiencia Reducción del Implementar sistemas de Reducción de costos
Energética consumo energético iluminación LED, equipos energéticos y menor
mediante tecnologías de bajo consumo, e huella de carbono.
eficientes y energías instalar paneles solares.
renovables.
Gestión de Mejora en la calidad Establecer parámetros de Disminución de la
materiales de materiales verificación en los pérdida de material con
necesarios para el materiales recién poca calidad.
procedimiento de entregados por el
construcción. proveedor.
 20

Higiene Control y reducción de Realizar evaluaciones Mejora en la salud de

Industrial riesgos relacionados periódicas del ambiente los trabajadores y
con la exposición de laboral y establecer reducción de
agentes físicos, controles de ingeniería y enfermedades
químicos y/o administrativos. ocupacionales.
biológicos.
Innovación de Desarrollo de Investigación y desarrollo Aumento de la
productos productos ecológicos de productos con competitividad y
y sostenibles materiales reciclados o atracción de
biodegradables. consumidores
conscientes.
Salud Promoción de la salud Implementar programas Mejora en la calidad de
Ocupacional y bienestar de los de vigilancia de la salud, vida y bienestar de los
trabajadores. campañas de vacunación empleados.
y promoción de hábitos
saludables.
Gestión de Mejora en la Establecer planes de Aumento en la
Emergencias preparación y emergencia, realizar capacidad de respuesta
respuesta ante simulacros y capacitar a y reducción de daños
emergencias y los empleados en en situaciones de
desastres. respuesta a emergencias. emergencia.
Formación y Incremento en la Realizar talleres, cursos y Mejora en la cultura
Capacitación formación y campañas de organizacional y
sensibilización sobre sensibilización sobre aumento del
calidad, medio prácticas seguras, compromiso ambiental,
ambiente y seguridad sostenibles y saludables. de calidad y de SST de
y salud laboral. los empleados.
Monitoreo y Incremento en la Implementar auditorías Identificación temprana
Auditoría frecuencia y internas y externas y corrección de
profundidad de las periódicas para evaluar y problemas, mejora
auditorías de mejorar el sistema de continua del sistema.
seguridad y salud gestión de SST.
laboral.
Participación Colaboración con la Desarrollar proyectos Fortalecimiento de
Comunitaria comunidad en comunitarios de calidad, relaciones comunitarias
iniciativas de calidad, conservación, educación y mejora de la imagen
ambientales y ambiental y seguridad y corporativa.
seguridad y salud. salud laboral.
Innovación Adopción de Investigar y adoptar Mejora en la eficiencia y
Tecnológica tecnologías nuevas tecnologías de reducción de impactos
avanzadas para calidad, producciones ambientales y riesgos
mejorar la calidad, más limpias y seguridad y laborales.
sostenibilidad y salud laboral.
seguridad y salud
laboral.
Certificaciones Obtención de Buscar certificaciones Mayor credibilidad y
en SIG certificaciones como ISO 9001, 14001 y reconocimiento del
adicionales que 45001 para una buena mercado por las
demuestren el gestión en el proyecto de prácticas seguras y
compromiso en la construcción. sostenibles.
 21

calidad, ambiental y
seguridad y salud.

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos

6.2.1. Objetivos de calidad, medio ambiente y SST
Tabla 7. Objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del proyecto.

Objetivos de la SST Descripción Acciones Específicas

Prevención de Disminuir los accidentes -Realizar inspecciones regulares de
Accidentes laborales mediante la las áreas para identificar posibles
identificación y control de riesgos.
riesgos. -Implementar medidas de seguridad
en zonas de riesgo como escaleras,
balcones, entre otros.
Reducción de Disminuir las emisiones de -Implementar tecnologías más limpias.
Emisiones gases de efecto invernadero -Promover el uso de energías
y otros contaminantes renovables.
atmosféricos -Optimizar procesos de producción.
Gestión de Mejorar la preparación y -Establecer planes de emergencia.
Emergencias respuesta ante emergencias -Realizar simulacros de evacuación.
laborales. -Capacitar a los empleados en
respuesta a emergencias.
Conservación del Reducir el consumo de agua -Implementar sistemas de reciclaje de
agua y mejorar la eficiencia en su agua.
uso -Utilizar tecnologías de ahorro de
agua.
-Monitorear el consumo de agua.
Calidad Estructural Materiales de alta calidad -Material resistente y que cumpla con
para generar un proyecto los más altos estándares de ingeniería
duradero -Garantizar la seguridad y durabilidad
a largo plazo del edificio.
Promoción de la Fomentar la salud y el -Implementar programas de vigilancia
Salud bienestar de los trabajadores. de la salud.
-Realizar campañas de vacunación.
-Promover hábitos de vida saludables.
Cultura de Fomentar el derecho a gozar -Organizar charlas informativas sobre
prevención entre de un medio ambiente de seguridad en el hogar.
residentes y el trabajo seguro y saludable -Distribuir material educativo sobre
personal con los residentes y primeros auxilios.
trabajadores.
Comunicación y Mejorar la comunicación y -Establecer canales de comunicación
coordinación coordinación entre los efectivos para reportar incidentes o
residentes y el personal de situaciones de riesgo.
mantenimiento en temas de -Fomentar la participación activa de los
SST. residentes en la identificación y
solución de problemas de seguridad.
 22

Capacitación y Aumentar la conciencia y el -Ofrecer formación sobre seguridad y

Sensibilización de conocimiento de SST entre salud laboral.
SST empleados y partes -Promover la participación en
interesadas. iniciativas de prácticas seguras.
-Comunicar avances de seguridad y
salud en el trabajo.
Excelencia en Garantizar la instalación, -Garantizar la calidad de los acabados
Acabados montaje, recubrimiento de interiores y exteriores.
pisos, techos y otras zonas -Aspecto estético, atractivo y
con alta calidad. duradero.
Cumplimiento Garantizar el cumplimiento -Mantener un sistema de gestión
Normativo y Mejora de normativas de seguridad y conforme a ISO 45001.
Continua salud; y mejorar -Realizar auditorías internas y
continuamente el desempeño externas.
laboral.

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos de la calidad,

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
La planificación estratégica de acciones es fundamental para garantizar que tanto el
diseño como la construcción cumplan con los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud establecidos. Algunos aspectos cruciales para considerar en esta planificación incluyen:

• Elaboración de un Cronograma Detallado: Se debe desarrollar un cronograma

detallado que indique el tiempo estimado para la realización de cada acción,
estableciendo fechas límite y plazos de entrega. Esta planificación temporal permitirá
monitorear el avance del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad
en los tiempos previstos. Además, se debe tener en cuenta la secuencia lógica de las
actividades y posibles dependencias entre ellas para optimizar la eficiencia del proceso.

• Identificación y Asignación de Recursos Necesarios: Es crucial identificar los

recursos necesarios para llevar a cabo las acciones planificadas, ya sean materiales,
equipos, personal especializado u otros recursos requeridos para garantizar la calidad en
la ejecución del proyecto. Esto puede incluir la capacitación del personal, la adquisición
de tecnología específica o la contratación de proveedores especializados. Asignar
adecuadamente los recursos garantizará la disponibilidad y la eficiencia en su utilización
durante todo el proceso.

• Implementación de Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Se deben establecer

mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso de las
acciones, identificar posibles desviaciones y tomar medidas correctivas si es necesario.
 23

El seguimiento constante permitirá asegurar que se están cumpliendo los objetivos de

calidad establecidos y que se están implementando las acciones planificadas de manera
efectiva. Esto puede incluir reuniones de seguimiento regulares, revisiones de avance,
informes de progreso y evaluaciones de desempeño.

• Eficiencia energética: Se implementará medidas para aumentar la eficiencia energética

en las instalaciones, como, por ejemplo, modernizar los equipos y sistemas con el fin de
disminuir el consumo de energía e incentivar a los empleados para que adopten prácticas
de ahorro energético, como el apagado de luces y equipos cuando no sean utilizados.

• Gestión de Residuos: Se instalará un sistema de manejo de desechos que promueva la

disminución, reutilización y reciclaje de materiales en todas las actividades. Además, se
brindará capacitación a los trabajadores sobre la relevancia de separar correctamente los
residuos y suministrar recipientes idóneos para agilizar el procedimiento.

• Indicadores de Éxito: Se espera reducir los accidentes en un 85% para fines del año
2024. También, se implementará al menos tres medidas preventivas para evitar
enfermedades en el trabajo antes de 2023 y para el año 2024 se buscará aumentar al
95% el objetivo de “0 días de accidentes”.

• Auditoría de Seguridad y salud: Es recomendable contratar los servicios de una

empresa especializada que realice una auditoría detallada de seguridad y salud en el
trabajo e identifique los riesgos existentes, tanto en las áreas comunes como en las
unidades privadas.

6.3. Planificación de los cambios de calidad, medio ambiente y SST

Objetivo: Actualizar y fortalecer la política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud

ocupacional de ILKO PERÚ S.A.C. para reflejar un compromiso renovado con la protección de
los colaboradores.

Tabla 8. Planificación de los cambios de ILKO PERÚ S.A.C.

Paso Descripción Responsable

Análisis y Evaluación Realizar un análisis exhaustivo de los Director de Sostenibilidad
riesgos y condiciones de seguridad y y Seguridad y Salud en el
salud en el trabajo, del impacto Trabajo
ambiental de las operaciones y la calidad
en ILKO PERÚ S.A.C.
 24

Consultas Internas y Consultar a empleados, gerentes, partes Equipos de Gestión de

Externas interesadas externas y expertos en Calidad, Ambiental y
calidad, sostenibilidad y SST. Seguridad y Salud
Identificación de Áreas Identificar áreas específicas donde las Equipos de Gestión de
de Mejora políticas actuales de pueda ser Calidad, ambiental y
fortalecida o ampliada. seguridad y Salud
Establecimiento de Definir objetivos claros y medibles que Equipos de Gestión de
Nuevos Objetivos reflejen el compromiso de ILKO PERÚ calidad, sostenibilidad y
S.A.C con la calidad, sostenibilidad y Seguridad y Salud
seguridad y salud en el trabajo.
Incorporación de Introducir nuevos principios y directrices Equipos de Gestión de
Nuevos Principios y en la política de calidad, ambiental y calidad, sostenibilidad y
Directrices SST. Seguridad y Salud
Desarrollo de Planes Elaborar planes de acción detallados Equipos de Gestión de
de Acción para implementar los nuevos objetivos y calidad, sostenibilidad y
principios. Seguridad y Salud
Asignación de Asignar los recursos necesarios para Director de Seguridad y
Recursos respaldar la implementación efectiva de Salud en el Trabajo
la nueva política.
Capacitación y Proporcionar capacitación y programas Equipos de Gestión de
Sensibilización de sensibilización a todos los empleados calidad, sostenibilidad y
sobre nuevas políticas de calidad, Seguridad y Salud
sostenibilidad y SST.
Monitoreo y Establecer un sistema de monitoreo Equipos de Gestión de
Seguimiento continuo para evaluar el progreso hacia calidad, sostenibilidad y
los nuevos objetivos de calidad, Seguridad y Salud
sostenibilidad y SST.
Comunicación y Comunicar abiertamente la nueva Director de calidad,
Transparencia política de calidad, sostenibilidad y SST sostenibilidad y Seguridad
a todas las partes interesadas. y Salud en el Trabajo
Revisión y Mejora Realizar revisiones periódicas de la Equipos de Gestión de
continua política de calidad, sostenibilidad y SST calidad, sostenibilidad y
y realizar ajustes según sea necesario. Seguridad y Salud

7. Apoyo
7.1. Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de
calidad, ambiental y SST. Estos recursos pueden incluir:

• Recursos humanos: Designar un equipo de gestión de calidad, ambiental y SST

conformado por personal de diferentes áreas (ingeniería, calidad, seguridad, etc.) con las
competencias necesarias para implementar y mantener el sistema de gestión en la obra
de construcción.
 25

• Recursos financieros: Asignar un presupuesto específico para la implementación del

sistema de gestión de calidad, sostenibilidad y SST, que incluya aspectos como
capacitaciones, adquisición de equipos de monitoreo, EPPS, seguros de responsabilidad
civil, tratamiento de residuos, entre otros.

• Recursos tecnológicos: Adquirir equipos de medición y monitoreo de aspectos

ambientales como ruido, emisiones, calidad de agua; rastreo de equipos de protección
individual (EPI), control de temperatura en estructuras, drones, exoesqueletos (estos
dispositivos ergonómicos pueden ayudar a reducir la fatiga y prevenir lesiones
musculoesqueléticas al brindar soporte y asistencia física a los trabajadores durante
tareas exigentes). Además, contar plataformas virtuales que permitan la capacitación y
sensibilización de los trabajadores en temas de calidad, sostenibilidad, salud y seguridad,
brindando información clave para la prevención de riesgos.

• Recursos de infraestructura: Habilitar áreas específicas en la obra para el

almacenamiento temporal de residuos, contenedores de segregación, puntos de acopio,
equipamiento de emergencia, mantener una señalización adecuada, contar con equipos
de protección colectiva, proporcionar espacios ergonómicos. Además, implementar
monitoreo y control de riesgos con la finalidad de identificar y controlar posibles riesgos
laborales, como detectores de humo, alarmas de incendio, sistemas de detección de
gases, entre otros

7.2. Competencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice trabajos bajo su
control que puedan afectar su desempeño ambiental sea competente, basada en la educación,
formación o experiencia apropiadas. Para asegurar la competencia del personal en el proyecto,
se deben implementar las siguientes acciones:

• Establecer un perfil de competencias ambientales para cada puesto de trabajo

involucrado en el sistema de gestión ambiental (ingeniero ambiental, supervisor
ambiental, operarios, etc.).

• Implementar un programa de capacitación y sensibilización ambiental para todo el

personal de la obra, incluyendo aspectos como manejo de residuos, control de emisiones,
uso eficiente de recursos, entre otros.
 26

• Establecer perfiles de competencias en SST para cada puesto de trabajo involucrado,

incluyendo requisitos de educación, formación y experiencia.

• Implementar un programa de capacitación y sensibilización en temas de SST para todo

el personal, abarcando aspectos como manejo de riesgos, uso de EPP, procedimientos
de emergencia, entre otros.

• Evaluar periódicamente las competencias del personal a través de exámenes,

observaciones en campo u otras herramientas, y brindar retroalimentación o capacitación
adicional según sea necesario.

• Evaluar periódicamente las competencias del personal mediante exámenes,

observaciones en campo u otras herramientas, y brindar retroalimentación o
capacitaciones adicionales según sea necesario.

• Mantener registros actualizados de las capacitaciones, certificaciones y experiencia del

personal involucrado en el sistema de gestión ambiental.

7.3. Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que las personas que trabajan bajo su control sean
conscientes de la política de calidad, sostenibilidad y salud, su contribución a la efectividad del
sistema de gestión y las implicaciones de no cumplir con los requisitos.

Para promover la toma de conciencia en el personal del proyecto, se deben implementar

las siguientes acciones:

• Comunicar y difundir la política SST de la empresa ILKO PERU SAC a todo el personal
involucrado en el proyecto de construcción.

• Identificar y comunicar los peligros y riesgos significativos asociados a las actividades,

así como las medidas de control implementadas.

• Comunicar y difundir la política de calidad y sostenibilidad de la empresa ILKO PERU

SAC a todo el personal involucrado en el proyecto de construcción.

• Identificar y comunicar los aspectos e impactos ambientales significativos asociados a las

actividades de construcción, como generación de residuos, emisiones de polvo, ruido,
consumo de recursos, etc.
 27

• Concientizar al personal sobre la importancia de su participación y contribución al

cumplimiento de los objetivos de calidad, ambientales y SST y la mejora continua del
desempeño ambiental en la obra.

• Concientizar al personal sobre la importancia de su participación y contribución al

cumplimiento de los objetivos de SST y la mejora continua.

Informar sobre las consecuencias y sanciones por incumplimientos de los requisitos del
sistema de gestión de SST.

7.4. Comunicación

La organización determinó las necesidades de comunicación interna y externa

relacionadas con el sistema de calidad, gestión ambiental y SST, incluyendo qué comunicar,
cuándo comunicar y a quién comunicar.

Para una comunicación efectiva en el proyecto, se deben considerar las siguientes

acciones:

• Plan de Comunicación: Desarrollar un plan de comunicación que defina claramente los

canales, la frecuencia y los responsables de la comunicación de calidad, ambiental y SST
tanto interna como externa.

• Comunicación Interna: Establecer mecanismos como reuniones periódicas, boletines

informativos y tablones de anuncios para mantener al personal informado sobre el
desempeño ambiental, de calidad y de SST y las iniciativas en curso.

• Comunicación Externa: Informar a las partes interesadas externas, como la comunidad

local, autoridades y clientes, sobre los avances y logros en la gestión de calidad,
ambiental y SST del proyecto.

• Transparencia y Responsabilidad: Publicar informes periódicos sobre el desempeño

de SST del proyecto y estar abierto a recibir y responder comentarios de las partes
interesadas.

7.4.1. Generalidades
La comunicación es un elemento clave para la implementación efectiva del sistema de
calidad, gestión ambiental y SST en el proyecto de construcción. Debe asegurarse una
comunicación adecuada, tanto interna como externa, para garantizar que todas las partes
 28

interesadas estén informadas y comprometidas con los objetivos de calidad, gestión ambiental y
seguridad y salud ocupacional del proyecto.

a) Identificación de Partes Interesadas:

• Internas: Personal del proyecto (ingenieros, arquitectos, trabajadores de la

construcción), directivos de ILKO PERU SAC, equipo SSOMA, equipo de calidad y el
equipo de gestión ambiental.

• Externas: Clientes potenciales, comunidad local de Villa El Salvador, autoridades

municipales y ambientales, proveedores y contratistas.

b) Desarrollo de la Estrategia de Comunicación:

• Qué Comunicar: Políticas de calidad, ambientales y de seguridad y salud ocupacional;

objetivos; metas; resultados de monitoreo; medidas de mitigación; cumplimiento
normativo; verificación de calidad en materiales; etc.

• Cuando Comunicar: Al inicio del proyecto, durante hitos importantes, al finalizar etapas
críticas, y periódicamente según el plan de comunicación establecido.

• A Quién Comunicar: A todas las partes interesadas identificadas, adaptando el mensaje

según el público objetivo (más técnico para personal y directivos, más general para la
comunidad y clientes).

c) Coherencia y Fiabilidad:

• He de asegurar que todas las comunicaciones se basen en datos precisos y verificados.

• Mantener un registro de todas las comunicaciones para garantizar la transparencia y

facilitar auditorías.
 29

7.4.2. Comunicación interna

• Establecer canales de comunicación interna, como reuniones periódicas, carteleras
informativas, correos electrónicos, etc., para difundir información sobre el sistema de
calidad, gestión ambiental y SST a todo el personal involucrado en el proyecto.

• Comunicar la política de calidad, gestión ambiental y SST de ILKO PERU SAC, los
objetivos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional, programas y planes
de acción, y los requisitos legales aplicables al proyecto.

• Informar sobre los aspectos e impactos de la calidad, ambientales y de SST significativos

identificados en el proyecto, como identificación de peligros, riesgos, medidas de
mitigación, entre otros.

• Promover la toma de conciencia de calidad, ambiental y seguridad y la importancia de la

participación de todo el personal en la mejora del desempeño de calidad, ambiental y en
salud ocupacional del proyecto.

• Mantener registros de las comunicaciones internas realizadas, como actas de reuniones,

correos electrónicos, registros de capacitaciones, entre otros.

Ejemplo Práctico:

• Inducción: Realizar una sesión específica para explicar las particularidades de calidad,
del diseño sostenible y los EPPS del proyecto, como el uso de equipos, materiales y
maquinarias, destacando la importancia de la calidad, sostenibilidad y seguridad y salud
de los trabajadores.

• Seguimiento: Crear un comité interno de seguimiento de la calidad, la sostenibilidad y la

seguridad y salud ocupacional que reporte quincenalmente sobre el cumplimiento de las
prácticas de construcción. Este comité debe evaluar continuamente el desempeño en
materia de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional, y proponer
mejoras cuando sea necesario.
 30

7.4.3. Comunicación externa

• Identificar las partes interesadas externas relevantes para el proyecto, como autoridades
locales, ambientales, inspectores, vecinos, proveedores, entre otros.

• Establecer canales de comunicación externa, como informes periódicos, reuniones

informativas, canales de atención de consultas y reclamos, entre otros.

• Comunicar información sobre el desempeño de calidad, ambiental y la seguridad de los

trabajadores del proyecto, los peligros existentes y los que se presenten en la obra, los
riesgos a los que se está expuesto, las medidas de control y mitigación implementadas.

• Atender y responder de manera oportuna las consultas, inquietudes o reclamos de las

partes interesadas externas relacionadas con los aspectos de calidad, ambiental y la
seguridad y salud ocupacional durante el proyecto.

• Mantener registros de las comunicaciones externas realizadas, como informes, actas de

reuniones, registros de consultas y reclamos, entre otros.

Ejemplo Práctico:

• Reuniones Informativas: Organizar reuniones trimestrales con la comunidad de Villa El

Salvador para informar sobre el progreso del proyecto, los resultados de las evaluaciones
de calidad, gestión ambiental y la seguridad y salud ocupacional, y las medidas tomadas
para mitigar los riesgos.

• Boletín Informativo: Publicar un boletín trimestral, en formato digital y físico, destacando

los logros en materia de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional del
proyecto, así como las próximas actividades relevantes.
 31

7.5. Información documentada

La norma ISO 9001:2015 establece los requisitos para la gestión de la información

documentada del sistema de calidad, la ISO 14001:2015 tiene la documentación del sistema de
gestión ambiental y la ISO 45001:2018 tiene la documentación del sistema de seguridad y salud
en el trabajo. Esta información documentada puede estar en cualquier formato o medio, y puede
provenir de cualquier fuente.

• Plan de calidad

Figura 1. Plan de calidad del proyecto.

 32

• Plan de gestión ambiental

Figura 2. Plan de gestión ambiental del proyecto.

 33

Figura 3. Matriz de programa de manejo ambiental en la obra.

• Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos yDeterminación de

Controles – IPERC: Se debe establecer una matriz de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles para cada una de las actividades
que se van a ejecutar, con el fin de tomar las medidas de control.
• Matriz Estándar de Equipos de Protección Individual: En dicha matriz se identifica el
peligro su respectivo equipo de protección individual(EPI/EPP) el cual reduce el riesgo,
la especificación técnica del EPP, para el tipo detrabajo que se utiliza, además el
respectivo rotulado tanto de advertencia como de obligación de uso del EPP.
• Análisis de Trabajo Seguro – ATS: En el mismo lugar de trabajo y con los propios
trabajadores se debe identificar los peligros a los que están expuestos al realizar su
labor diaria. Tiene como objetivo disminuir o eliminar el riesgo a sufrir accidentes.
 34

Figura 4. Matriz IPERC para la actividad de vaciado de concreto de losa aligerada.

 35

Figura 5. Matriz Estándar de Equipos de Protección Individual del proyecto.

36
 37

7.5.1. Generalidades
La información documentada es fundamental para el funcionamiento eficaz del sistema
de calidad, gestión ambiental y gestión SST. Debe incluir:

• La información documentada requerida por la norma ISO 45001

• Una declaración documentada de la política de calidad, y de los objetivos.

• Un manual del sistema de gestión de la calidad.
• Los procedimientos documentados necesarios.
• La información documentada determinada como necesaria por la organización para la
eficacia del sistema de SST.

• Utilizar sistemas de gestión documental digitales (por ejemplo, un software de gestión de

documentos) para almacenar y gestionar toda la información relevante.

• He de asegurar que todos los documentos sean fácilmente accesibles para el personal
autorizado, mediante permisos de acceso controlados.

• Utilizar sistemas de gestión documental digitales (por ejemplo, un software de gestión de

documentos) para almacenar y gestionar toda la información relevante.

He de asegurar que todos los documentos sean fácilmente accesibles para el personal
autorizado, mediante permisos de acceso controlados.

7.5.2. Creación y actualización

Para la creación y actualización de la información documentada del sistema de calidad,
gestión ambiental y SST en el proyecto de construcción, se deben considerar los siguientes
aspectos:

• Identificar y determinar la información documentada necesaria para el sistema de calidad,

gestión ambiental y SST del proyecto (políticas, objetivos, procedimientos, registros, etc.).

• Definir y establecer la estructura, formato y medios de soporte para la información

documentada (digital, impresa, etc.).

• Asignar responsabilidades y autoridades para la revisión, aprobación y actualización de

la información documentada.
 38

• Establecer un proceso para la revisión periódica y actualización de la información

documentada, considerando cambios en las operaciones, requisitos legales, aspectos de
seguridad significativos, entre otros.

• He de asegurar que la información documentada esté disponible y sea accesible para las
partes interesadas pertinentes.

Ejemplo Práctico:

Revisión de Procedimientos: Cada procedimiento operativo (como la información de

peligros, materiales, manejo de residuos de construcción, señalización, riesgos y mitigación de
riesgos en el proyecto de construcción) debe ser revisado y actualizado al menos una vez cada
seis meses o cuando haya cambios significativos en el proceso.

7.5.3. Control de la información documentada

Para el control de la información documentada del sistema de calidad, gestión ambiental
y SST en el proyecto, se deben implementar los siguientes controles:

• Distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.

• Almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad.

• Control de cambios (identificación de cambios, versiones vigentes, etc.).

• Conservación y disposición final de la información documentada.

• Establecer procedimientos para la eliminación segura de documentos que ya no sean

necesarios, asegurando que se destruyan de manera que la información no pueda ser
recuperada.

• Utilizar medidas de seguridad digital, como contraseñas y encriptación, para proteger la

información sensible.
 39

8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
8.1.1.1. Generalidades
La planificación y control operacional son fundamentales para asegurar que las
actividades y procesos del proyecto de construcción se lleven a cabo de manera controlada y
coherente con la política de seguridad, los objetivos y requisitos del sistema de calidad, gestión
ambiental y SST.

Para este proyecto, se deben planificar y controlar las operaciones relacionadas con:

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos: Es esencial identificar los peligros

potenciales en las operaciones de construcción y evaluar los riesgos asociados para
establecer medidas preventivas y de control adecuadas.

• Definición de objetivos y metas: Es importante establecer objetivos y metas claros

relacionados con la calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que sean
medibles y coherentes con la política de la organización.

• Planificación de las operaciones: Desarrollar planes detallados que incluyan

procedimientos operativos seguros, capacitación del personal, gestión de emergencias,
entre otros aspectos relevantes para garantizar un entorno de trabajo seguro.

• Control de proveedores y contratistas: Es crucial asegurarse de que los proveedores

y contratistas cumplan con los requisitos de calidad, gestión ambiental y SST
establecidos, y que se establezcan mecanismos de supervisión y control para garantizar
su cumplimiento.

• Comunicación y participación: Fomentar una cultura de prevención y participación de

los trabajadores en materia de calidad, gestión ambiental y SST, mediante la
comunicación efectiva de los riesgos, capacitación y consulta en la toma de decisiones.

• Monitoreo y medición: Implementar sistemas de monitoreo y medición para evaluar el

desempeño en calidad, gestión ambiental y SST, identificar desviaciones y tomar
acciones correctivas oportunas para mejorar continuamente.

8.1.2. Gestión del cambio

La organización debe identificar y gestionar los cambios planificados que pueden afectar
el desempeño en la calidad, gestión ambiental y seguridad. Esto incluye cambios en los procesos,
 40

equipos, productos o servicios que puedan generar riesgos significativos. Se debe tener en
cuenta lo siguiente:

• Identificar los cambios potenciales: Analizar los cambios que puedan surgir durante el
proyecto, como modificaciones en el diseño, procesos, equipos, personal, etc., y evaluar
su impacto en la calidad de materiales, sostenibilidad y seguridad y salud de los
trabajadores.

• Evaluar los riesgos: Realizar una evaluación de riesgos en la calidad de materiales,

impacto ambiental y riesgos de accidentes para identificar los peligros asociados a los
cambios y establecer medidas de control adecuadas.

• Comunicación y participación: Asegurar una comunicación efectiva con los

trabajadores sobre los cambios y sus implicaciones en materia de calidad, gestión
ambiental y SST, fomentando su participación en la toma de decisiones.

• Capacitación y competencia: Proporcionar la capacitación necesaria al personal para

que puedan adaptarse a los cambios de manera segura y competente

• Procedimientos de control: Desarrollar e implementar procedimientos operativos

seguros que contemplen los cambios, incluyendo la supervisión y monitoreo de su
cumplimiento.

• Revisión y mejora continua: Establecer un proceso de revisión periódica del sistema de

gestión del cambio, para identificar oportunidades de mejora y asegurar su eficacia en la
prevención de riesgos.

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.1.1. Generalidades
Para ILKO PERU S.A.C., el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST) es un proceso continuo que
permite mantener y mejorar el sistema de gestión del proyecto. Este proceso incluye la definición
de indicadores clave de desempeño (KPIs), la recolección y análisis de datos, y la evaluación de
resultados en comparación con los objetivos establecidos. Los KPIs seleccionados reflejan los
aspectos críticos de SST, tales como la tasa de incidentes y accidentes, días perdidos por
lesiones o enfermedades ocupacionales, tasa de ausentismo por motivos de salud, resultados
 41

de auditorías internas y externas, y el grado de cumplimiento con los requisitos legales y

reglamentarios.

El seguimiento y medición se realizan a través de inspecciones regulares, auditorías

internas y encuestas a los empleados. Las inspecciones periódicas permiten identificar y corregir
potenciales riesgos de manera proactiva. Las auditorías internas, por otro lado, proporcionan una
evaluación objetiva de la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma ISO
9001, 14001, 45001 y otros estándares aplicables. Además, se utiliza software especializado
para el monitoreo en tiempo real de los indicadores de desempeño, lo que facilita la toma de
decisiones informadas y oportunas.

9.1.2. Evaluación del cumplimiento

ILKO PERU S.A.C. evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables relacionados con calidad, gestión ambiental y SST de manera sistemática y regular.
Este proceso implica la revisión de la legislación vigente, normativas y estándares aplicables, así
como la comparación de las prácticas y procedimientos internos con estos requisitos. La empresa
realiza inspecciones y auditorías para asegurar el cumplimiento continuo, y cualquier no
conformidad identificada se documenta y se aborda mediante acciones correctivas y preventivas.

La evaluación del cumplimiento no solo se limita a aspectos legales, sino que también
incluye la revisión de los compromisos internos y de los requisitos de las partes interesadas. Se
lleva a cabo una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos internos para asegurar que
estén alineados con los estándares de la industria y las mejores prácticas. Los resultados de
estas evaluaciones se documentan y se utilizan para ajustar y mejorar el sistema de gestión de
calidad, medio ambiente y SST de manera continua.

Tabla 9. Evaluación del desempeño de la ISO 9001, 14001 y 45001 en la empresa ILKO PERÚ S.A.C.

Dimensión Métodos de
Indicadores de
del Seguimiento y Frecuencia Responsable
Evaluación
Desempeño Medición

Material de - Tasa de calidad del - Registro y análisis Supervisor de

Semanal
calidad material de la calidad calidad

-Registro de
-Tasa de índice de
Equipos materiales Ingeniero
desempeño Mensual
sostenibles implementados de ambiental
ambiental (EPI)
sostenibilidad
 42

Supervisor de
-Registro de datos
-Huella de carbono Mensual gestión
del cambio climático
ambiental

- Tasa de incidentes - Registro y análisis

laborales de incidentes
Incidentes y
Supervisor de
Accidentes - Tasa de accidentes Mensual
- Informes de SST
Laborales con tiempo perdido
accidentes laborales
- Índice de gravedad

- Tasa de ausentismo - Control de

Ausentismo por motivos de salud asistencia Departamento
Mensual
Laboral de RRHH
- Días perdidos por
- Informes de RRHH
enfermedad

- Número de no
- Auditorías internas
Cumplimiento conformidades
y externas
Legal y legales Semestral Auditor Interno
Normativo
- Cumplimiento de - Revisión de
auditorías externas documentos

- Número de
- Informes de
Resultados hallazgos de
auditorías internas
de Auditorías auditoría Trimestral Auditor Interno
Internas
- Índice de cierre de - Seguimiento de
no conformidades acciones correctivas

- Resultados de
- Encuestas a
encuestas de
empleados
satisfacción
Satisfacción Departamento
- Índice de Anual
del Personal de RRHH
participación en
- Análisis de
programas de
participación
calidad, gestión
ambiental y SST
- Número de horas - Registro de
de capacitación capacitaciones
Capacitación - Porcentaje de Departamento
empleados - Evaluación de Trimestral
y Formación de RRHH
capacitados en eficacia de la
calidad, gestión formación
ambiental y SST
- Resultados de
Condiciones inspecciones de - Inspecciones Supervisor de
Mensual
de Trabajo calidad, gestión periódicas obra
ambiental y
 43

seguridad y salud
ocupacional

- Índice de
- Informes de
cumplimiento de
cumplimiento
normas de seguridad

- Número de
reuniones de comités
- Actas de reuniones
de calidad, gestión
ambiental y SST
- Índice de
Participación Supervisor de
participación de Trimestral
y Consulta obra
empleados en
- Encuestas a
reuniones de calidad,
empleados
gestión ambiental y
seguridad y salud
ocupacional
- Número de - Informes de
acciones correctivas seguimiento de
implementadas acciones
Acciones
Supervisor de
Correctivas y Mensual
- Índice de eficacia obra
Preventivas de acciones
- Revisión de eficacia
correctivas y
preventivas
- Número de
proyectos de mejora
en calidad, gestión - Informes de
ambiental y proyectos
Mejora seguridad y salud
Anual Alta Dirección
Continua ocupacional
- Índice de
- Evaluación de
cumplimiento de
resultados
objetivos de mejora
 44

9.2. Auditoría interna

9.2.1. Generalidades
Las auditorías internas son una herramienta esencial en el sistema de gestión de calidad,
gestión ambiental y SST de ILKO PERU S.A.C. Estas auditorías proporcionan una evaluación
sistemática y objetiva de la conformidad del sistema con los requisitos de la norma ISO 9001,
14001, 45001 y otros estándares aplicables. Las auditorías internas se planifican y ejecutan de
manera periódica para asegurar que todos los componentes del sistema de gestión de SST se
revisen regularmente.

Las auditorías internas también sirven como un mecanismo para identificar áreas de
mejora y oportunidades de optimización. Los auditores internos son capacitados adecuadamente
y cuentan con la independencia necesaria para realizar evaluaciones imparciales. Los hallazgos
de las auditorías se documentan detalladamente, y se desarrollan planes de acción para abordar
cualquier no conformidad identificada.

9.2.2. Programa de auditoría interna

ILKO PERU S.A.C. ha establecido un programa de auditoría interna que abarca la
planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías. El programa define la frecuencia de las
auditorías, los criterios de auditoría, los métodos de auditoría y las responsabilidades de los
auditores internos. El programa se basa en un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que
las áreas de mayor riesgo se auditan con mayor frecuencia.

La planificación de las auditorías incluye la definición de los objetivos y el alcance de cada

auditoría, la selección de los auditores y la preparación de los documentos necesarios. Durante
la ejecución de la auditoría, los auditores recopilan evidencias a través de entrevistas, revisión
de documentos y observación de prácticas en el lugar de trabajo. Después de la auditoría, se
elabora un informe detallado que incluye los hallazgos y recomendaciones. Los hallazgos se
comunican a la dirección, y se desarrollan e implementan planes de acción para abordar las no
conformidades y mejorar el sistema de gestión de calidad, medio ambiente y SST.
 45

Figura 6. Ficha de auditoría interna.

Distribuidas durante
Programa No. 1 Duración:
todo el año 2019
- Evaluar el proceso de acciones correctivas, seguimiento,
eficacia y mejora.
- Evaluar la calidad de los materiales que entrega el proveedor.
- Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad,
Objetivos medio ambiente y SST con los requisitos de la trinorma.
- Verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad, medio
ambiente y SST en la identificación y control de riesgos.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de calidad,
medio ambiente y SST.
- Políticas de calidad, medio ambiente y SST
- Planificación y evaluación de riesgos
- Competencia, formación y concienciación
- Comunicación y participación
Alcance
- Control operativo
- Preparación y respuesta ante emergencias
- Evaluación del desempeño
- Mejora continua
- Según su forma: Auditoría única.
Tipos
- Según su alcance: Auditoría interna.
La ubicación organizacional de la auditoría interna es relevante para
Ubicaciones asegurar el cumplimiento de las tareas y responsabilidades asignadas,
por ende, debe ser prioridad y en conjunto del proceso constructivo.
Fecha Actividad Ubicación Responsables
01/08/2019 Planificación anual Oficina Coordinador
de auditorías y central general
actualización de
Calendario
documentos
01/08/2019 Auditoría interna de Todas las Auditor Interno
la política de áreas
calidad, gestión
 46

ambiental y SST,
objetivos
20/08/2019 Auditoría interna de Planta de Auditor interno
la evaluación de producción
riesgos y
oportunidades
25/08/2019 Auditoría interna de Oficina Auditor interno
la capacitación y Central y
competencia de los planta
empleados
10/09/2019 Auditoría interna de Todas las Auditor interno
la comunicación, áreas
participación y
consulta
28/09/2019 Auditoría interna del Planta de Auditor Interno
control operativo y producción
preparación y
respuesta ante
emergencias
15/10/2019 Auditoría interna de Oficina Auditor interno
la investigación de Central
incidentes y no
conformidades
20/10/2019 Auditoría interna de Oficina Auditor interno
la revisión por la Central
dirección
24/10/2019 Auditoría interna de Todas las Auditor interno
la mejora continua áreas
27/10/2019 Auditoría interna de Oficina Auditor interno
cumplimiento legal y Central y
otros requisitos Planta
31/10/2019 Auditoría interna de Oficina Auditor interno
la gestión de la Central
 47

documentación y
control de registros
02/11/2019 Revisión del Oficina Coordinador
desempeño anual Central de SST
del sistema de
gestión de calidad,
medio ambiente y
SST y preparación
del informe anual de
auditoría
La selección de los auditores internos se lleva a cabo tal y como lo
especifica la norma:
- Auditor líder: Se encargará de la auditoría interna
Equipos auditores - Equipo auditor: Se encargará de la gestión de calidad y el
control interno de la construcción.
- Observador: Se encargará de la gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud.
- Recursos Humanos: Equipo auditor
- Recursos Financieros: Presupuesto y análisis unitario
Recursos
- Recursos Tecnológicos: Software, sistemas de información,
correos y fichas técnicas.

9.3. Revisión por la dirección

La alta dirección de ILKO PERU S.A.C. realiza revisiones periódicas del sistema de
gestión de calidad, medio ambiente y SST para asegurar su continua adecuación, pertinencia y
eficacia. Estas revisiones se realizan al menos una vez al año, pero pueden ser más frecuentes
si es necesario. Durante las revisiones por la dirección, se evalúan los resultados de las
auditorías internas y externas, el cumplimiento de los objetivos y metas de calidad, gestión
ambiental y SST, las no conformidades y las acciones correctivas, así como las oportunidades
de mejora.

La revisión por la dirección incluye la evaluación de los recursos disponibles y la

necesidad de cambios en las políticas y procedimientos de calidad, medio ambiente y SST. La
 48

alta dirección también revisa el desempeño de los proveedores y contratistas en relación con los
requisitos ya mencionados. Las decisiones y acciones derivadas de estas revisiones se
documentan y se implementan para fortalecer el sistema de gestión de la trinorma. La alta
dirección se asegura de que todos los empleados estén informados sobre los resultados de la
revisión y las acciones tomadas para mejorar la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo

10. Mejora
10.1. Generalidades

ILKO PERU S.A.C. se compromete a la mejora continua de su sistema de gestión de

calidad, medio ambiente y SST, asegurando que se identifiquen y aprovechen las oportunidades
de mejora para aumentar la calidad en materiales, la sostenibilidad y la seguridad y salud en el
trabajo. La empresa revisa regularmente sus procesos, políticas y prácticas para identificar áreas
de mejora y aplicar cambios efectivos. La mejora continua se basa en el ciclo Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (PHVA), que garantiza una evaluación y ajuste constantes de las prácticas de
calidad, sostenibilidad y SST.

10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

ILKO PERU S.A.C. tiene un proceso establecido para la gestión de incidentes y no

conformidades. Este proceso incluye la identificación, documentación, investigación y análisis de
las causas raíz de los incidentes y no conformidades. Basándose en estos análisis, se
implementan acciones correctivas y preventivas para evitar la recurrencia de incidentes y no
conformidades.

La gestión de incidentes y no conformidades comienza con la notificación inmediata de

cualquier incidente o desviación de los procedimientos establecidos. Se lleva a cabo una
investigación detallada para identificar las causas subyacentes y se documentan los hallazgos.
Se desarrollan planes de acción que incluyen medidas correctivas para abordar las causas raíz
y medidas preventivas para evitar futuros incidentes. La eficacia de las acciones correctivas y
preventivas se verifica y se documenta para asegurar que se han logrado los resultados
deseados.
 49

10.3. Mejora continua

ILKO PERU S.A.C. se enfoca en la mejora continua de su sistema de gestión de calidad,

medio ambiente y SST mediante la evaluación constante del desempeño, la revisión de los
resultados de auditorías y la retroalimentación de los empleados y otras partes interesadas. La
empresa promueve una cultura de calidad, sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo a
través de la capacitación continua, la adopción de mejores prácticas y la innovación en sus
procesos y tecnologías.

La mejora continua implica la identificación de oportunidades de mejora basadas en datos

y evidencias recopilados durante el seguimiento y la medición del desempeño. La empresa
implementa proyectos de mejora que abordan áreas específicas de riesgo o ineficiencia, y se
asegura de que todas las partes interesadas estén involucradas en el proceso de mejora. La alta
dirección apoya activamente las iniciativas de mejora continua y proporciona los recursos
necesarios para su implementación. La comunicación abierta y la participación de todos los
niveles de la organización son fundamentales para el éxito de la mejora continua en ILKO PERU
S.A.C.

11. Conclusiones
Se concluye que, cumplir con las normas ISO 9001, 14001 y 45001 no solo mejora la
imagen de la empresa ante clientes y partes interesadas, sino que también asegura el
cumplimiento legal y regulatorio en áreas críticas.

Un SIG bien implementado puede proporcionar a la empresa una ventaja competitiva al

mejorar la satisfacción del cliente, reducir los impactos ambientales y promover un entorno de
trabajo más seguro y saludable.

Integrar los sistemas de gestión permite aprovechar sinergias entre los diferentes
componentes (calidad, medio ambiente, salud y seguridad), lo que puede conducir a una mayor
eficiencia operativa y ahorro de costos.

La implementación de un SIG basado en las normas ISO 9001, 14001 y 45001 es un paso
significativo hacia la mejora continua y la excelencia operativa de la empresa ILKO PERÚ S.A.C,
siempre y cuando se maneje con un enfoque estratégico, compromiso organizacional y atención
a la mejora continua.
 50

12. Recomendaciones
Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de los requisitos de cada norma ISO (9001,
14001, 45001) y cómo se pueden integrar de manera eficiente en los procesos actuales de la
empresa.

Es crucial que la alta dirección esté completamente comprometida con la implementación

del SIG. Deben asignar recursos adecuados y proporcionar liderazgo visible. Asimismo, se tiene
que establecer metas claras y medibles para cada uno de los sistemas de gestión (calidad, medio
ambiente, salud y seguridad).

Se tiene que proporcionar formación adecuada a todos los empleados sobre los requisitos
y beneficios del SIG. Es fundamental que todos comprendan su rol en la implementación y
mantenimiento del sistema.

Realizar auditorías internas periódicas para verificar la conformidad con los requisitos de
las normas y para identificar áreas de mejora continua. Asimismo, establecer canales de
comunicación efectivos para que todos los empleados puedan informar sobre problemas o
sugerencias relacionadas con el SIG.

13. Fuentes Bibliográficas

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4 pisos y un semisótano en el distrito de Villa el Salvador. [Tesis de Título, Universidad San
Ignacio de Loyola]. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/2019_Carbonelli-Zanabria%20(2).pdf

Cruz, C., López, L. y Ruiz, R. Sistemas de Gestión ISO 9001:2015: técnicas y

herramientas de ingeniería de calidad para su implementación. 1, enero - junio de 2017,
Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Vol. 7.

Fontalvo, T. y De la hoz, E. Diseño e implementación de un sistema de gestión de la

calidad ISO 9001:2015 en una universidad colombiana. 1, Colombia: s.n., 2018, Formación
Universitaria, Vol. 11.

Pacheco, B. (2021). Implementación de un sistema de gestión de calidad aplicando la

norma ISO 9001:2015 para mejorar la gestión administrativa. [Tesis de Título, Universidad
Continental].
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9441/4/IV_FIN_108_TE_Pacheco
_Rodriguez_2021.pdf
 51

Torres, I. (2021). Como hacer la revisión por la dirección según ISO 9001. Ive Consultores.
https://iveconsultores.com/revision-por-la-direccion/

Victor y Ginna te lo explican. (21 de septiembre de 2020). Norma ISO 9001.

Generalidades y Mejora Continua 10.1 y 10.3. ISO 9000:2015. [Archivo de Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=3pQjO-
GvtNg&list=PL4axJ92TF9vBu06wmAaKsSuH7DriXpr8q&index=37

14. Anexos
Figura 7. Lista de cotejo de cumplimiento.

Figura 8. Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001:2015.

 52

Figura 9. Información a documentar de la ISO 14001:2015.

Figura 10. Implementación de ISO 45001:2018

 53

Figura 11. Operacionalización de variables de la ISO 14001:2015.

 54

Figura 12. Estructura general de la norma ISO 45001:2018.

Figura 13. Esquema borrador de la ISO 45001.