Tarea 2.1 Grupo Intoducion

ÍNDICE
Objetivos..................................................................................................................................2
Proveedores.............................................................................................................................5
Almacenamiento......................................................................................................................5
Logística y distribución.............................................................................................................5
Servicio al cliente y soporte post venta....................................................................................5
Elementos que integran la SMC...............................................................................................6
Índice de ilustraciones
Ilustración 1 Etapa del proceso de SCM.......................................................................................3
1
Objetivos
Determinar los eslabones de la cadena de suministro de Plastitelas, y poder elaborar la

ilustración de la misma
Describir las estepas de las preces SMC de Plastitela y determinar si el proceso puede tener
mejoras mediante la conclusión
2
Los eslabones de la cadena de
suministro de Plastitela
 Proveedor
Son los encargados de suministrar los materiales, productos y envió hacia
plastitelas.
 Fabricación
El proveedor se encarga de la fabricación y transformar los materiales.
 Almacenamiento
Estos se usan almacenas alquilado para los productos antes de ser distribuidos
o vendidos.
 Logística y transporte
el medio utilizado para mover los productos es marítimo y terrestre desde los
fabricantes proveedores hasta los almacenes y para los puntos de venta o
consumidores finales es terrestre.
 Cliente
Asegurar que los clientes estén satisfechos con sus compras.
3
Ilustración 1 Etapa del proceso de SCM
Provedor
Fabricacion
Almacenamiento
logistica y
distribucion
cliente
4
Proveedores
Los proveedores de esta empresa están en diversos Países y con diferentes productos el
proceso es bajo pedidos que va con entregas desde 8 días mínimo hasta 60 días máximo los
proveedores confiables usan fichas técnica y certificación de los productos, en los productos
chinos que manejan dentro de la empresa si no cuentan con una garantía como tal, también
tiene alianzas de exclusividad principal mente con proveedor de Perú, los proveedores cuentan
con un gran rol importante ya que deben de enviar el tiempo en forma y tiempo para no
generar atrasos y se mantiene una comunicación constante.
Fabricación y productos
Los fabricación del producto es realizada por el proveedor ellos son los responsables de la
materia prima, ellos operan sus propias plantas de fabricación y si ellos requieren subcontratar
a terceros siempre y cuanto mantengan la calidad y certificación de acuerdo a los
requerimientos solicitados.
Almacenamiento
Logística y distribución
Dentro de la empresa el servicio se hace con un tercerista BAEM donde él es el responsable de

entregar el producto a cada cliente, y la entrega se realiza el siguiente día después de realizar
el envió, se monitorea mediante llamada, y a las zonas de más largo alcance puede demorar un
periodo más largo ya que el responsable de transportar solo genera 2 visitas por semana a las
zonas más lejanas
Si el cliente recoge el producto en tienda según el pedido puede demorar de 1 a 2 horas para
entrega todo dependerá de las cantidades solicitadas, se debe medir cortar y embalar lo
solicitado.
Servicio al cliente y soporte post venta
Con el cliente se maneja un acta de entrega que el cliente revisa y firma si está de acuerdo con
lo recibido y es retornada por Baem a las instalaciones de plastitela, si el producto esta faltante
o dañado se le da un seguimiento para poderle dar la mejor solución rápida y de satisfacción.
5
Elementos que integran la SMC
Fomentar canales óptimos de comunicación con los proveedores y clientes

Tener una coordinación fluida, internamente en la empresa como externa mente
Minimizar los riesgos de pérdidas y devoluciones de producto
Optimizar los tiempos de distribución, sería una prioridad de mejorar.
Adecuar los manejos de los inventarios, no se maneja como tal un sistema el cual
debe de buscar la manera de mejorarlo
Cumplimiento de los tiempos de entrega, se maneja con un tercero por lo cual genera
una variable que puede generar insatisfacción si no se hace adecuadamente, tomar en
cuenta los posibles atrasos para determinar una fecha de entrega
Ser pragmáticos con la efectividad en la demanda y oferta
Todo el flujo de información que va sucediendo durante el proceso de obtención y

fabricación debe mantener una fluidez y constante y coordinado para poder cumplir
con la demandas de los clientes.
6
ANEXOS
1. Como realizan el despacho de pedido
Despacho por pedido:
1. Se entrega a bodega el pedido con correo de aprobación por Gerencia o Jefe de

operaciones
2. Bodega coloca la cantidad a facturar y orden de salida con las cantidades que se
despachara y entregara, a cajero para facturación
3. Bodega rotula rollo a rollo con información completa dirigido para cada cliente
4. Se despacha únicamente con factura y acta de entrega, es prohibido despachar sin
factura y orden de salida
5. Cuando llega la transportadora auxiliar administrativo es el encargado de chequear
cada despacho, con factura en mano y acta de entrega
6. Cuando exista despacho de ítem que van en caja auxiliar administrativo debe de
revisar antes de ser empacado
7. La persona que recibe la mercadería debe firmar orden de salida de recibido
8. Las personas encargadas de entregar el material deben de retornar a administración la
factura y acta de entrega firmada por el cliente para su respectivo cobro
9. La guía de la transportadora debe retornar a la administración firmada con nombre, n.
de identidad y firma del cliente que recibe
Despacho con transferencia a sucursales
1. Las tiendas cuando solicitan producto deben enviar a administración por correo la
Requisición, la cual es aprobado por Gerencia o Jefe de Operaciones
2. Se entrega a bodega Requisición más correo de aprobación para su respectiva
preparación
3. Bodega entrega a administración requisición llenada y orden de salida para la
realización de transferencia
4. Cuando llega transportadora auxiliar administrativo realiza despacho con su respectiva
trasferencia verificando rollo a rollo las cantidades transferidas a cada depósito
5. Los encargados de cada depósito deben retornar a administración las transferencias
firmadas de recibido en conjunto con todos los involucrados de cada deposito, firma y
nombre.
6. Despacho por muestras únicamente con orden de salida y correo aprobado por
Gerencia
7. Límite para la solicitud de muestras para, cliente es de 1 yarda y para elaboración de
muestrarios 0.50 yd por color o referencia
7
2. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN FÍSICO BODEGA
1. Solicitar documentos de la carga a motorista y revisar comedidamente marchamos

sellados y número. correspondiente, tomar fotos a contenedores y camiones cerrados
sin quitar marchamos (laterales, frontales y placas) esto para tener imágenes que
equipo se despacha tal cual llega.
2. Se procede a quitar marchamo, tomar fotos al contenedor ya abierto para ver la
mercadería, luego al finalizar la descarga tomar fotos con el contenedor vacío y limpio.
3. Proceder a descargar, poniéndose de acuerdo con el equipo de descarga, tarimas,
lugares y clasificación del producto.
4. Al terminar la descarga rotular tarimas con cantidad de rollos para realizar inventario de
bultos y sumar todas las tarimas, luego comprar total de bultos físicos con bultos de
lista de empaque de proveedor.
NOTA: NO se puede despachar a los motoristas sin el conteo de bultos
5. Realizar orden de entrada con observaciones , si se llegara a encontrar alguna

diferencia en conteo de bultos, misma debe ser firmada por el motorista
6. Despachar contenedor vacío limpio, tomar fotos, OJO el contenedor se despacha
totalmente limpio de no hacerlo implica multa para la empresa.
7. Realizar inventario físico recibido contra lista de empaque de proveedor
8. Entregar inventario firmado por las personas que lo realicen.
9. Si hay diferencia en el inventario físico vrs documentos del proveedor, enviar correo
comunicando a Gerencia General inmediatamente.
3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Verificar y comparar las cantidades de la LISTA DE EMPAQUE contra

la FACTURA, estos dos documentos deben quedar firmados por la
persona de Administración y la de Operaciones o Bodega.
2. De igual Forma la factura debe estar firmada por la Administración
validando los precios unitarios del proveedor contra la Orden de compra
emitida.
3. El retaceo debe ser elaborado por la Administración y chequeada uno a
uno con Operaciones o Bodega.
4. Para la elaboración del retaceo se toma la lista de empaque uno a uno
los ítems , ya que puede pasar que el proveedor facture en un solo Ítem
todos los colores , pero en la lista de empaque si debe venir
discriminados color por color y este listado es el que se toma para hacer
el Retaceo.
5. Tanto el retaceo como la compra generada del sistema deben ser
cotejadas chequeadas uno a uno ítem por Ítem y firmadas por las dos
personas de administración y operaciones.
6. Cada retaceo y compra local o de importación deberá ser revisado y
aprobado por el/la Jefe de Operaciones dejando copia impresa en
oficina central HN.
7. En oficina central deber estar las carpetas igual que en cada país,
firmadas por el auxiliar administrativo y por el coordinador de cada país y
por el jefe de operaciones.
8
3.1.1. IMPORTACIONES CON KILOS Y SEGUNDAS TAPICERÍA
1. Clasificar en un espacio determinado las segundas y en otro espacio los

Kg
2. Las segundas se deben clasificar por color y agrupar por colores según
su rotación grupo #1 (negros, chocolates y grises) grupo #2 (colores
varios, amarillos, azules, rojos, verdes, ect.) grupo #3 colores claros
( todos tipos de blancos, beige, grises claros, ect)
3. Determinar en porcentaje la participación de cada grupo de los colores
oscuros, varios, y claros
4. Las segundas se deben medir y verificar cuando el rollo trae 2 o más
viñetas , siempre y cuando la suma de estas etiquetas no cuadre con el
grosor del rollo
5. Todos los rollos de segundas deben verificarse visualmente la medida
que indica la etiqueta contar el grosor del rollo, esto lo debe ser una
persona con experiencia para evitar reclamo de faltantes
6. Los Kilos se deben medir en su totalidad y clasificar en RETAZOS
máximo de 1.50 yd y SEGUNDAS revisadas, quiere decir que estas
segundas tendrán mínimos defectos
7. Si los tramos de los Kilos tienen fallas continuas en tramos largos se
clasifica como segundas falladas
8. Debe existir un mínimo de rendimiento en yardas del 10%, es decir si
llegan 1000 Kilos el resultado en yardas debe ser de 1100 kg
9. En la compra al ingreso se deja pendiente solo el ítem de Kilos, luego
del proceso de medición y clasificación se ingresan yardas en retazos y
yardas en segundas
10. Se debe informar a la Gerencia y Administración los resultados del
rendimiento y porcentaje de participación de colores y novedades
presentadas

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Dentro de la empresa el servicio se hace con un tercerista BAEM donde él es el responsable de

Servicio al cliente y soporte post venta

Fomentar canales óptimos de comunicación con los proveedores y clientes

Ser pragmáticos con la efectividad en la demanda y oferta

Todo el flujo de información que va sucediendo durante el proceso de obtención y

1. Como realizan el despacho de pedido

Despacho por pedido:

1. Se entrega a bodega el pedido con correo de aprobación por Gerencia o Jefe de

Despacho con transferencia a sucursales

1. Solicitar documentos de la carga a motorista y revisar comedidamente marchamos

5. Realizar orden de entrada con observaciones , si se llegara a encontrar alguna

1. Verificar y comparar las cantidades de la LISTA DE EMPAQUE contra

1. Clasificar en un espacio determinado las segundas y en otro espacio los

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